驗(yàn)收及拆解控制管理辦法及表格

1、特殊物資及加工件質(zhì)量驗(yàn)收記錄控制程序一、控制程序的目的1、本程序的制訂，是為了加強(qiáng)*重點(diǎn)控制物資及加工件驗(yàn)收文件記錄的操作規(guī)范性與過(guò)程的可控性，從而使我*的質(zhì)量管理體系運(yùn)行更加有效、質(zhì)量過(guò)程控制更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。2、本程序明晰了驗(yàn)收記錄控制程序工作的具體內(nèi)容及操作流程，對(duì)造成中心利益及聲譽(yù)受損行為實(shí)行責(zé)任追溯制。3、此程序流程涵蓋并應(yīng)用于本中心機(jī)械設(shè)備及重點(diǎn)物資物資入庫(kù)、設(shè)備拆裝過(guò)程跟蹤、委外機(jī)加工零部件、設(shè)備維?？⒐こ鰩?kù)、分包協(xié)作平臺(tái)等相關(guān)業(yè)務(wù)的驗(yàn)收工作。二、控制程序記錄的內(nèi)容1、設(shè)備入庫(kù)點(diǎn)收清單：包括主機(jī)及電氣、液壓、機(jī)械零部件、隨機(jī)工具、設(shè)備調(diào)撥單、履歷書(shū)、隨機(jī)技術(shù)資料清單。2、設(shè)備入庫(kù)前的

2、遺失、損壞零部件等登記清單。3、設(shè)備的拆解、檢修過(guò)程中，需進(jìn)行協(xié)同鑒定、維修、加工、采購(gòu)工作的聯(lián)系、驗(yàn)收及申報(bào)單。4、設(shè)備出入庫(kù)及維修過(guò)程中，拆解的零部件進(jìn)行集中堆放后，大件及裝箱零部件的名稱、數(shù)量、放置地點(diǎn)明細(xì)清單。5、購(gòu)置及加工周期長(zhǎng)、費(fèi)用高、維修任務(wù)時(shí)間緊等特殊零部件以及主、輔油料的登記、驗(yàn)收記錄。6、設(shè)備維修過(guò)程中發(fā)生的加工件的制作及驗(yàn)收記錄。7、設(shè)備零部件及油料的各種與質(zhì)量相關(guān)的鑒定、確認(rèn)、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量評(píng)定表、相關(guān)質(zhì)量會(huì)議等記錄。8、對(duì)各種機(jī)型分門(mén)別類的質(zhì)量驗(yàn)收匯總進(jìn)行編目、標(biāo)識(shí)、收集、統(tǒng)計(jì)和歸檔管理存檔記錄。三、控制程序記錄工作的填寫(xiě)規(guī)范及要求 1、對(duì)設(shè)備的總成件、零

3、部件及其它材料的品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、損壞程度等情況的驗(yàn)收鑒定工作，由需求經(jīng)手人提出發(fā)起。經(jīng)手人書(shū)面填寫(xiě)驗(yàn)收鑒定邀請(qǐng)書(shū)向相關(guān)部門(mén)及人員發(fā)出參與判定邀請(qǐng)，任何部門(mén)及人員不得以任何理由推諉。 2、記錄必須以書(shū)面形式的標(biāo)準(zhǔn)文檔、表格進(jìn)行記錄。 3、手工填寫(xiě)記錄必須使用藍(lán)黑墨水或簽字水筆填寫(xiě)。要求字跡工整清楚、易于識(shí)別、不得隨意涂改。 4、記錄填寫(xiě)的內(nèi)容及項(xiàng)目、編號(hào)、簽字、日期必須詳實(shí)、準(zhǔn)確。4、 控制程序文件的附表 1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前的驗(yàn)收表、設(shè)備附件及零配件存放登記表；（附表01、02）（1）、作為設(shè)備進(jìn)場(chǎng)原始記錄憑據(jù)。（2）、作為設(shè)備零配件及維修中的拆卸件集中存放、保管制度的規(guī)范性記錄文件。

