深圳市元通電子有限公司質(zhì)量手冊

1、深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次：A版制訂日期:200X.01.18目錄修訂：第0次發(fā)行日期:200X.01.28貞次:第1頁頁數(shù)：共1頁版次頁次1.公司簡介A/02/212.目的及適用范圍A/03/213.質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾A/04/214.公司組織A/058/215.質(zhì)量管理體系A(chǔ)/0910/216.管理職責(zé)A/01112/217.資源管理A/013/218.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)A/01416/219.測量、分析和改進(jìn)A/01719/2110.程序文件一覽表A/020/2111.質(zhì)量管理體系圖示A/021/21深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次：A版制

2、訂日期:200X.01.181公口簡介修訂：第0次發(fā)行日期:200X.01.28頁次：第1頁 頁數(shù)：共1頁元通連接器具有與臺灣合作經(jīng)營精湛技術(shù)專業(yè)接插件的制造廠商，現(xiàn)公司有員工300多人，其中技術(shù)人員20余人，品檢人員40余人，銷售人員30余人，廠區(qū)面積3600m2,工廠成立以來堅(jiān)持走專業(yè)化。自動化的發(fā)展方針，加之科學(xué)的管理和先進(jìn)的質(zhì)量檢測手段，使公司產(chǎn)品不斷滿足國內(nèi)外市場的需要，力求為客戶提供優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的產(chǎn)品。我們把品質(zhì)視為企業(yè)的第一生命，始終堅(jiān)持科技領(lǐng)先和品牌戰(zhàn)略。200X年4月通過ISO90001:2000認(rèn)證及ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于：數(shù)碼相機(jī)、MP&計(jì)

3、算機(jī)主板、各種移動存儲盤、讀卡器、無繩電話機(jī)、手機(jī)、程控交換機(jī)、DVDLCM/LED顯示屏模塊、電子玩具及光電等諸多領(lǐng)域，板對板、線對板并以精密插件為主。我們的經(jīng)營政策：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精，群策群力。地址：總機(jī)：傳真：總經(jīng)理：賴國鵬深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.18修訂：第0次2.目的及適用范圍頁次：第1頁頁數(shù)：共1頁2.1 目的依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述本公司所建立的質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)核心要素及其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。2.2 適用范圍本手冊適用于全公司有關(guān)的質(zhì)量管理活動和組織，包括：2.2.1 本

4、公司能持續(xù)提供符合市場需求的產(chǎn)品的所有過程。2.2.2 通過對客戶滿意度的有效監(jiān)控以指導(dǎo)體系的運(yùn)行方向，確保向客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2.2.3 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與客戶有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制等過程，但本公司的產(chǎn)品均依據(jù)客戶的來圖來樣進(jìn)行生產(chǎn)，并且所生產(chǎn)的產(chǎn)品均可通過后續(xù)的檢驗(yàn)方法來判定是否符合規(guī)定要求，故ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中要求的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)和7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)等條款之規(guī)定不適用于本公司，特此申明刪除。2.3 質(zhì)量手冊的控制2.3.1 質(zhì)量手冊是本公司反映質(zhì)量管理體系的重要文件，未經(jīng)管理者代表準(zhǔn)許，不得復(fù)印或

5、發(fā)送。2.3.2 質(zhì)量手冊的版本控制按各章節(jié)單獨(dú)控制的方式進(jìn)行，各章節(jié)內(nèi)容的修訂、審核和發(fā)行按文件控制程序的要求執(zhí)行。2.3.3 質(zhì)量手冊分受控版本和非受控版本。2.3.4 應(yīng)保證總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人持有質(zhì)量手冊的有效版本，使各有關(guān)部門和崗位隨時可以查閱。2.3.5 質(zhì)量手冊每年至少評審一次。深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.183.質(zhì)量方針目標(biāo)和承諾修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28頁次：第1頁頁數(shù)：共2頁3.1 質(zhì)量方針的制定3.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針。3.1.2 各部門必須把本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)傳達(dá)到每位

