醫(yī)療器械檢測機構現(xiàn)場評審核查表

1、檢測機構現(xiàn)場評審核查表4管理要求4.1組織條款評審內容評審結果評審說明檢測機構或檢測機構作為其局部的組織是否在法律上識別的：是可如果檢測機構是獨立法人單位，是否具備相應的法律文 明其有合法的效勞范圍和獨立機構編制？件證如果檢測機構隸屬于某一法人單位，是否有獨立的建制， 其 機構組成是否有主管部門獨立法人單位的批準文 件，檢 測機構負責人是否得到主管部門的正式書面任命， 并授權檢 測機構獨立進行規(guī)定范圍的檢測工作 ？檢測機構是否明確承諾并切實履行職責，保證其檢測活動 符 合V醫(yī)療器械檢測機構資格認可方法 的要求，同時滿 足 客戶、法定管理機構或對其提供成認的組織的需求？不管檢測機構的工作是在固定

2、設施內進行，還是在離開其 定設施的場所，或者相關的臨時或移動設施中進行 , 和運作是否按檢測機構的管理體系要求進行？固其組織4.1.4.假設檢測機構的母體不是從事檢測活動的組織，是否認義了 組織中涉及或影響檢測機構檢測活動的關鍵人員的職 鑒別潛在的利益沖突？該責，以注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.14 注 1,注2。結果為丫、或N或N/A時，應在該條款“評審說明欄對存在問題簡要說明檢測機構是否：a) 有管理和技術人員，他們具有所需的權力和資源，以履行其職責、識別偏離質量體系或偏離檢測工作程序情況，并能采取措施預防或盡可能減少這類偏離？b) 有措施保證其管理層和員工免受

3、任何可能對他們的工作質量有不良影響的、來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響？c 有政策和程序保護客戶的機密信息包括電子儲存、傳結果和所有權得到保護？亍輸d 有政策和程序以防止檢測機構卷入任何可能會降低其 在能力、公正性、判斷或運作老實性方面的可信度的活動？e 確定檢測機構的組織和管理結構、 其在母體組織中的 位，及質量管理、技術運作和支持效勞之間的關系？此 容亦可用組織機構圖說明地內f規(guī)定對檢測質量有影響的所有管理、操作和核查人員 職責、權力和相互關系？的g由熟悉各項檢測方法、程序、目的和結果評價的人員 檢測人員包括在培員工進行足夠的監(jiān)督？對h 有技術管理層，授權其對技術運作、

4、所需確保運作質 所需的資源全面負責？量指定 名人員作為質量主管或別的稱謂，其可能還有何其它職務和責任，明確其責任和權力，以確保在任何時候都能保證質量體系得到實施和遵循；其能有直接渠道與對決定檢測機構政策和資源的最咼官理層有直接的渠道？*甘旨定關鍵管理人員最高管理者、技術管理層、授權簽 字 人和質量經理等的代理人？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.1.5.注。4.2質量體系421檢測機構是否已建立、實施并維持與其活動范圍相適應的 量體系？質政策、制度、方案、程序和指導書是否適當程度地文件化，以到達確保檢測結果質量所需的程度？質量體系文件是否使相關人員知悉、理解、可得到并執(zhí)

5、行？422檢測機構是否在質量手冊中明確規(guī)定了實施質量體系所要到達的方針和目標？這些總體目標是否通常在質量手冊的方針聲明中列出？質量方針聲明是否由首席執(zhí)仃者授權發(fā)布，并包括以下內 谷:a) 檢測機構官理層關于為客戶效勞的良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測效勞質量的承諾 ？b) 有關管理層對檢測機構提供的效勞標準的聲明？c) 質量體系的目標？d) 檢測機構所有與檢測活動有關的人員熟悉與之相關的質量文件，并在工作中執(zhí)行這些政策和程序？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 422.注。423質量手冊應包括或注明含技術程序在內的支持性程序，并 概述質量體系中所用文件的架構？質量手冊是否界定了技