4、2、進(jìn)場(chǎng)設(shè)備遺失、損壞零部件登記表；（附表03、04）（1）、作為設(shè)備進(jìn)入盾構(gòu)中心的原始記錄憑據(jù)。（2）、維修車間在設(shè)備維修中，對(duì)某零部件的驗(yàn)收和判定，可以邀請(qǐng)中心技術(shù)部協(xié)同處理并作為記錄憑據(jù)。 3、設(shè)備維修過(guò)程中所需機(jī)加件的申報(bào)表；（附表05） 作為設(shè)備維修過(guò)程中，車間向盾構(gòu)中心申請(qǐng)零部件機(jī)加工的申報(bào)憑證。 4、機(jī)加工件及采購(gòu)物資的驗(yàn)收表；（附表06、07-1、07-2、08-1、08-2、09-1、09-2）（1）、作為設(shè)備機(jī)加工件是否合格的驗(yàn)收憑據(jù)。（2）、作為設(shè)備采購(gòu)物資是否合格的驗(yàn)收憑據(jù)。 5、記錄文件的歸檔及管理統(tǒng)計(jì)表；（附表10） （ 附表01 ） 進(jìn)場(chǎng)設(shè)備驗(yàn)證報(bào)告 編號(hào)：設(shè)備名

5、稱設(shè)備管理號(hào)設(shè)備來(lái)源單位到達(dá)日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收人隨機(jī)技術(shù)資料電氣系統(tǒng)檢查情況 液壓系統(tǒng)檢查情況機(jī)械系統(tǒng)檢查情況 驗(yàn)收小組成員序號(hào)驗(yàn) 收 內(nèi) 容驗(yàn) 收 結(jié) 果1檢視設(shè)備裝箱清單、設(shè)備型號(hào)是否與實(shí)際相符2隨機(jī)文件是否齊全（設(shè)備履歷書(shū)、隨機(jī)技術(shù)資料、合格證、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證等）3隨機(jī)附件、工具是否齊全 4廠牌商標(biāo)、銘牌是否齊全牢固5外觀是否周正、整潔、結(jié)構(gòu)件牢固可靠6各類電氣、液壓、機(jī)械元件是否齊全、規(guī)整7運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)：動(dòng)力機(jī)、操作系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電氣、液壓系統(tǒng)等工作情況8主機(jī)停放及附件存放，是否有明確指定地點(diǎn)9各種附件堆放是否分門(mén)別類，建立點(diǎn)收清單 驗(yàn)收意見(jiàn)：驗(yàn)收人簽認(rèn)技術(shù)部審核：物設(shè)部審核：領(lǐng)導(dǎo)審批

6、： 附表（02） 設(shè)備附件及零部件存放登記表 編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備管理號(hào)設(shè)備來(lái)源單位到達(dá)日期登記日期登記人隨機(jī)技術(shù)資料明細(xì) 保管部門(mén)存放地點(diǎn)隨機(jī)專用工具清單序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量存放地點(diǎn)及保管人12345678910拆解電氣元器件明細(xì) 序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量存放地點(diǎn)及保管人12345678910111213141516171819202122232425262728拆解機(jī)械零部件清單序號(hào)零件名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量存放地點(diǎn)12345678910111213141516171819202122232425262728拆卸液壓件清單序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量存放地點(diǎn)及保管人12345678910

7、1112131415161718192021 驗(yàn)收意見(jiàn)：驗(yàn)收人簽認(rèn)技術(shù)部審核：物設(shè)部審核：領(lǐng)導(dǎo)審批：附表（03） 設(shè)備零部件遺失情況登記表編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)登記內(nèi)容序號(hào)遺失件名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量附注（功能、部位等）12345678910111213核定部門(mén)意見(jiàn)及人員簽字技術(shù)部物設(shè)部車間主修人登記時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)審批：附表（04-1） 檢驗(yàn)鑒定邀請(qǐng)書(shū) 編號(hào) ：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢驗(yàn)鑒定項(xiàng)目名 稱情況描述被邀請(qǐng)部門(mén)技術(shù)部物設(shè)部其它部門(mén)車 間參加人員簽字判定時(shí)間邀請(qǐng)人邀請(qǐng)發(fā)出時(shí)間判定結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：附表（04-2） 設(shè)備零部件損壞情況評(píng)定表編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)損壞件名稱規(guī)格型號(hào)

