關(guān)于“兩表一卡”的指導(dǎo)意見

1、關(guān)于“兩表一卡”的指導(dǎo)意見安全環(huán)保處二七年十一月十九日10月30日至11月5日，安全環(huán)保處“兩表一卡”工作組和局（經(jīng)理）辦督查科共7名同志分兩個(gè)工作組對井下作業(yè)公司、鉆井公司、測錄井公司、江漢采油廠等19個(gè)單位“兩表一卡”推行情況進(jìn)行了督查。從督查的情況看，各單位在運(yùn)行過程中還存在一些問題。這些問題的主要原因，首先是“兩表一卡”本身是一項(xiàng)比較新的工作，就安全環(huán)保處來說，也有一個(gè)摸索的過程，有些問題界定不是很清楚；其次是部分單位安全部門負(fù)責(zé)人、工作小組沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)油田的實(shí)施方案和“兩表”的填寫說明，沒有組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究“兩表一卡”培訓(xùn)教材，造成“兩表一卡”使用時(shí)存在認(rèn)識(shí)上的偏差；另外還

2、有一個(gè)客觀原因就是請深圳佳保公司培訓(xùn)的時(shí)間推遲一個(gè)多月，對“兩表一卡”推行的進(jìn)度、質(zhì)量、效果產(chǎn)生了較大的影響。為了做好下一階段的推行工作，特提出以下指導(dǎo)意見。一、 各單位存在的共性問題及分析1、部分單位的實(shí)施方案操作性不強(qiáng)。油田實(shí)施方案中只原則上明確了“七項(xiàng)直接作業(yè)環(huán)節(jié)或其他非常規(guī)作業(yè)、較高風(fēng)險(xiǎn)施工作業(yè)時(shí)，必須在作業(yè)前進(jìn)行工作危害分析”。但很多單位沒有細(xì)化實(shí)施方案，沒有明確本單位的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)項(xiàng)目，員工在操作時(shí)無從下手。非常規(guī)作業(yè)如果不進(jìn)行事前分析，就難以找出可能產(chǎn)生的危害。即使是常規(guī)作業(yè)，當(dāng)人、機(jī)、料、環(huán)、法發(fā)生變化時(shí)，也必須進(jìn)行分析。如在使用砂輪機(jī)打磨的過程中，在易燃易爆場所和普

3、通場所危害及后果截然不同。這種情況按照用火作業(yè)安全管理規(guī)定是要辦理用火作業(yè)許可證的，就屬于高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。如果員工把它當(dāng)成常規(guī)作業(yè)，在易燃易爆場所操作時(shí)沒有進(jìn)行事前危害分析，而只機(jī)械地把使用砂輪機(jī)時(shí)的分析套用過來，不采取相應(yīng)的防范措施，引起火災(zāi)爆炸的可能性就非常大。所以，各單位應(yīng)針對本單位的實(shí)際情況細(xì)化實(shí)施方案。其次沒有根據(jù)本單位生產(chǎn)實(shí)際和員工的技能情況規(guī)定填寫“兩表”的頻次，如常規(guī)作業(yè)的工作危害多久分析一次，采取什么方式填寫。又如非常規(guī)作業(yè)的分析填寫頻次、還有安全檢查分析表的檢查頻次和分析頻次等等。這樣就不好操作。2、多數(shù)單位沒有設(shè)立推廣工作小組。僅有領(lǐng)導(dǎo)小組而沒有推行工作組，日常性的推進(jìn)工作無

4、法落實(shí)，比如安全檢查分析表的編寫，試點(diǎn)基層單位的培訓(xùn)、指導(dǎo)，模板的編制這些大量的工作都需要工作小組來做。3、在模板的編制過程中存在一些問題。首先要弄清楚什么是“模板”？“模板”是用來干什么的？模板就是模式、模范、樣板，主要用來幫助員工加深理解，起指導(dǎo)、幫助、參照作用，為員工開展分析和填寫提供模式、樣板。模板的編制要結(jié)合本單位實(shí)際，選定的工作和設(shè)備要有代表性，便于員工理解、掌握，做到少而精。這里有幾個(gè)問題：一是部分建立HSE管理體系的單位未制作模板。為了給面上的員工提供一個(gè)參照的模式，我們意見還是應(yīng)對照填表說明制作模板，供本單位基層員工依照模板，重新完善已有的工作危害分析表和安全檢查分析表。二是