6、術管理層和質量主管的作用和責任4.3文件控制總那么檢測機構是否建立并維持有關程序，以控制構成其質量體系的所有內部制訂或來自外部的文件？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.3.1. 注 1,注 2 文件批準和發(fā)布4324.321作為質量體系組成局部發(fā)給檢測機構人員的所有文件，在 用？發(fā)布之前是否由授權人員審查并批準使是否建立了以識別質量體系中文件當前的修訂狀態(tài)和分 隨時得到、查 閱，以防止使用無效和 /或作廢的文件？發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序，并可4.3.2.2 所用程序是否確保：a在對檢測機構有效運行起重要作有的作業(yè)場所，都能得到相應文件的授權版本？b)是否對文件進

7、行定期審查和必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求？c)無效或作廢的文件是否及時從所有使用和分發(fā)處撤除，或用其它方法確保防止誤用？d 出于法律或知識保存目的而保存的作廢文件，是否有 適當?shù)臉擞洠?.3.2.3 檢測機構制訂的質量體系文件是否有唯一性標識？該標識是否包括發(fā)布日期和 /或修訂標識、頁號、總頁數(shù)或表示文件結束的標記和發(fā)布機構？注：“評審結果欄用符號填寫：Y=符合、Y'二根本符合、N環(huán)符合、N/A二不適用結果為Y'或N或N/A時，應在該條款“評審說明欄對存在問題簡要說明文件變更4.331除非另有特別指定，文件的變更是否由原審查責任人進行 査和批準？審被指定的人員

8、是否能獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關 景資料？背如果可行的話，更改的或新的內容是否在文件或適當?shù)母?中標明？件如果檢測機構的文件控制制度允許在文件再版之前手寫 改文件，是否確定了此類修改的程序和權限？修手寫修改的文件，其修改處是否有清晰的標注、 簽名并注 更改日期？明手寫修改的文件是否盡可能地正式發(fā)布？是否制訂了程序，描述保存在計算機糸統(tǒng)內的文件如何進 更改和控制？行4.4要求、標書和合同的評審檢測機構是否建立和維持其程序，以評審檢測的客戶要 際書和合同？求、該程序是否確保：a)包括所用方法在內的要求是否被適當?shù)匾?guī)定、文件化并易于理解？b) 檢測機構有能力和資源滿足這些要求？c選擇適當?shù)臋z測方

9、法，以滿足客戶要求？d工作開始前，檢測機構和客戶對要求、標書與合同之間的任何差異是否均已解決，每份合同是否均能得到檢測 構和客戶雙方的接受？機注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 441.注 1,注 2,注3<3442是否保存評審的記錄，包括任何重大變化的記錄？是否有在合冋執(zhí)行期間，與客戶進行的關于客戶要求或工 作結果的相關討論的記錄并保存？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.4.2.注：。443評審是否包括檢測機構分包的所有工作？4.4.4.對合同的任何偏離是否均通知了客戶？445.工作開始后，如果需要修改合冋，是否重新進行合冋評審？合同修改內容是

10、否通知到所有受影響的人員？4.5檢測的分包如果由于未預料的原因如工作量大，需要更多專業(yè)技術 或 暫時不具備能力或持續(xù)性的原因如通過長期分包、 代理 或特殊協(xié)議，檢測機構進行分包工作時，是否分包 給合格 的分包方，例如分包給能按認可要求進行工作的分 包方？檢測機構是否將分包安排以書面形式通知客戶，適當時應 到客戶的準許，是否得到客戶的書面同意？得除客戶或法定管理機構指定的分包方外，檢測機構是否就 分包方的工作向客戶負責？其檢測機構是否保存檢測的所有分包方的注冊資料，并保存其工作的證明記錄？4.6效勞和供給品的米購檢測機構是否有政策和程序，以選擇和購頭對檢測質量有影響的效勞和供給品？檢測機構是否有