8、生產(chǎn)廠家評(píng)定內(nèi)容損壞情況描述損壞件 圖片檢測(cè)評(píng)審情況及建議評(píng)定部門(mén)意見(jiàn)及人員簽字技術(shù)部物設(shè)部車間主修人評(píng)審時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)審批：30附表（04-2-） 設(shè)備零部件損壞情況評(píng)定表附件設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)損壞件名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家附表（05） 機(jī) 加 工 申 請(qǐng) 審 批 單加工廠名稱（章）: 編號(hào): 委托單位:設(shè)備管理號(hào)規(guī)格型號(hào)序號(hào) 加工項(xiàng)目名稱及內(nèi)容故障或損壞情況造成損壞的原因備 注12345機(jī)加工復(fù)核意見(jiàn): 審核人簽認(rèn)： 申請(qǐng)人簽認(rèn): 日 期： 日 期： 日 期：委 外 加 工 件 明 細(xì) 單 序號(hào)加工件名稱及規(guī)格技 術(shù) 要 求工期（天）單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）12345合計(jì)金額（RMB大寫(xiě)）

9、： （小寫(xiě)） ¥領(lǐng)導(dǎo)審批： 加工廠簽認(rèn): 大件委外機(jī)械加工產(chǎn)品、配件驗(yàn)收單 附表06制作加工單位名稱： 日期： 編號(hào)：加工件名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量功能及用途安裝位置加工原因?qū)徟鷨尉幪?hào)序號(hào)驗(yàn) 收 項(xiàng) 目驗(yàn) 收 結(jié) 果結(jié)論1234 技術(shù)部意見(jiàn) 物設(shè)部意見(jiàn)車間或班組意見(jiàn) 年 月 日 年 月 日 年月日領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：附表07-1 小型機(jī)加工件檢驗(yàn)記錄單 編號(hào):設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)申報(bào)表編號(hào)序號(hào)零件名稱零件圖號(hào)材料規(guī)格數(shù)量尺寸復(fù)核機(jī)加工尺寸檢查(mm)驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人1零件草圖序號(hào)零件名稱零件圖號(hào)材料規(guī)格數(shù)量尺寸復(fù)核機(jī)加工尺寸檢查(mm)驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人2零件草圖不合格處置方式 返工 返修 同意接收 報(bào)

10、廢領(lǐng)導(dǎo)審批：技術(shù)部審核主修人簽認(rèn)附表07-2 液壓油管加工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 編號(hào)：設(shè)備名稱管理號(hào)規(guī)格型號(hào)裝配位置端頭連接方式角度特征檢查項(xiàng)目狀況描述單位數(shù)量?jī)?nèi)窺鏡成像管道外壁情況管道內(nèi)壁情況管道接頭A情況管道接頭B情況車間負(fù)責(zé)人日期結(jié)論：技術(shù)部檢測(cè)人日期技術(shù)部審核人日期領(lǐng)導(dǎo)審批 附表08-1 柴油入庫(kù)驗(yàn)收單 編號(hào)：收貨單位：日期：油品出庫(kù)單編號(hào)配送車號(hào)供貨商合同編號(hào)數(shù) 量名稱及牌號(hào)驗(yàn)收內(nèi)容1油品是否為指定合格合同供應(yīng)商提供2油品的數(shù)量是否準(zhǔn)確、符合要求3用手沾取柴油，是否感覺(jué)粘度較大4用手沾取柴油，是否感覺(jué)油感較重5聞柴油味道，是否感覺(jué)有異味或辛辣難聞的味道6使用潔凈的泉水瓶子倒入柴油，經(jīng)搖晃后是否有

11、雜質(zhì)產(chǎn)生7使用潔凈的泉水瓶子倒入柴油，經(jīng)搖晃是否會(huì)產(chǎn)生氣泡并慢慢消失8觀察柴油顏色是否為黃色或棕黃色的透明液體9觀察柴油顏色是否為棕紅色或深棕褐色、甚至黑色驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 附表08-2 殼牌液壓油入庫(kù)驗(yàn)收單 編號(hào)：收貨單位： 日期：油品出庫(kù)單編號(hào)配送車號(hào)供貨商合同編號(hào)數(shù) 量名稱及牌號(hào)驗(yàn)收內(nèi)容1油品是否為指定合格合同供應(yīng)商提供2油品的數(shù)量是否準(zhǔn)確、符合要求3油桶蓋上的“殼牌液壓油”字體顏色是否隨著觀看角度不同，成紫色-藍(lán)色變化4標(biāo)簽上“正品”字樣是否沾水消失、水干重現(xiàn)5在條形碼上方的微縮文字是否在放大鏡下，呈現(xiàn)“SHELL”字樣6小心揭開(kāi)防偽表層后，激