6、員工。通過宣傳與檢查，確保質(zhì)量方針得到貫徹落實(shí)。3.2 公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精，群策群力。注釋：質(zhì)量第一：樹立全員品質(zhì)第一的意識，落實(shí)到各項(xiàng)工作中?？蛻糁辽希捍_立客戶的要求是我們最重要的工作目標(biāo)。精益求精：以技術(shù)為手段，努力做好各項(xiàng)工作，持續(xù)改進(jìn)。群策群力：各部門全體員工想方設(shè)法，全力投入，努力達(dá)成公司總體目標(biāo)。3.3 公司質(zhì)量目標(biāo)3.3.1 客戶滿意度80%以上。3.3.2 客戶投訴每月不超過10起。3.3.3 部門質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目：3.4 質(zhì)量目標(biāo)的制定和頒布部門數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)方法/公式備注業(yè)務(wù)部客戶滿意度按客戶溝通管理程序執(zhí)行按半年統(tǒng)計(jì)采購供方評審合格率（供方評審合格數(shù)/

7、供方評審總數(shù)）X100%按季度統(tǒng)計(jì)進(jìn)料檢驗(yàn)批合格率（進(jìn)料合格批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)）X100%按月度統(tǒng)計(jì)倉庫帳、卡、物相符合率（檢查符合項(xiàng)數(shù)/檢查總項(xiàng)數(shù)）x100%按月度統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率（生產(chǎn)按期完成批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)）X100%按月度統(tǒng)計(jì)制程巡檢不良率（巡檢不良數(shù)/巡檢總抽檢數(shù)）X100%按月度統(tǒng)計(jì)成品送檢批合格率（成品合格批數(shù)/成品總批數(shù)）x100%按月度統(tǒng)計(jì)工程部樣品制作合格率（樣品合格批數(shù)/送樣總批數(shù)）X100%按月度統(tǒng)計(jì)品管部客戶投訴案件數(shù)量實(shí)際客戶投訴案件數(shù)量按月度統(tǒng)計(jì)行政部教育培訓(xùn)后效率（培訓(xùn)合格人次數(shù)/培訓(xùn)總?cè)舜螖?shù)）X100%按月度統(tǒng)計(jì)深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-00

8、2-001版次:A版制訂:200X.01.183.質(zhì)量方針目標(biāo)和承諾修訂：第0次發(fā)行:200X.01.283.4.1在制定公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)時，各部門有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)以往的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)、生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)前的生產(chǎn)能力狀況、以及部門負(fù)責(zé)人的期望等因素綜合考慮和確定本部門質(zhì)量目標(biāo)水頁次：第2頁頁數(shù):共2頁平，以使質(zhì)量目標(biāo)具有可考評性和激勵性。3.4.2一般情況下，公司和部門的質(zhì)量目標(biāo)每年調(diào)整一次，必要時，可半年調(diào)整一次。各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)確定后，原則上要求在每年的12月底以前（遇特殊情況可適當(dāng)推遲）以公告的方式向全公司頒布次年的質(zhì)量目標(biāo)（公司的質(zhì)量方針如有更改，也隨其一并頒布）。3.5 公司管理層對質(zhì)量管

9、理的承諾：完善管理體系，加強(qiáng)過程控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)客戶滿意。深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.18修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28頁次：第1頁頁數(shù)：共4頁4.1組織架構(gòu)圖4.公司組織總經(jīng)理管理者代表深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.184.公司組織修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28頁次：第2頁頁數(shù)：共4頁4.2 各部門職責(zé)說明:部門職責(zé)說明總經(jīng)理1 .質(zhì)量方針的編制與頒布。2 .質(zhì)量手冊、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。3 .擔(dān)任管理審查會議主席并任命管理者代表。4 .會同管理者代表定期審查質(zhì)量

10、管理體系運(yùn)行情況及其適用性。5 .公司經(jīng)營的策略規(guī)劃。管理者代表1 .協(xié)助總經(jīng)理擬定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。2 .負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量手冊。3 .負(fù)責(zé)依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)部門建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系。4 .向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。5 .確保在公司內(nèi)提圖對客戶要求的意識。6 .負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。業(yè)務(wù)部1 .負(fù)責(zé)合同評審工作及簽定合同。2 .負(fù)責(zé)客戶溝通管理，以及參與售后服務(wù)。3 .合同跟蹤履行性改進(jìn)。4 .及時反饋肩關(guān)市場信息。行政部1 .統(tǒng)籌公司行政、人事、總務(wù)。2 .負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、任用及考核等。3 .負(fù)責(zé)公司消防安