5、重視不夠。很多單位沒有組織專業(yè)技術(shù)人員編制模板，而交給試點(diǎn)單位編制，編制出的模板沒有組織討論、審定，模板本身水平較低、問題較多；有的單位制作的模板沒有代表性，沒有選擇本單位的主導(dǎo)工種，不便于推廣參照。三是部分單位編制人員認(rèn)識(shí)上存在偏差，制作的模板工作思路不清、方法不對、文字描述不準(zhǔn)，格式不正確。4、對安全檢查分析表的使用誤區(qū)較多。安全檢查分析表有兩個(gè)部分，各有各的用途。第一部分是安全檢查部分，包括檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容，由專業(yè)技術(shù)人員編制，目的是用來提供給崗位人員參照檢查、發(fā)現(xiàn)問題；第二部分是危害分析部分，包括 “產(chǎn)生的主要偏差及后果”、“風(fēng)險(xiǎn)度”和“防范控制措施”欄目，這部分內(nèi)容在表格中應(yīng)

6、該空出來，由崗位員工在班組安全活動(dòng)會(huì)時(shí)討論、分析、填寫，目的是幫助員工分析了解可能產(chǎn)生的主要偏差及后果，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、掌握控制措施，從而理解檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的目的、意義。需要強(qiáng)調(diào)的是，檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)不符的問題，是已經(jīng)存在的，需要填寫“隱患報(bào)告卡”，并最好在現(xiàn)場也分析出可能產(chǎn)生的危害；而分析填寫 “產(chǎn)生的主要偏差及后果”是潛在的、有可能出現(xiàn)的。另外，用安全檢查分析表上的檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行檢查，是每班在接班或崗位巡檢現(xiàn)場必須進(jìn)行的；而開展危害分析則按規(guī)定的頻次在班組安全活動(dòng)時(shí)進(jìn)行即可。二、上述問題的指導(dǎo)意見1、盡快設(shè)立工作小組。各單位都已經(jīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，但領(lǐng)導(dǎo)小組是協(xié)調(diào)解決重大問題的，

7、而且往往是掛名。各生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)單位必須盡快成立工作小組，小組成員包括安全部門管理人員、基層單位安全員、技術(shù)人員，這些人員應(yīng)該具備較好的文化程度、專業(yè)知識(shí)和敬業(yè)精神，時(shí)間上要相對集中辦公。工作小組的任務(wù)是制定實(shí)施方案、編制模板、編制安全檢查分析表，培訓(xùn)、指導(dǎo)試點(diǎn)單位開展推行工作，與基層干部、班組長面對面的交流、溝通，解答工作中的疑問，解決推行中的問題。只有這樣，推行工作才能從組織上得到保證，推進(jìn)時(shí)少走彎路，整個(gè)工作才能落在實(shí)處。2、盡量細(xì)化實(shí)施方案。油田的“兩表一卡”實(shí)施方案對工作危害分析表只原則性的規(guī)定了檢維修、登高、破土、起重、用電、用火、進(jìn)入受限空間或其他非常規(guī)作業(yè)、較高風(fēng)險(xiǎn)施工作業(yè)，必

8、須在作業(yè)前進(jìn)行分析并填表。但是由于各單位生產(chǎn)工藝、工作內(nèi)容的差異，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)該不限于上述7種作業(yè)，即使這7種作業(yè)也要具體界定，比如鉆井隊(duì)井架工頻繁登高就不用每次登高時(shí)都填寫工作危害分析表。另外對于非常規(guī)作業(yè)和較高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，各單位應(yīng)該根據(jù)自己的特點(diǎn)，有一個(gè)明確的界定，否則安全管理人員可能知道，但是基層干部和班組長、崗位員工不清楚。各單位在制定實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)盡量明確哪些是非常規(guī)作業(yè)和較高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，并根據(jù)實(shí)際情況，靈活的決定工作危害分析表、安全檢查分析表的填寫頻次，這樣才具有可操作性。3、制作“兩表”模板。為了加深基層崗位員工的理解、掌握，我們組織鉆井、井下和江漢采油廠制定了一套“兩表”的模板，但

9、畢竟專業(yè)性較強(qiáng)，其它單位員工不一定能夠理解、掌握，所以每個(gè)單位應(yīng)該挑選自己有代表性的、職工熟悉的作業(yè)環(huán)節(jié)和場所，編制本單位的工作危害分析表、安全檢查分析表模板，用于指導(dǎo)、幫助基層。4、編制安全檢查分析表。根據(jù)佳保公司的建議，我們決定將安全檢查分析表中的“產(chǎn)生偏差的主要后果”，改為“產(chǎn)生的主要偏差及后果”，這樣更準(zhǔn)確、貼切一些。編制安全檢查分析表，應(yīng)由本單位組織專業(yè)技術(shù)人員對崗位（設(shè)備、設(shè)施、場所）所有檢查項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行編寫，編寫好后發(fā)給基層單位各班組或崗位作為檢查依據(jù)。專業(yè)人員在具體編制安全檢查分析表時(shí)，要先列出試點(diǎn)單位所有崗位、設(shè)備、設(shè)施、場所、工具、物料的清單，從中挑選出關(guān)鍵裝置、特