11、程序，與檢測有關的試劑和消耗材料的購 買、 驗收和存儲？檢測機構是否確保所購置的、影響檢測質量的供給品、試 劑 和消耗材料，在經檢查或證實符合有關檢測方法中規(guī)定 的標 準規(guī)格或要求后才投入使用。所使用的效勞和供給品 是否符 合規(guī)定要求？是否保存了所采取的符合性檢查活動的記錄？影響檢測機構輸出質量的物品的米購文件是否包含描述 所購 效勞和供給品的資料，這些采購文件的技術內容是否 在發(fā)出 之前經過審查和批準？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.6.3.注。檢測機構是否對影響檢測質量的重要消耗品、供給品和服務的供給商進行評價？是否保存這些評價的記錄和獲批準的供給商名單？4.7效

12、勞客戶檢測機構是否與客戶或其代表合作，以明確客戶要求，并 在 檢測機構能確保其他客戶機密的前提下，允許客戶監(jiān)視 與其 工作有關的操作？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.7.注 1,注 2,注 3。4.8投訴檢測機構是否有政策和程序處理來自客戶或其它方面的投訴？檢測機構是否保存所有投訴記錄和檢測機構調查投訴并米取糾正措施的記錄？4.9不符合檢測工作的控制當檢測工作的任何方面或該工作的結果不符合其程序或與客戶冋意的要求時，檢測機構是否有應實施的政策和程序？該政策和程序是否保證：a確定管理對不符合工作的人員的責任和權利，規(guī)定在不 符合工作被確定時所采取的措施包括必要的暫停工作

13、，扣發(fā)檢測報告？b進行對不符合工作嚴重性的評價？C立即采取糾正措施，同時對不符合工作的可接受性做出 決定？d必要時，通知客戶并取消工作？e確定批準恢復工作的職責？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.9.1.注.1當評價說明不符合工作可能再次再度發(fā)生，或對檢測機構的運作對其政策和程序的符合性產生疑心時，是否立即執(zhí)行4.10條中規(guī)定的糾正措施程序？4.10糾正措施總那么檢測機構是否制定了政策和程序，并規(guī)定相應的權利，以便在確認了不符合工作、質里體系或技術運作中出現(xiàn)偏離的政策和程序時實施糾正措施？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.10.1 注.原因分析糾

14、正措施程序是否從調查確定問題的根本原因開始？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.10.2.注.糾正措施的選擇和實施需要米取糾正措施時，檢測機構是否確定將要米取的糾正活動，并選擇和實施最能消除和防止問題再次發(fā)生的措施？糾正措施是否與問題的嚴重程度和風險大小相適應？是否將糾正活動調查所要求的任何變更制定成文件并加以實施？糾正措施的監(jiān)控檢測機構是否對結果進行監(jiān)控，以確保所采取的糾正措施是有效的？附加審核如果對不符合或偏離的鑒別導致對檢測機構對其政策和程序的符合性、或對符合性產生疑心時，檢測機構是否盡快依據(jù)該4.13條的規(guī)定對相關活動區(qū)域進行審核？注：參考 ISO/IEC 170

15、25:1999 標準 4.10.5.注.4.11預防措施檢測機構是否確疋無論技術方面的還是相關質量體系有關的潛在的不符合原因和所需的改良？如果需采取預防措施，是否制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計戈U,以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機改良？檢測機構預防措施程序是否包括措施的啟動和控制，以確 保措施的有效性？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.11.2.注 1，注 2.4.12記錄的控制總那么檢測機構是否建立和維持質量記錄和技術記錄的識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護和清理的程序？質量記錄是否包括內部審核和管理評審報告、糾正和預防措施記錄？所有記錄是否清晰明了，并存放在

