《煤礦安全風(fēng)險分級管控工作體系和制度》

1、XX礦發(fā) 2017 40號關(guān)于建立安全風(fēng)險分級管控工作體系和制度的通 知礦屬各單位：為了努力預(yù)防、控制和消除生產(chǎn)安全事故，保護(hù)全礦安全生產(chǎn)，持續(xù)改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，做好安全風(fēng)險分級管控工作，按照國家規(guī)定要求，特建立XXXXXX煤礦安全風(fēng)險分級管控工作體系和制度及成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組:組 長：*（礦長）副組長：*（總工程師）成 員：*（生產(chǎn)礦長）、*（安全礦長） *（機(jī)電礦長）、*（通風(fēng)科長） *（辦公室主任）、*（安全員） *（采煤隊(duì)長）、*（掘進(jìn)隊(duì)長）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在礦生產(chǎn)技術(shù)科，主任由礦長擔(dān)任，日常工作由*負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作；負(fù)責(zé)對分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)

2、的安全風(fēng)險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。附：XXXXXX煤礦安全風(fēng)險分級管控工作體系。 XXXXXX煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度。 XXXXXX煤礦 二0一七年六月十九日主題詞：關(guān)于 建立 安全風(fēng)險 管控 體系 通知 抄送單位：礦各科室、各生產(chǎn)隊(duì)、班 XXXXXX煤礦礦委辦 2017年6月19日印 安全風(fēng)險分級管控工作體系和制度為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制的一系列文件要求，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移。貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法關(guān)于“生產(chǎn)經(jīng)營單位必須推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作”的規(guī)定，指導(dǎo)煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防性

3、工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力。特建立以礦長為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險分級管控工作體系和制度。有關(guān)安全風(fēng)險分級管控工作體系的建立和工作展開具體要求如下：一、建立安全風(fēng)險分級管控工作體系1、總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控體系生產(chǎn)。安全指揮中心結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。2、工作目標(biāo)：根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)關(guān)于安全風(fēng)險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項(xiàng)辨識評估，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制煤礦生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障煤礦職工生命財產(chǎn)安全。3、基

4、本原則：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。4、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組 長：*（礦長） 副組長：*（總工程師）成 員：*（生產(chǎn)礦長）、*（安全礦長） *（機(jī)電礦長）、*（通風(fēng)科長） *（辦公室主任）、*（安全員） *（采煤隊(duì)長）、*（掘進(jìn)隊(duì)長） 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在礦生產(chǎn)技術(shù)科，主任由礦長擔(dān)任，日常工作由*負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作；負(fù)責(zé)對分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。二、分管負(fù)責(zé)人分級管控工作機(jī)制1、礦長*：是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控工作全面負(fù)

5、責(zé)。負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。生產(chǎn)技術(shù)科是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂XXXXXX煤礦安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。2、總工程師*：對礦井“一通三防”、防治水安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)礦井“一通三防”、防治水安全風(fēng)險辨識與評估，并定期檢查分析安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況，評估管控效果，完善管控措施；對分管部門的安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。3、生產(chǎn)礦長*：對礦井采煤工作面安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)礦井采煤工作面安全風(fēng)險辨識與評估，并定期檢查分析安全風(fēng)險管

6、控措施的落實(shí)情況，評估管控效果，完善管控措施；對分管部門的安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。4、安全礦長*：對礦井掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)礦井掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險辨識與評估，并定期檢查分析安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況，評估管控效果，完善管控措施；對分管部門的安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。5、機(jī)電礦長*：對礦井機(jī)電、運(yùn)輸、監(jiān)測監(jiān)控安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)礦井機(jī)電、運(yùn)輸、監(jiān)測監(jiān)控安全風(fēng)險辨識與評估，并定期檢查分析安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況，評估管控效果，完善管控措施；對分管部門的安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。6、

7、辦公室主任*：對礦井職業(yè)衛(wèi)生、調(diào)度安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)礦井職業(yè)衛(wèi)生、調(diào)度安全風(fēng)險辨識與評估，并定期檢查分析安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況，評估管控效果，完善管控措施；對分管部門的安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。7、各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理。8、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理。9、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險評估管理。10、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。三、安全風(fēng)險管控流程按照煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范要求，結(jié)合我礦實(shí)際，形成“危險源辨識與評估 生產(chǎn)系統(tǒng)控制和崗位行為控制 培訓(xùn)、檢查及考核提升”的閉環(huán)模式，是我礦落實(shí)和