10、種設(shè)備以及比較可能出現(xiàn)故障、容易引發(fā)事故，或有嚴(yán)重后果的，作為需要編制安全檢查分析表的單元；在每一個(gè)單元中也應(yīng)該先列出所有檢查的項(xiàng)目，再從中挑選出比較可能出現(xiàn)故障、容易引發(fā)事故，或有嚴(yán)重后果的，設(shè)置為分析表中的“檢查項(xiàng)目”。這樣做可以突出重點(diǎn)、簡化程序、方便操作。否則所有設(shè)備設(shè)施、所有的檢查項(xiàng)目都列入檢查分析表的話，工作量太大、檢查項(xiàng)目太多、沒有突出重點(diǎn)、崗位員工操作繁瑣，必然會(huì)產(chǎn)生抵觸情緒，影響兩表一卡的推行。當(dāng)崗位員工掌握了危害分析方法并具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)后，他就可能會(huì)分析其它非重要的設(shè)備和項(xiàng)目。應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是屬于基層單位多年形成的崗位工人巡回檢查點(diǎn)中的設(shè)備設(shè)施或檢查項(xiàng)目，必須列入檢查分析表中；屬

11、于專業(yè)技術(shù)人員的檢查項(xiàng)目，可不編入安全檢查分析表。5安全檢查分析表的檢查分析頻次一是安全檢查的頻次，崗位員工應(yīng)該在接班或崗位巡檢時(shí)進(jìn)行；二是分析填表的頻次，應(yīng)該由崗位員工在班組安全活動(dòng)時(shí)，進(jìn)行分析填寫，最好采取相同崗位、類似崗位共同討論分析，單獨(dú)崗位可在班組長的指導(dǎo)下，參照模板進(jìn)行分析，并填寫“產(chǎn)生的主要偏差及后果”、“風(fēng)險(xiǎn)度”、“防范控制措施”，原則上可以先密后疏，先粗后細(xì)，逐步深化。討論分析時(shí)不一定要面面俱到，對不容易產(chǎn)生偏差的項(xiàng)目，可一帶而過，應(yīng)重點(diǎn)抓住容易出現(xiàn)偏差，日常檢查中容易忽視，以及可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果的項(xiàng)目進(jìn)行，這樣可以簡化程序、突出重點(diǎn)、便于操作。具體分析填寫的頻次要結(jié)合設(shè)備復(fù)雜

12、程度和員工的技能程度靈活掌握。6、工作危害分析表的分析填寫頻次總的要求是，既要通過分析填寫增強(qiáng)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，又不能走過場、圖形式，頻次太高會(huì)增加員工負(fù)擔(dān)和抵觸情緒，反而阻礙工作開展。因?yàn)槲覀冏罱K的目的還是要增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、防范事故。但這個(gè)問題確實(shí)不好統(tǒng)一規(guī)定，只能原則性的提幾條建議，供大家靈活掌握。一是進(jìn)行檢維修、登高、破土、起重、用電、用火、進(jìn)入受限空間等作業(yè)，需要按規(guī)定辦理作業(yè)許可證的，作業(yè)人員在作業(yè)前必須進(jìn)行工作危害分析，并填寫分析表；但以上這些作業(yè)中有的是常規(guī)性的作業(yè)，比如井架工頻繁登高、廠區(qū)內(nèi)行吊頻繁吊裝工件、電工日常維修燈具、開關(guān)等，這些作業(yè)因?yàn)椴恍枰k理作

13、業(yè)許可證，應(yīng)視為常規(guī)作業(yè)，不需要重復(fù)分析填表。二是日常工作（例行工作）和常規(guī)性作業(yè)，主要應(yīng)在班組作業(yè)前五分鐘安全講話時(shí)分析，也可在班組活動(dòng)時(shí)討論分析，初期時(shí)可以填寫2-3次表格，掌握后可拉長間距直至不用填表。為了讓員工掌握危害分析的基本方法，可以從這些日常性、例行的工作中挑選一些作為學(xué)習(xí)危害分析的示例，供員工學(xué)習(xí)討論，這樣便于理解，做到由簡單的例子再到高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，由常規(guī)作業(yè)再到非常規(guī)作業(yè)，員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)就會(huì)逐步增強(qiáng)。 三是盡管是常規(guī)性作業(yè)，但是當(dāng)人（作業(yè)人員）、機(jī)（設(shè)備設(shè)施）、物（物料）、環(huán)（環(huán)境）、法（法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度）發(fā)生重要變化時(shí)，也要進(jìn)行分析討論，必要時(shí)填寫工作危害分析表。四是原則上先