11、全。4 .環(huán)境衛(wèi)生清潔、維持。5 .膳食安排及住宿管理。6 .行政辦公設(shè)施籌辦管理。物料部1 .參與訂單交期的評審。2 .負(fù)責(zé)擬定物料需求。3 .負(fù)責(zé)物資的米購。4 .對供方進(jìn)行評審與選擇。5 .負(fù)責(zé)物料、成品的收發(fā)作業(yè)。6 .負(fù)責(zé)物料、成品在倉儲期間的管理。深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.184.公司組織修訂：第。次發(fā)行:200X.01.28頁次：第3頁頁數(shù)：共4頁品管部1 .質(zhì)量異常分析及改善力架的跟蹤。2 .質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析。3 .進(jìn)料、生產(chǎn)過程、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、執(zhí)行、落實(shí)，出貨前最終確認(rèn)。4 .原材料、半成品及成

12、品報(bào)廢評審及處理。5 .檢測儀器的校驗(yàn)與管理。6 .決責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理工作。工程部1 .協(xié)助合同評審。2 .負(fù)責(zé)樣品的試制，以及來料樣品的確認(rèn)。3 .生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理。4 .操作指導(dǎo)書及作業(yè)指導(dǎo)書的制訂。5 .廣品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、二乙標(biāo)準(zhǔn)及用料標(biāo)準(zhǔn)制訂。6 .文件的接收與管制。生產(chǎn)部1 .負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃。2 .負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需的各種要素準(zhǔn)備，實(shí)施跟催。3 .負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況的跟進(jìn)和落實(shí)。4 .生產(chǎn)作業(yè)管理及異常狀況處理。5 .設(shè)備的日常保養(yǎng)。深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.184.公司組織修訂：第。次發(fā)行:200X.01.28頁次：第4頁

13、頁數(shù)：共#頁4.3 ISO9001要素與公司部門職能對照表ISO9001、職能部門2000要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部工程部品管部生產(chǎn)部物料部4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2文件要求OOOOO5.1管理承諾5.2以客戶為中心O5.3質(zhì)量方針OOOOOO5.4策劃OOOOOO5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通OOOOOO5.6管理評審OOOOOO6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與客戶肩關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（不適用）7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供O7.6監(jiān)視和測量裝置的控制O8.1測量、分析和改進(jìn)總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析

14、8.5改進(jìn)OOOOO注：直接關(guān)連。次要關(guān)連深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.185.質(zhì)量管理體系修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28頁次：第1頁頁數(shù)：共2頁1.1 總要求為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足客戶及其它方面的要求，本公司嚴(yán)格按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持文件化的質(zhì)量管理體系。本公司質(zhì)量管理體系的基本框架如圖：顧客輸入輸出質(zhì)量管理體系基本框架本公司按照質(zhì)量管理體系的框架圖建立、形成文件并實(shí)施、保持、不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，本公司將按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，在質(zhì)量管理體系文件中管理以下五個過程：1.

15、1.1 有效地識別質(zhì)量管理體系所需要的所有過程。1.1.2 確定這些過程的順序和相互作用。1.1.3 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對過程的控制。1.1.4 確保取得支持體系運(yùn)作并監(jiān)控過程的所有必須的資料。1.1.5 對過程進(jìn)行有效的測量、監(jiān)控和分析，并采取必要措施以獲得策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。1.2 文件要求。1.2.1 本公司之質(zhì)量管理體系文件包括:1.2.1.1 質(zhì)量手冊；1.2.1.2 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序;1.2.1.3 組織所要求的文件，以確保有效運(yùn)作和對過程的控制1.2.1.4 質(zhì)量記錄。深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版