12、光全息膜是否呈現(xiàn)紅色殼牌標(biāo)志7防偽標(biāo)簽被揭開(kāi)后，是否還可以重新粘貼上8撥打400-888-0500輸入16位防偽碼，是否為第一次查詢9用紫外光照射防偽碼和管理碼，底紋是否有紅色“SHELL”字樣驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 附表09-1 液壓閥入庫(kù)驗(yàn)收單 編號(hào)：收貨單位： 日 期：設(shè)備名稱設(shè)備管理號(hào)液壓閥來(lái)源液壓閥名稱(附圖）液壓閥型號(hào)規(guī)格液壓閥功用及安裝位置驗(yàn)收內(nèi)容生產(chǎn)廠家是否相一致 圖 片品牌是否相一致 規(guī)格型號(hào)是否相同 外形尺寸是否相同 裝配孔固定螺栓規(guī)格是否相同 液壓閥附件功能是否相同 流量、壓力等級(jí)是否相同 油道孔位置機(jī)能是否相同 控制方式、信號(hào)種類、數(shù)

13、據(jù)是否相同 驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 附表09-2 特殊采購(gòu)件入庫(kù)驗(yàn)收單 編號(hào)：收貨單位： 日 期：設(shè)備名稱設(shè)備管理號(hào)采購(gòu)合同名稱及編號(hào)采購(gòu)件名稱（附圖）采購(gòu)件數(shù)量采購(gòu)件來(lái)源驗(yàn)收內(nèi)容1圖 片23456789驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 特殊采購(gòu)件入庫(kù)驗(yàn)收單 附件號(hào)：收貨單位： 日 期：設(shè)備驗(yàn)收管理文件統(tǒng)計(jì)匯總表序號(hào)文件類別文件/資料名稱內(nèi)容摘要存檔部門(mén)生成時(shí)間保管人1（按機(jī)型）進(jìn)場(chǎng)設(shè)備驗(yàn)證報(bào)告零部件存放登記表零部件遺失登記表零部件損壞評(píng)定表檢驗(yàn)鑒定邀請(qǐng)書(shū)機(jī)加工申請(qǐng)審批單大件驗(yàn)收單小型件檢驗(yàn)記錄單液壓油管檢驗(yàn)報(bào)告柴油入庫(kù)驗(yàn)收單殼牌油

14、入庫(kù)驗(yàn)收單液壓閥入庫(kù)驗(yàn)收單特殊件入庫(kù)驗(yàn)收單2（按機(jī)型）進(jìn)場(chǎng)設(shè)備驗(yàn)證報(bào)告零部件存放登記表零部件遺失登記表零部件損壞評(píng)定表檢驗(yàn)鑒定邀請(qǐng)書(shū)機(jī)加工申請(qǐng)審批單大件驗(yàn)收單小型件檢驗(yàn)記錄單液壓油管檢驗(yàn)報(bào)告柴油入庫(kù)驗(yàn)收單殼牌油入庫(kù)驗(yàn)收單液壓閥入庫(kù)驗(yàn)收單特殊件入庫(kù)驗(yàn)收單 記錄人： 時(shí)間：機(jī)械部件拆裝規(guī)范及流程 為了促使*的設(shè)備維修、保養(yǎng)工作更趨規(guī)范化、專業(yè)化，保證設(shè)備拆裝工序的合理、有序化，特制訂本操作規(guī)程。 設(shè)備修理的工作過(guò)程包括維修前的準(zhǔn)備、拆卸、清洗、檢查；損壞零部件的檢驗(yàn)鑒定、修復(fù)、更換；設(shè)備的裝配、調(diào)試、驗(yàn)收等工序。1、 設(shè)備拆解前的準(zhǔn)備： （1）、查閱設(shè)備的歷史維修記錄及隨機(jī)技術(shù)資料，基本了解設(shè)備拆