14、密后疏、先粗后細(xì)，所有員工都應(yīng)掌握危害分析的方法，但很多時(shí)候可以采用作業(yè)前五分鐘安全講話來代替填表，當(dāng)確認(rèn)員工掌握危害分析方法后，可以拉大間距，不做重復(fù)性的、機(jī)械性的分析填表。確認(rèn)的方法包括班組長提問、互相討論或考試，都可以。7關(guān)于“兩表一卡”推行的范圍?！皟杀硪豢ā笔秋L(fēng)險(xiǎn)控制的有效方法，主要用于生產(chǎn)、施工性質(zhì)的基層單位員工，對于機(jī)關(guān)、科研單位目前不做要求，但這些單位有些班組或崗位（如司機(jī)、電工、維修工等）應(yīng)該推行。三、下階段工作要求 在前一階段工作中，盡管認(rèn)識(shí)、理解上有偏差，進(jìn)度和水平參差不齊。但總體上看，各單位在“兩表一卡”推行工作中領(lǐng)導(dǎo)重視，行動(dòng)積極，試點(diǎn)單位員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)普遍增強(qiáng)，施工

15、作業(yè)更注重細(xì)節(jié)，事前預(yù)防、全員參與、全過程控制的安全管理理念正在逐步深入人心。關(guān)于下階段工作，提出幾點(diǎn)要求：1、關(guān)于推行“兩表一卡”的目的我們經(jīng)常講安全生產(chǎn)要建立長效機(jī)制，要實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。長效機(jī)制一方面管理上要有激勵(lì)約束機(jī)制，另一方面員工要具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和控制技能。本質(zhì)安全包括設(shè)備的本質(zhì)安全和員工的行為安全兩部分。其中設(shè)備的本質(zhì)安全是指設(shè)備設(shè)施、使用的工具和物料、作業(yè)的場所和環(huán)境，這些物的方面沒有隱患和缺陷；而人的行為安全主要是作業(yè)過程的風(fēng)險(xiǎn)控制，有良好的習(xí)慣，沒有違章指揮、違章操作的行為。現(xiàn)代安全管理的核心是風(fēng)險(xiǎn)管理?！皟杀硪豢ā笔荋SE管理體系中危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評估的細(xì)化，它把全員、全過

16、程、全方位、全天候的安全管理與基層的日常工作有機(jī)的結(jié)合在一起，是增強(qiáng)崗位員工危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制技能、防范各類事故發(fā)生的有效工具。工作危害分析表用來對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行全過程控制，安全檢查分析表用來對設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、物料進(jìn)行全方位控制，隱患報(bào)告卡用來實(shí)現(xiàn)員工全員和全天候的參與管理。由此可見，這項(xiàng)工作是一項(xiàng)長期性的基礎(chǔ)工作，不是一項(xiàng)階段性的活動(dòng)或是一項(xiàng)突擊性、臨時(shí)性的工作。推行“兩表一卡”是一種基層安全管理的重要手段，本身不是目的，其最終目的是防范事故。因此主管領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)該從長遠(yuǎn)的角度來推進(jìn)這項(xiàng)工作，管理人員應(yīng)該靜下心來，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加深理解，真正掌握“兩表一卡”的理念、方法和具體

17、操作步驟。2、關(guān)于質(zhì)量和進(jìn)度問題“兩表一卡”工作畢竟是一項(xiàng)新的管理工具，涉及一些新的理念、方法，各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員有一個(gè)學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)、摸索、掌握的過程，崗位員工更有一個(gè)理解、接受、認(rèn)可的過程。因此我們要求在質(zhì)量和進(jìn)度上，要注重工作質(zhì)量，注重推行的效果，穩(wěn)扎穩(wěn)打，逐步推開，絕不要以文件貫徹文件，以會(huì)議貫徹會(huì)議，只做表面工作，倉促、盲目推開，造成員工不理解、操作上五花八門、基層干部和員工無所適從。下一階段還是要在現(xiàn)有試點(diǎn)基層單位范圍內(nèi)進(jìn)一步培訓(xùn)、宣貫，力求使試點(diǎn)單位的每1名基層干部、每1個(gè)班組長、甚至每1名員工都真正理解、接受、掌握。在深入的摸索、完善、總結(jié)后，再逐步推開，這樣可以少走彎路。各單位不