16、次:A版制訂:200X.01.185.質(zhì)量管理體系修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28發(fā)行:200X.01.28備注：本公司質(zhì)量管理體系文件主要以書面文件的形式進(jìn)行說明和描述，適當(dāng)時，也可存在于電子媒體(硬件或軟件)中，并按照文件控制程序的要求對其實(shí)施控制。建立質(zhì)量體系文件時，相關(guān)部門應(yīng)主要考慮以下幾個因素：A、發(fā)展規(guī)模和產(chǎn)品類型。B、產(chǎn)品生產(chǎn)的復(fù)雜程度。C、各級人員的能力。1.2.2 制訂文件控制程序以控制所有質(zhì)量管理體系的文件資料(包括外來文件)。1.2.2.1 說明文件制訂、修訂、廢止以及分發(fā)、回收、銷毀等控制方法。1.2.2.2 文控制定文件管理總覽表，以便各部門識別最新版本之有效文

17、件。1.2.2.3 明確外來文件的管理辦法。1.2.3 文件制訂人員在制訂文件時應(yīng)規(guī)劃相應(yīng)質(zhì)量記錄表單，質(zhì)量記錄的控制須按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行，明確記錄的填寫要求及歸檔、保管、防護(hù)的措施，文控視體系運(yùn)行需要發(fā)行質(zhì)量記錄保存期限一覽表以供記錄使用部門查核。1.3 相關(guān)文件1.3.1 文件控制程序(QP-008-001)1.3.2 質(zhì)量記錄控制程序(QP-008-002)深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.18修訂：第0次6 .管理職責(zé)-HH頁次：第1頁頁數(shù)：共2頁6T為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠有效建立和運(yùn)作，通過有效的策劃，保證質(zhì)量管理體系

18、以客戶為中心，使公司在質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、內(nèi)部溝通、管理評審等方面有章可循，以實(shí)現(xiàn)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.1 適用范圍適用于本公司管理層對于管理承諾、以客戶為中心、質(zhì)量方針、策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通、管理評審等方面。6.2 職責(zé)6.2.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾的制訂與頒布，管理者代表的任命、組織架構(gòu)的確立等。6.2.2 管理者代表：負(fù)責(zé)收集、匯總管理評審所需的輸入文件，執(zhí)行總經(jīng)理所頒布的質(zhì)量方針、目標(biāo)。6.2.3 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審輸入文件，并按要求對質(zhì)量管理體系有效動作進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。6.2.4 行政部：組織、落實(shí)對質(zhì)量管理體系的宣傳與培訓(xùn)。6.3 內(nèi)容6

19、.3.1 管理承諾總經(jīng)理作出管理承諾，以保證維持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保其以客戶為中心。6.3.2 以客戶為中心總經(jīng)理擬訂頒布本公司經(jīng)營理念，明確公司的所有經(jīng)營均需滿足客戶的需求及期望，并不斷推進(jìn)為實(shí)現(xiàn)客戶滿意為公司經(jīng)營的最終目的。6.3.3 質(zhì)量方針6.3.3.1 總經(jīng)理頒布質(zhì)量方針并予以公布實(shí)施。6.3.3.2 管理承諾、質(zhì)量方針一經(jīng)頒布，公司內(nèi)各階層人員必須予以掌握、理解并執(zhí)行。6.3.4 策劃6.3.4.1 每年度各職能部門制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審核后執(zhí)行。6.3.4.2 制訂質(zhì)量策劃程序，建立質(zhì)量管理體系文件，文件架構(gòu)包括質(zhì)量手冊、程序文件、三階文件、質(zhì)量記錄等。6.3.4.3

20、 在建立各階文件體系時，本公司對非本公司策劃并且不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件資料，作為外來文件控制，可以不在文件體系內(nèi)體現(xiàn)。6.3.4.4 總經(jīng)理須以增強(qiáng)客戶滿意作為開展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終目標(biāo)，確?？蛻舻乃幸?包括客戶的潛在要求，在對客戶作出承諾前得以明確，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中予以滿足。6.3.4.5 各職能部門在執(zhí)行質(zhì)量管理體系時應(yīng)依據(jù)糾正與預(yù)防措施程序的要求不斷的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并按文件控制程序予以標(biāo)準(zhǔn)化。6.3.4.6 如有產(chǎn)品、專案和合同要求時，工程部和品管部應(yīng)制訂相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并考慮現(xiàn)有的質(zhì)量保證能力，必要時呈報(bào)總經(jīng)理申請?jiān)黾淤Y源。深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-00