16、適宜的設施中以便于存取和防止損壞、變質和喪失等？檢測機構是否規(guī)定了記錄的保存期？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.12.1.2.注.所有記錄是否平安保護和保密？檢測機構是否有程序來保護和備份以電子方式儲存的記錄，防止未經授權的侵入或修改？技術記錄4.1221檢測機構是否將原始觀察記錄、導出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核足夠信息、員工記錄、發(fā)出的每份檢測報告的副本按規(guī)時間保存？的定的如可能，每項檢測的記錄是否包含足夠的信息，以便識別 確定度的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原來條 情況下能夠復現(xiàn)？不件的記錄是否包括負責抽樣、從事各項檢測的人員和結果校核人員的標識？的注：參考 ISO

17、/IEC 17025:1999 標準 4.12.2.1.注 1,注2.觀察結果、數(shù)據(jù)和計算是否在工作的同時予以記錄？該記錄是否能按照特定任務分類識別？女口果記錄出現(xiàn)錯誤，是否對每一錯誤進行劃改，并在旁 寫正確值，而不是擦掉、涂掉，以免字跡模糊或消失?邊填對記錄的所有改動是否有改動人的簽名或簽名縮寫？對電子存儲的記錄是否采取同等措施，以防止原始數(shù)據(jù) 或改動？喪失4.13內部審核檢測機構是否按預定的日程表和程序，定期對其活動進 行內部審核，以驗證其運行持續(xù)符合質量體系的要求？內部審核方案是否涉及質量體系的全部要素，包括檢測活動？質量主管是否按照日程表的要求和管理層的需要籌劃和組織內部審核？審核是否

18、由受過培訓和具備資格的人員來執(zhí)行？只要資源允許，審核人員是否獨立于被審核活動？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.13.1.注.當審核中發(fā)現(xiàn)的問題導致對運作的有效性， 或對檢測機 構檢 測結果的正確性或有效性產生疑心時，檢測機構是否及時米 取糾正措施？如果調查說明檢測機構的結果可能已經受到影響， 是否 書面 通知客戶？是否記錄審核的活動的領域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的 糾正措施？跟蹤審核活動是否驗證和記錄所采取的糾正措施的實施情況及有效性？4.14管理評審檢測機構的執(zhí)行管理層是否根據(jù)預定的日程表和程序， 定期 地對檢測機構質量體系和檢測活動進行評審， 以確保其持續(xù) 適用

19、和有效，并進行必要的改動或改良？該評審是否將政策和程序的適用性、管理和監(jiān)督人員的 報 告、近期內部審核的結果、糾正和預防措施、由外部 機構進 行的評審、檢測機構間比對或能力驗證的結果、 工作量和工 作類型的變化、客戶的反應、投訴和其它相 關因素，如質量 控制活動、資源及員工培訓納入考慮？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 4.14.1.注 1,注 2,注 3.是否記錄管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題和由此米取的措施？管理層是否確保這些措施在適當和約定的日程內得到實施？5技術要求5.1總那么決定檢測機構檢測的正確性和可靠性的因素有許多，這些因素包括人員5.3、檢測方法及方法確認5.4、設備

20、5.5、測量的溯源性物品的處置5.85.2、設施和環(huán)境條件5.6、抽樣5.7、檢測上述因素對不冋類別的檢測之間的測量總不確定度的影響明顯不冋。檢測機構在檢測方法和程序的制定、人員培訓和考核、所用設備選擇時，應考慮到這些因素。5.2人員條款評審內容評審結果評審說明檢測機構管理層是否確保操作專門設備、從事檢測評價結果和簽署檢測報告的人員能力？使用正在培訓中的員工時， 是否對其安排適當?shù)谋O(jiān)督？從事持定工作的人員是否按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經驗和/或可證明的技能進行資格確認？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.2.1.注 1,注2。522檢測機構管理層是否制訂關于檢測機構人員