15、卸件存在的故障及損壞情況，由修理人員協(xié)同技術(shù)部共同制定拆解及維修方案。 （2）、準(zhǔn)備必須的測(cè)繪及計(jì)量工具，在拆解過(guò)程中對(duì)某些需要記錄的零部件裝配間隙、定位尺寸數(shù)據(jù)，必須進(jìn)行細(xì)致的測(cè)量并留取存檔，以便對(duì)后期的裝配工作提供依據(jù)、對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行補(bǔ)充完善。 （3）、準(zhǔn)備好設(shè)備拆卸過(guò)程中必備的常用工具及專用工具。2、 設(shè)備拆卸的工序及原則：（1） 電氣元器件的拆卸。 首先安排電氣工作人員將拆卸全部電氣元器件、協(xié)同配合機(jī)械維修人員拆卸與電氣控制有關(guān)的各類型電液控制液壓閥組。電氣元器件拆解工作未全部完成前，不得進(jìn)行其它機(jī)械部件的拆解工作。 電氣元器件的拆卸工作要嚴(yán)格按照相關(guān)電氣技術(shù)規(guī)范拆卸、保存。 電氣元器

16、件拆解工序在未全部完成之前，機(jī)械維修人員有權(quán)拒絕機(jī)械件拆卸工作。（2） 設(shè)備外部的清洗。首先檢查并使用專用堵頭，對(duì)所有的液壓管、液壓閥接口進(jìn)行封堵，然后使用毛刷沾取清洗液對(duì)拆解設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真清洗，再使用高壓沖洗機(jī)進(jìn)行沖洗。（3） 設(shè)備機(jī)械零部件的拆卸。 如有設(shè)備隨機(jī)保養(yǎng)維修說(shuō)明書(shū)，則按其規(guī)定的拆卸方法和步驟，進(jìn)行設(shè)備機(jī)械零部件的解體、拆卸。如沒(méi)有相關(guān)技術(shù)資料，則應(yīng)嚴(yán)格按照其機(jī)械結(jié)構(gòu)原理，精心細(xì)致地按工序進(jìn)行拆解工作，邊拆解邊記錄，留取原始拆解數(shù)據(jù)。如有疑問(wèn)，則應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部取得聯(lián)系，通過(guò)共同研究、聯(lián)系原廠家等方式，獲取正確的解決方案。堅(jiān)決禁止盲目拆卸。 按照設(shè)備維修保養(yǎng)的需要進(jìn)行拆卸。維修什么部

17、位，拆卸什么部位，嚴(yán)禁亂拆亂卸。 按正確的順序進(jìn)行拆卸。先外部附件總成件零部件的順序拆卸。 使用合適的工具進(jìn)行拆卸。若設(shè)備配備有隨機(jī)專用工具，必須使用專用工具或壓力機(jī)進(jìn)拆卸，不得使用其它工具任意拆卸。 設(shè)備拆卸過(guò)程中，應(yīng)為后期裝配作好準(zhǔn)備。拆卸時(shí)對(duì)于非互換性零件應(yīng)作好標(biāo)記或成對(duì)放置。3、拆解零部件的清洗 3.1 保證各零部件清潔質(zhì)量的要求。在裝配中，配合件的清潔度要求高于非配合件，動(dòng)配合件高于靜配合件。精密配合件高于非精密配合件。 3.2 防止零件銹蝕。零部件（尤其是精密件）清潔后，必須要采取防銹措施。4、設(shè)備的零部件維修及更換4.1 總成件和零部件主要配合間隙、和定位尺寸的檢驗(yàn)和確定，必須在總成分解過(guò)程中進(jìn)行；4.2 總成件和零部件需加工維修或更換，設(shè)備主修人協(xié)同技術(shù)部必須進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)和確認(rèn)、嚴(yán)格把關(guān)。由技術(shù)部按規(guī)定的格式和要求填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申報(bào)，決定是否繼續(xù)使用、維修加工、報(bào)廢。5、設(shè)備裝配的工序及原則5.1 設(shè)備機(jī)械零部件的裝配。 首先進(jìn)行設(shè)備機(jī)械零部件的裝配。按照設(shè)備隨機(jī)保養(yǎng)維修說(shuō)明書(shū)中明確規(guī)定的裝配方法進(jìn)行裝配。