21、2-001版次:A版制訂:200X.01.186.管理職責(zé)修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28發(fā)行:200X.01.286.3.56.3.5.1 本公司內(nèi)各職能部門均按各部門崗位職責(zé)的要求展開相關(guān)工作，建立文件化的各部門崗位職責(zé)，并按文件規(guī)定執(zhí)行運(yùn)作。6.3.5.2 總經(jīng)理任命具有相應(yīng)能力者為管理者代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)具有如下之方面的職責(zé)和權(quán)限：6.3.5.2.1 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；6.4.522向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，和任何改進(jìn)的需求；6.4.523確保在整個公司內(nèi)提高對客戶要求的意識。6.4.5.2.4 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的

22、外部聯(lián)絡(luò)。6.4.5.3 公司內(nèi)明確質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中所需的溝通方式，以及各部門各級人員協(xié)調(diào)的途徑，并結(jié)合公司制定的相關(guān)規(guī)章制度，來確保有效地內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)。6.4.6 管理評審制訂管理評審程序以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性及有效性能定期得到驗(yàn)證。6.4.6.2 管理評審的內(nèi)容須包含組織的質(zhì)量管理體系各項(xiàng)運(yùn)行情況和改進(jìn)的時機(jī)。6.4.6.3 管理評審輸出內(nèi)容應(yīng)包括與輸入相對應(yīng)的明確措施并予以記錄。6.5 相關(guān)文件6.5.5 質(zhì)量策劃程序(QP-002-001)6.5.6 管理評審程序(QP-002-002)深圳市元通電子有限公司文件編號：QM-002-001版次:A版制訂:200X.0

23、1.18修訂：第0次7 .資源管理頁次：第1頁頁數(shù)：共1頁7T為實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性而提供適當(dāng)?shù)娜肆Y源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，以達(dá)成公司目標(biāo)和滿足客戶要求。7.4 適用范圍包括資源的提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境方面管理等。7.5 職責(zé)7.5.5 總經(jīng)理：策劃資源配備方案，審核所有資源需求。7.5.6 行政部：培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施、培訓(xùn)效果驗(yàn)證與總結(jié)。7.6 內(nèi)容7.6.5 人力資源7.6.5.2 制定人力資源管理程序，由總經(jīng)理授權(quán)行政部從事專業(yè)人員的招聘和考核工作。7.6.5.3 行政部應(yīng)依據(jù)本公司業(yè)務(wù)需要，定期研究職權(quán)劃分的改進(jìn)方法。7.6.5.4 擬訂每個職位的工作

24、標(biāo)準(zhǔn)及所需的任職資格條件。7.6.6 能力、意識和培訓(xùn)。7.6.6.2 制訂各級人員權(quán)限職能表，以利于考核和實(shí)際操作。7.6.6.3 定期進(jìn)行人員考核，以確保每個崗位的人員勝任，并確保全員能意識到個人活動與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性和重要性，以及對達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)。7.6.6.4 按照教育培訓(xùn)程序的要求，各職能部門每年底提出本部門的培訓(xùn)需求交行政部統(tǒng)籌后，制訂每年度的培訓(xùn)計(jì)劃。7.6.6.5 對于影響質(zhì)量管理、執(zhí)行及驗(yàn)證的工作人員，本公司均應(yīng)識別其能力并提供相應(yīng)培訓(xùn)。7.6.6.6 新進(jìn)人員在上崗前須經(jīng)培訓(xùn)并合格。7.6.6.7 行政部對于人員培訓(xùn)的有效性應(yīng)定期作出評估，以改進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃。7.6.6