21、的教育、技能目標？培訓和檢測機構是否有確定培訓需要和提供人員培訓的政策和序？程培訓方案是否適應于檢測機構當前的和預期的任務？523檢測機構是否使用長期雇傭或簽約人員？使用簽約和額外技術人員及關鍵的支持人員時，檢測機 構是否確保這些人員能夠勝任，而且其工作受到監(jiān)督并且依據(jù)檢測機構質量體系的要求進行工作？檢測機構是否有對與檢測有關的官理、技術和關鍵支持 人員的當前工作的描述并保存？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.2.4.注.管理層是否授權給專門人員，以進行特殊類型的抽樣、檢測、 發(fā)布檢測報告、提出意見和解釋以及操作特殊類 型的設備？檢測機構是否保存所有技術人員、包括簽約人

22、員的相關 權、能力、教育和專業(yè)資格、培訓、技能和經驗的記授錄？這些記錄，包含授權和/或能力確認的日期是否易于獲取？5.3設施和環(huán)境條件用于檢測的檢測機構設施，包括但不限于能源、照明和環(huán)境條件，是否有助于檢測的正確實施？是否確保檢測機構的環(huán)境條件不會使結果無效或對結果的質量產生不良影響？在檢測機構的固定設施以外的場所進行抽樣、檢測時，是否予以特別注意？對可能影響檢測結果的設施和環(huán)境條件的技術要求是否加以文件化？532在有關標準、方法和程序有要求或對結果的質量影響時，檢測機構是否監(jiān)測、控制并記錄環(huán)境條件？對有關技術活動涉及的因素，例如生物消毒、灰塵、電 磁干 擾、輻射、濕度、供電、溫度、聲級和振動

23、水平等， 是否予 以適當重視？當環(huán)境條件危及到檢測的結果時， 是否停止檢 測？533相鄰區(qū)域內的不相容活動時，是否進行有效隔離，并米取措施防止交叉污染？是否對進入和使用影響檢測質量的區(qū)域加以控制，并根 據(jù)檢測機構特定情況規(guī)定控制范圍？是否米取措施確保檢測機構有良好的內務，必要時，是否制定專門的程序？5.4檢測方法及方法確認541總那么檢測機構是否使用適宜的方法和程序來進行所有檢測， 檢測樣品的抽樣、處理、運輸、存儲和準備，適當時，括測量不確疋度的評疋和分析檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術？包括還包如果缺少指導書可能影響檢測結果， 檢測機構是否對所 有相 關設備的使用和操作說明書、檢測樣品的準備或 者二者兼

24、有編制指導書？所有與檢測機構工作有關的指導書、標準、手冊和參考 是否都保持現(xiàn)行有效并便于人員取閱？資料如果需要偏離檢測，是否規(guī)疋只在該偏離已被文件規(guī)疋、 過技術判斷、授權和客戶冋意后才允許發(fā)生？經注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.4.1.注.542方法的選擇檢測機構是否采用滿足客戶需要并且適用于所進行的檢測的方法，包括抽樣方法。是否優(yōu)先使用以國際、區(qū)域或國家標準發(fā)布的方法？檢測機構是否優(yōu)先使用最新有效版本的標準，除非該版適宜或不可能使用。本不必要時，是否采用附加細那么對標準加以補充，以確保應致性？用的客戶未指疋所用方法時：檢測機構是否選擇以國際、區(qū)域或國家標準中發(fā)布的、

25、 或由 知名的技術組織或有關科學書籍和期刊公布的、 或由設備制 造商指定的方法？檢測機構制定的方法或被檢測機構采用的方法，如果滿足預期用途并經過驗證，是否也予以使用？檢測機構是否將選用的方法通知客戶？在開始檢測前，是否確認檢測機構能夠正確地運用標準 法？方如果標準方法有改變，檢測機構是否重新進行確認？如果認為客戶提出的方法被認為不適合或已過期時，檢測機構是否通知客戶？543檢測機構制定的方法檢測機構為采用自己應用而制定檢測方法過程的活動， 是一種有方案的活動？是否是否指定具有足夠資源的有資格的人員來進行該項活動？是否隨著方法制定的進度加以更新方案，并確保在所有人員之間中有效溝通？有關544非標