8、執(zhí)行安全風(fēng)險預(yù)控管理的具體操作規(guī)范。安全風(fēng)險預(yù)控管理流程圖如下：安全風(fēng)險辨識與評估風(fēng)險管控措施保障措施持續(xù)改進(jìn)與提升措施保障工作組通風(fēng)瓦斯科調(diào)度室安全管理科綜合辦公室機(jī)電運(yùn)輸科生產(chǎn)技術(shù)科地測防治水科風(fēng)險控制工作組礦長、副礦長、各科隊(duì)各操作崗位風(fēng)險管控工作組礦井生產(chǎn)系統(tǒng)安全全全評價安全評價安全風(fēng)險評估安全風(fēng)險辨識劃分生產(chǎn)系統(tǒng)管理要素制定管理標(biāo)準(zhǔn)制定防范措施落實(shí)控制措施制定崗位責(zé)任制落實(shí)崗位流程規(guī)范培訓(xùn)檢查生產(chǎn)系統(tǒng)控制職責(zé)行為控制安全風(fēng)險辨識與評估工作組考核四、安全風(fēng)險分級管控工作制度總 則第一條、為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，

9、保證礦井安全生產(chǎn)，制定本制度。第二條、本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指XXXXXX煤礦為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。第三條、本制度適用于XXXXXX煤礦所屬各單位和干部職工。組織管理第四條、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。生產(chǎn)技術(shù)科是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂XXXXXX煤礦安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查

10、和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第五條、總工程師對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險分級管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容?！拔迓毜V長”對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險評估管理

11、，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。安全風(fēng)險辨識評估第六條、礦長要組織工程技術(shù)人員和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第七條、制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案。重點(diǎn)對容易導(dǎo)致重特大事故的瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等災(zāi)害因素、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全風(fēng)險進(jìn)行辨識評估。第八條、及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施。辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理

12、計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第九條、以下情況，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估： 1、煤礦新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面前；此專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；此專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或

13、修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、突出礦井石門揭煤和過構(gòu)造帶、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上的煤礦在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；此專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。4、煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或遵義市其它煤礦發(fā)生重特大事故后；此專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措

14、施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。第十條、區(qū)隊(duì)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊(duì)跟班或值班領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評估。第十一條、班組重點(diǎn)工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。第十二條、崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全評估。第十三條、檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢

15、維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施恢復(fù)等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。第十四條、特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由礦長負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全

16、措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：1、危險巷道維修、開啟密閉、排放瓦斯等煤礦安全規(guī)程規(guī)定需要補(bǔ)充安全技術(shù)措施的作業(yè)；2、井下動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。第十五條、異常狀況評估。正常生產(chǎn)的系統(tǒng)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化、瓦斯超限或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。第十六條、“四新”試驗(yàn)評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具

17、備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評估。第十七條、其他評估。1、作業(yè)人員。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評估。2、帶班礦長應(yīng)利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動態(tài)評估。3、重大災(zāi)害。礦長應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評估。安全風(fēng)險管控第十八條、建立礦長及“五職礦長”安全風(fēng)險定期檢查分析工作機(jī)制，檢查安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，評估管控效果，完

18、善管控措施。第十九條、建立安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，將安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。第二十條、重大安全風(fēng)險有專門的管控方案，管控責(zé)任明確，人員、技術(shù)、資金有保障。第二十一條、重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障。第二十二條、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。第二十三條、“五職礦長”每月組織對月度安全風(fēng)險管

19、控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。第二十四條、按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第二十五條、帶班礦長跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。公告警示第二十六條、及時公告重大安全風(fēng)險。第二十七條、在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。保障措施第二十八條、采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理。第二十九條、入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容，應(yīng)包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識

20、評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。第三十條、定期組織安全風(fēng)險知識培訓(xùn)：每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。方法及要求第三十一條、礦長要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險評估的方式、方法。第三十二條、安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的

21、。較大風(fēng)險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。第三十三條、采用評估表評估時，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。第三十四條、采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報貴州景盛礦業(yè)有限公司審查。第三十五條、崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗

22、位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認(rèn)。第三十六條、“五職礦長”對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估；存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接進(jìn)行作業(yè)。第三十七條、對安全風(fēng)險的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、警示、個體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第三十八條、各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的

23、應(yīng)及時告知相關(guān)人員。第三十九條、各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第四十條、確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第四十一條、“五職礦長”應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項(xiàng)檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。第四十二條、礦長應(yīng)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的教育培訓(xùn)。檢查考核第四十三條、礦長應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機(jī)制，對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。第四十四條、XXXXXX煤礦每季度對各單位安全風(fēng)險評估工作進(jìn)行一次檢查考核。不合格單位，處罰1000-2000元。附則第四十五條、本制度由XXXXXX煤礦制定，解