25、.8 行政部應(yīng)督導(dǎo)各部門按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行并保留所有的記錄。7.6.7 基礎(chǔ)設(shè)施7.6.7.2 制訂設(shè)施和工作環(huán)境管理程序以使設(shè)備維持正常的生產(chǎn)能力。7.6.7.3 總經(jīng)理應(yīng)提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)施及相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備交各職能部門使用。7.6.7.4 相關(guān)部門應(yīng)對所有設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、監(jiān)控，包括日常、定期保養(yǎng)。7.6.8 工作環(huán)境制訂設(shè)施和工作環(huán)境管理程序確保現(xiàn)場相關(guān)環(huán)境因素受到控制，以營造亮麗、整潔、高效的生產(chǎn)工作環(huán)境。7.5相關(guān)表單7.5.1人力資源管理程序(QP-008-003)7.5.2教育培訓(xùn)管理程序(QP-008-004)7.5.3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序(QP-004-001)深圳市元通電子有限

26、公司文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.188.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28頁次：第1頁頁數(shù)：共3頁8.1 目的通過對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，并對整個產(chǎn)品形成過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，以達(dá)成客戶的需求。8.2 適用范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與客戶有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供，監(jiān)視和測量設(shè)備的控制等方面內(nèi)容。8.3 職責(zé)8.3.1 總經(jīng)理：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的核準(zhǔn)。8.3.2 業(yè)務(wù)部：組織合同評審活動，與客戶進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)。8.3.3 生產(chǎn)部：生產(chǎn)安排、生產(chǎn)作業(yè)、協(xié)助樣品制作、制程管制、過程監(jiān)控、產(chǎn)品防護(hù)等。8.3.4 物料部：參予合同評審、物料計(jì)劃、采購、

27、供方的評審與選擇、物料及成品的收發(fā)與入庫儲存等。8.3.5 工程部：樣品及新產(chǎn)品的試制；產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、用料標(biāo)準(zhǔn)的制訂；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃、技術(shù)資料的管理等。8.3.6 品管部：進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及執(zhí)行；質(zhì)量異常分析及改善方案的實(shí)施；產(chǎn)品標(biāo)識工作等。8.4 內(nèi)容8.4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品在生產(chǎn)之前，工程部應(yīng)針對不同客戶的要求制作相應(yīng)的作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)范，品管部針對產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。8.4.2 與客戶有關(guān)的過程8.4.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：業(yè)務(wù)部按訂單評審程序的要求接到客戶的訂單時，對客戶的明確要求與潛在的需求予以確定，對不明確的要求應(yīng)與客戶

28、進(jìn)行溝通。在明確客戶要求時須注意：8.4.2.1.1 客戶對產(chǎn)品所有的要求，包括實(shí)用性、交付和支援上的要求；8.4.2.1.2 客戶沒有規(guī)定，卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求；8.4.2.1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求。8.4.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：本公司對已識別的客戶要求與本公司確定的額外要求一起評審，評審在承諾向客戶提供產(chǎn)品前進(jìn)行，以確保：8.4.2.2.1 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；8.4.2.2.2 當(dāng)客戶沒有提供書面要求時，這些要求在接受前已被確認(rèn)；8.422.3 合同或訂單中任何與以前的表述（如合同報(bào)價）不一致的要求已得到解決；8.422.4 本公司有能力滿足規(guī)定

29、的要求。8.4.2.3客戶溝通：建立客戶溝通管理程序規(guī)范本公司與客戶之間的有效溝通，溝通包括以下內(nèi)容：深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.188.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28頁次：第2頁頁數(shù)：共2頁8.4.2.3.1 產(chǎn)品信息;18.423.2 問詢合同或訂單的處理，包括對其的修改；8.423.3 客戶反饋，包括客戶投訴。8.423.4 和開發(fā)（不適用）8.423.58.423.5.1 部應(yīng)尋找有能力提供本公司所需物品的供方，適當(dāng)時要求供方送樣，由品管部對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。8.423.5.2 經(jīng)樣品檢驗(yàn)合格或資格審查合格的供方，采

30、購方可進(jìn)行合格供方的登錄及確定。8.423.5.3 物品時，采購應(yīng)選擇合格的供方并進(jìn)行詢、比、議價。8.423.5.4 單填寫時應(yīng)明確各項(xiàng)要求并經(jīng)總經(jīng)理審核后方可發(fā)出。8.423.5.5 采購對物品的交期進(jìn)行跟催，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。8.423.5.6 度采購對合格供方進(jìn)行評審，并按評審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。8.423.5.7 規(guī)定采購物品的驗(yàn)證方式并執(zhí)行。8.423.6 和服務(wù)提供8.423.6.1 和服務(wù)提供的控制8.423.6.1.1 工程部制訂各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)的產(chǎn)品圖紙。8.423.6.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)客戶訂單要求安排生產(chǎn)，并督促生產(chǎn)車間執(zhí)行。8.423.6.1.3 生產(chǎn)車間各