26、準方法如果必須使用標準方法中未包含的方法，這些方法是否征得客戶冋意并清楚說明客戶要求及檢測目的？制定的方法使用前是否經過適當確實認？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.4.4.注.545.方法確實認5.4.5.1.檢測機構是否通過核查并提供客觀證據(jù)，證實某一特定用途的特殊要求得到滿足？預期5452檢測機構是否對非標準方法、檢測機構設計制定的方法、 超出其預定范圍使用的標準方法、擴充和修改正的標準方法 進行確認，以證實該方法適合于預期的用 途？確認是否盡可能全面，以滿足預定用途或應用領域的需要？檢測機構是否記錄所獲得的結果、 使用確實認程序以及 該方 法是否適于預期用途的聲

27、明？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5452 注 1，注 2，注 3.545.3對預期用途進行評價時， 是否考慮了由該方法得到的數(shù) 據(jù)的 范圍和準確性如結果的不確定度、檢出限、方法的選擇性、 線性、重現(xiàn)性限和/或復現(xiàn)性限、抵御外來影 響的穩(wěn)健度和/ 或抵御外來樣品或檢測物母體干擾的交互靈敏度能適應客戶需要？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5453 注 1，注 2，注 3.546測量不確定度的評定檢測檢測機構是否具有并應用測量不確定度的評定程序？當由于檢測方法的性質會阻礙對測量不確定度進行嚴密 的 計量學和統(tǒng)計學的角度進行有效的計算時， 檢測機構 是否

28、努 力找出不確定度的所有分量并作出合理評定， 并確保結果的 表達方式不會造成對不確疋度的錯覺？是否在方法性能的理解和測量范圍的根底上，并利用諸如過去的經驗和確認數(shù)據(jù)建立合理的評定？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5462 注 1，注 2.546.3.評定測量不確定度時，是否米用適當?shù)姆治龇椒▽⒔o定 條件 下的所有重要不確疋度分量都考慮在內？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 546.3.注 1，注 2，注 3.數(shù)據(jù)控制是否對計算和數(shù)據(jù)的傳送進行適當?shù)暮拖到y(tǒng)的檢查？如果利用計算機或自動設備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、 錄、報告、存儲或檢索時，檢測機構是否確保

29、：a) 由使用者開發(fā)的計算機軟件應被制定成足夠詳細的文 件，并對其適用性進行適當驗證？記b) 建立并實施數(shù)據(jù)保護程序，包括但不限于數(shù)據(jù)輸入或米 集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性？c) 對計算機和自動設備進行維護，以確保其功能正常,提供保護檢測數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運行條件？并注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.4.7.2.注.5.5設備檢測機構是否配備正確進行檢測(包括抽樣、物品制備、 據(jù)處理與分析)所要求的所有抽樣、測量和檢測設備？數(shù)如果需要使用檢測機構固定控制以外的設備，檢測機構保證滿足要求？是否檢測和抽樣設備及其軟件是否能到達要求的準確度，并符合檢

30、測的相應標準要求？是否制定對結果有重要影響的儀器的關鍵量或值的校準計劃？投入工作前，是否校準或核查設備包括抽樣設備，以證實其能夠滿足檢測機構標準要求、符合有關標準規(guī)范？使用前是否進行核查？見 5.6.5.5.3.設備是否由經過授權的人員操作？設備使用和維護的最新版說明書包括設備制造商提供的有關手冊是否方便有關人員取用？5.54適用時，用于檢測并對結果有影響的每臺設備及其軟件 是否有唯性標識？5.5.5.是否保存對所進行的檢測有影響的每臺設備及其軟件的記錄？記錄是否至少包括：a設備及其軟件的識別？b制造商名稱、型號標識、系列號或其他唯 性標識？c對設備是否符合標準的核查見 5.5.2.？d當前的