18、要急于開經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、開推廣會(huì)，可以多組織一些討論活動(dòng)。春節(jié)前后，各項(xiàng)檢查、評比活動(dòng)頻繁，工作頭緒較多，又逢元旦、春節(jié)兩個(gè)節(jié)日，因此原則上不再擴(kuò)大推行面，而應(yīng)重點(diǎn)在試點(diǎn)單位推行的質(zhì)量和效果上下功夫。3、關(guān)于培訓(xùn)工作我們聘請深圳佳保安全咨詢公司在各廠處和油田機(jī)關(guān)已經(jīng)舉辦巡回培訓(xùn)33期，培訓(xùn)了主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、試點(diǎn)單位的基層干部和班組長，以及油田機(jī)關(guān)生產(chǎn)部門的管理人員，這些骨干有1250人左右。下一步各單位工作小組成員確定后，有必要進(jìn)行再次的學(xué)習(xí)、討論、交流，我們準(zhǔn)備由安全環(huán)保處工作小組成員分片區(qū)組織他們學(xué)習(xí)、交流，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、規(guī)范操作，真正掌握。再由各單位的工作小組幫助、指導(dǎo)試點(diǎn)基層單位和下一

19、步的推進(jìn)工作。如果各單位在下一步的推進(jìn)中在自主培訓(xùn)上仍有困難，我們再考慮明年春節(jié)后，請專業(yè)師資開展培訓(xùn)。4、重視開展班組作業(yè)前5分鐘安全講話我們在前段時(shí)間，已經(jīng)制定印發(fā)了江漢油田班組安全活動(dòng)指南，并且把開展班組作業(yè)前五分鐘安全講話作為“兩表一卡”的配套措施。從督查的情況看，各單位普遍進(jìn)行了布置，但是在執(zhí)行過程中沒有與當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)條件、人員狀態(tài)、氣候條件、周圍環(huán)境緊密結(jié)合，方法單一，多為簡單說教，內(nèi)容重復(fù)，流于形式。國際上一些知名的石油化工公司，如杜邦公司、殼牌公司和日本的一些企業(yè)，都普遍開展作業(yè)前的危害分析。最近中海油推出“五想五不干”提示卡，要求員工作業(yè)前用兩分鐘進(jìn)行思考，“一想安全風(fēng)

20、險(xiǎn)，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，未配備不干；四想安全環(huán)境，不合格不干；五想安全技能，不具備不干”。我們油田推出的“班組作業(yè)前五分鐘安全講話”內(nèi)容實(shí)際上就是一種工作前的危害分析，它簡便、易懂，便于操作，各單位工作小組應(yīng)加強(qiáng)對所有生產(chǎn)單位班組長的指導(dǎo)、培訓(xùn)，并現(xiàn)場參與一些班前五分鐘講話，引導(dǎo)員工樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，落實(shí)控制措施。5、搞好隱患的治理我們在“兩表一卡”工作開展初期，已經(jīng)將隱患報(bào)告卡印制成卡片，發(fā)送到各單位，要求在試點(diǎn)單位先試用。在試用過程中，如果感覺其內(nèi)容和形式?jīng)]有體現(xiàn)本單位的特點(diǎn)，可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，修改時(shí) 把“報(bào)告人對隱患的描述”改為“報(bào)告人對隱患的描

21、述及整改建議”。在推行隱患報(bào)告卡時(shí)，應(yīng)采取措施（比如設(shè)立隱患報(bào)告獎(jiǎng)），鼓勵(lì)員工積極發(fā)現(xiàn)隱患，填寫隱患報(bào)告卡。各單位要重視對隱患的治理，及時(shí)消除設(shè)備設(shè)施上的缺陷，糾正人的不安全行為。最近油田已經(jīng)印發(fā)了江漢油田安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理實(shí)施細(xì)則，應(yīng)該說隱患治理的資金渠道已經(jīng)暢通，資金的投入得到了保障，各單位要管好用好安全生產(chǎn)費(fèi)用。附：修訂后的工作危害分析表、安全檢查分析表、隱患報(bào)告卡附件1工作危害分析表單位: 作業(yè)地點(diǎn): 評估時(shí)間: 序號(hào)作業(yè)步驟危害及后果風(fēng)險(xiǎn)度防范控制措施                         作業(yè)人員簽字序號(hào)崗位姓名序號(hào)崗位姓名           &