31、班組根據(jù)制造工單做好生產(chǎn)安排，并指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)，并對生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。8.423.6.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（不適用）8.423.6.3 標(biāo)識和可追溯性8.423.6.3.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，由倉管員按物料標(biāo)識要求進(jìn)行儲存管理。8.423.6.3.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半成品及成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止混料。8.423.6.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量異常時，品管部依據(jù)各類生產(chǎn)記錄表，檢驗(yàn)記錄表等進(jìn)行追溯。8.423.6.3.4 客戶抱怨時，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)日期、批號進(jìn)行追溯。8.423.6.4 客戶財(cái)產(chǎn)：本公司在生產(chǎn)過程中若遇存在任何形式的客戶財(cái)產(chǎn)，則應(yīng)進(jìn)行識別、驗(yàn)證與保護(hù)。當(dāng)發(fā)生遺

32、失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用，則應(yīng)及時通過業(yè)務(wù)部向客戶報(bào)告并保持記錄。8.423.6.5 產(chǎn)品防護(hù)8.423.6.5.1 規(guī)定產(chǎn)品在各個搬運(yùn)階段使用的搬運(yùn)工具及方法。8.423.6.5.2 物料在儲存期間，應(yīng)注明購進(jìn)日期。8.423.6.5.3 物料及成品放置應(yīng)按倉庫規(guī)劃放置。8.423.6.5.4 物料發(fā)放，應(yīng)做到先進(jìn)先出，并對貯存時間接近復(fù)檢周期的庫存品重新評估其質(zhì)量8.423.6.5.5 產(chǎn)品出貨時，應(yīng)按業(yè)務(wù)部的安排進(jìn)行備貨、發(fā)貨。8.423.7 和測量設(shè)備的控制深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.188.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)修訂：第0次發(fā)行:200X.01

33、.288.423.7.1 部對本公司內(nèi)所有的檢測設(shè)備進(jìn)行編號管理，建立檢測設(shè)備一覽表。8.423.7.2 司檢測設(shè)備校驗(yàn)分外校、內(nèi)校及免校三類。8.423.7.3 設(shè)備校驗(yàn)周期外校一般為一年；內(nèi)校一般為半年。8.423.7.4 檢測設(shè)備校驗(yàn)由品管部安排，外校單位應(yīng)選擇可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室或具有國家規(guī)定的相關(guān)資格的職能單位。8.423.7.5 檢測設(shè)備校驗(yàn)后，品管部應(yīng)作判定并記錄，校驗(yàn)后的檢測設(shè)備應(yīng)貼相應(yīng)的標(biāo)識，校驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)記錄應(yīng)予保存。8.423.7.6 現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，由品管部主管對其以往的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并采取相應(yīng)措施。8.5相關(guān)文件8.5.1 樣品試制程序(QP-0

34、04-002)8.5.2 訂單評審程序(QP-003-001)8.5.3 客戶溝通管理程序(QP-003-002)8.5.4 采購作業(yè)程序(QP-005-001)8.5.5 生產(chǎn)過程控制程序(QP-006-001)8.5.6 標(biāo)識和可追溯性程序(QP-007-001)8.5.7 客戶財(cái)產(chǎn)管理程序(QP-003-003)8.5.8 產(chǎn)品防護(hù)程序(QP-005-002)8.5.9 檢測設(shè)備控制程序(QP-007-002)深圳市元通電子有限公司文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.189.測量、分析和改進(jìn)修訂：第。次 發(fā)行:200X.01.28頁次：第1頁 頁數(shù)：共3頁9.1