31、處所如果適用？e制造商的使用說明書如果有，或其存放地點？f所有校準報告和證書的日期、 結果及復印件，驗收準那么 和下次校準的預定日期？g設備維護方案，以及已進行的維護適當時？h設備的任何損壞 故障 改裝或維修？5.5.6.1丿設備口 的任何損壞、故障、改裝或維修？檢測機構是否有測量設備的平安處置、運輸、存放、使用和方案維護程序，以確保其功能正常并防止污染或性 能退化？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.5.6.注.5.5.7.如果設備有過載或處置不當、給出可疑結果、或已顯示 有缺 陷或超出規(guī)定限度時，是否停止使用。并予以隔離以防誤用， 或加貼明顯的停用標簽或標記， 直至修

32、復且 經過校準或檢測 說明能正常工作？檢測機構是否核查缺陷或偏離規(guī)定極限對以前的檢測的影響，并執(zhí)行“不符合工作控制程序見4.9?5.5.8.適用時，檢測機構控制范圍內的需要校準的所有設備是 否均 以標簽、編碼或其它標識方式來說明其校準狀態(tài)， 包括上次 校準日期、再校準或失效日期？5.5.9.無論什么原因，如果設備脫離了檢測機構的直接控制， 檢測 機構是否確保該設備返回后， 在使用前對其功能和 校準狀態(tài) 進行核查并能顯示滿意的結果？5.5.10.如果需要利用期間核查以維持設備校準狀態(tài)的可信度時，這些核查是否按照規(guī)定程序進行？5.5.11.如果校準產生一組修正因子， 檢測機構是否有程序確保 其所

33、有備份如在計算機軟件中的備份得到正確更新？5.5.12.是否保護檢測設備，包括硬件和軟件，防止發(fā)生致使檢測結果失效的調整？5.6測量溯源性結果為Y'或N或N/A時，應在該條款“評審說明欄對存在問題簡要說明561總那么凡對檢測和抽樣結果的準確性或有效性有顯著影響的所有檢測的設備如用于測量環(huán)境條件的設備，在投入使用前是否進行校準？檢測機構是否制定設備校準方案和程序？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.6.1.注.562562.1持定要求檢測對于檢測檢測機構，條的要求適用于測量設備和 具 有檢測功能的測量。除非已經證實校準帶來的奉獻對 檢測結 果的不確定度的幾乎沒有影響

34、， 檢測機構是否確 保所用的設 備能夠提供所需的測量不確定度？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.6.2.2.1.注.測量無法溯源到SI單位或與之無關時，是否滿足與校準檢測機構一樣的溯源要求？例如是否能溯源到有證標準物質參考物質？是否為約定的方法和/或協(xié)議標準？參考標準和標準物質參考物質參考標準檢測機構是否有參考標準的校準方案和程序？參考標準的校準是否由能夠提供如5.6.2.1.所述的提供溯 源的機構進行？除非能夠證明其作為參考標準的性能不會失效，檢測機構持有的測量參考標準是否僅用于校準，不用于其它目的？參考標準在進行任何調整前后，是否均予以校準？5.622標準物質參考物

35、質只要可能，標準物質參考物質是否能溯源到SI測量單位或有證標準物質參考物質？只要技術上和經濟條件允許，是否對內部標準物質參考物質進行核查？5.623期間核查是否按照規(guī)定程序和日程對參考標準、基準、傳遞標準 或工 作標準以及標準物質參考物質進行核查，以保 持對其校 準狀態(tài)的置信度？運輸和儲存檢測機構是否有參考標準和標準物質參考物質的安全處置、運輸、儲存和使用程序，以防止污染或損壞， 確保其完 整性？5.7抽樣檢測機構在為后續(xù)檢測而對物質、材料或產品抽樣時，是否有抽樣方案和程序？這些抽樣方案和程序在抽樣地點是否能夠得到？可能時，抽樣方案是否根據(jù)在適當?shù)慕y(tǒng)計方法上制定，并提出抽樣過程中要控制的因素，

36、以確保檢測結果的有效性？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.7.1.注.如果客戶要求偏離、添加或刪節(jié)文件化的抽樣程序時，細記錄這些要求和相關的抽樣資料，并記入包含檢測結所有文件中？這些變更是否通知相關人員？應詳亍果的抽樣作為檢測的 局部時，是否有程序記錄與抽樣有關的 料和操作？資記錄是否包括所用抽樣程序、抽樣人的識別、環(huán)境條件如果相關、標明抽樣地點的圖示或其匕等效方式必要時、抽樣程序所依據(jù)的統(tǒng)計方法適用時？5.8檢測物品樣品的處置檢測機構是否有檢測物品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保管和威清理的程序，包括為保護檢測物品完整 性、保護檢 測機構和客戶利益的所需的全部條款？

37、檢測機構是否有標識檢測物品的系統(tǒng)？該標識是否在物品進檢測機構后整個期間內予以保存？該系統(tǒng)的設計和使用是否確保物品在實物中、在涉及的記錄和在其它文件中不會混淆？適用時，該系統(tǒng)是否包含物品群組的細分和物品在檢測在接收檢測物品時，是否記錄異常情況或與檢測方法中 述的正?；蛞?guī)定條件的偏離？所描如果對物品是否適用于檢測有疑問， 或者物品與提供的 描述 不符合，或者對要求的檢測規(guī)定的不夠詳細，檢測 機構是否 在開始工作前詢問客戶，要求進 步給出說明， 并記錄討論 內容？檢測機構是否有程序和適當?shù)脑O施以防止檢測樣品在儲 處置、準備過程中退化、喪失或損壞？存、是否遵守隨物品提供的處理說明？如果物品需要在規(guī)定的

38、環(huán)境條件下養(yǎng)護時，是否維持、 并記錄這些條件？監(jiān)控如果檢測樣品或其一局部需平安保護，檢測機構是否有 、“ a t / . . t .t x r /i_t r 、 、 r r i_t r> r t. /、/、z x ，/r r、 /存放和平安作出安排， 以保護這些物品或其有天局部的狀態(tài)和完整性？注：參考 ISO/IEC 17025:1999 標準 5.8.4.注 1-注 3.5.9檢測結果的質量保證檢測機構是否有質量監(jiān)控檢測有效性？是否所有數(shù)據(jù)的記錄方式便于發(fā)現(xiàn)其開展趨勢？如可行，是否米用統(tǒng)計技術對結果進行審查？此監(jiān)控是否有方案并加以評審,包括但不限于以下內容：a) 定期使用有證標準物質(

39、參考物質)和/或次級標準物質(參考物質)進行內部質量控制？b) 參加檢測機構間比對或能力驗證方案？c) 利用相冋或不冋方法的重復檢測或校準？d) 保存物品的再次檢測或再校準？注：參考|物品不同特性結果9的相關性的分析.?注.5.10結果報告結果為Y'或N或N/A時，應在該條款“評審說明欄對存在問題簡要說明總那么檢測機構進行的每項檢測，或一系列檢測的結果，是否 均按 照檢測中的規(guī)定要求是否準確、清晰、明確、客觀 地出具在 報告中？結果是否通常以檢測報告或稱檢測證書的形式出具，其內容包括客戶要求的、說明檢測結果所必需的和所用 方法要 求的全部信息？這些信息是否通常如 和或中所要求的？在為內部客戶進行檢測，或與客戶有書面協(xié)議的情況下，結果的報告可以簡化。在這種情況下，至5.10.4.中所列 信息，如在給客戶的報告中未加說明是否在進行檢測的檢測機構中可隨時調用？注：參考 ISO