35、 目的進(jìn)行有效地監(jiān)視和測量活動，通過統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析，確保質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品符合規(guī)定要求,并有效地持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。9.2 適用范圍包括監(jiān)視和測量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等質(zhì)量管理活動。9.3 職責(zé)9.3.1 管理者代表：內(nèi)審計(jì)劃的擬定、內(nèi)審作業(yè)的組織實(shí)施、改進(jìn)效果的確認(rèn)等。9.3.2 業(yè)務(wù)部：客戶滿意度調(diào)查，市場信息反饋。9.3.3 物料部：供方供貨信息的監(jiān)測和分析；進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的處理。9.3.4 品管部：產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測量及參與過程監(jiān)控，不合格品確認(rèn)、糾正與預(yù)防措施追蹤、數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改進(jìn)活動的推動。9.3.5 生產(chǎn)部：制程中不合格品的標(biāo)示、處理、不合格的原因分析、糾正與預(yù)防措施

36、的制定和實(shí)施。9.4 內(nèi)容9.4.1 總則9.4.1.1 品管部在設(shè)定檢測工序時，須規(guī)劃所需要的全部監(jiān)測活動，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并獲得持續(xù)改進(jìn)。9.4.1.2 管理者代表策劃并實(shí)施質(zhì)量管理活動，確保其符合規(guī)定要求，以及有效地持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。9.4.2 監(jiān)視和測量9.4.2.1 客戶滿意9.4.2.1.1 業(yè)務(wù)部按照客戶溝通管理程序的要求，監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。9.4.2.1.2 定期或不定期與客戶溝通和市場調(diào)研，并及時將相關(guān)信息反饋至其它相關(guān)部門，以便其做出相應(yīng)的改進(jìn)。9.4.2.2 內(nèi)部審核9.4.2.2.1 制訂內(nèi)部審核程序，規(guī)定其定期或不定期地實(shí)施內(nèi)部審核。9.4.

37、2.2.2 明確審核小組成員資格，且“審核員不能審核自己的工作”。9.4.2.2.3 審核項(xiàng)目應(yīng)依質(zhì)量手冊、程序文件及規(guī)范等文件為標(biāo)準(zhǔn)。9.4.2.2.4 審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)予記錄，并通知被審核部門。9.422.5被審核部門的不符合項(xiàng)改善應(yīng)于收到審核小組發(fā)出的不符合報(bào)告后提出改善計(jì)劃，并由審核小組追蹤確認(rèn)。9.4.2.3過程的監(jiān)視和測量9.4.2.3.1本公司利用審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核），以及管理評審的方法對質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。9.423.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量A.品管部人員依據(jù)制程檢驗(yàn)規(guī)范所要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率等進(jìn)行制程巡回檢驗(yàn)。深圳市元通電子有限公司

38、文件編號:QM-002-001版次:A版制訂:200X.01.189.測量、分析和改進(jìn)修訂：第0次發(fā)行:200X.01.28頁次：第2頁頁數(shù)：共2頁B.生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容對產(chǎn)品實(shí)施自檢和互檢。,C.小批量試樣首件檢查合格后，生產(chǎn)部方可進(jìn)行量產(chǎn)。9.4.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。9.4.2.4.1 品管部來料檢驗(yàn)依據(jù)各類物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，判定合格不合格，合格后方可入庫，不合格品應(yīng)按不合格品控制程序處理。9.424.2 本公司無法檢驗(yàn)的物料，由供方提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告或送樣給工程部、生產(chǎn)部試生產(chǎn)，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。9.424.3 生產(chǎn)的成品必須在品管部抽驗(yàn)合格后方可入庫，成品出貨前，品管

39、部應(yīng)依據(jù)客戶要求查核產(chǎn)品包裝、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號等滿足客戶要求后，方可出貨給客戶。9.424.4 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證完成后，其所有報(bào)告經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后方可生效。9.424.5 格品的控制9.424.5.1 從進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、倉儲期間及客戶退貨等各個階段產(chǎn)生的不合格品的控制方法。9.424.5.2 不合格品處理包括退貨、返工、修理、讓步接收及報(bào)廢等方式。9.424.5.3 成品檢驗(yàn)不合格需讓步接收時，應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，客戶同意后方可出貨。9.424.5.4 處理的不合格品，品管部應(yīng)按不合格品控制程序的要求重新檢驗(yàn)。9.424.6 分析9.424.6.1 數(shù)據(jù)分析程序收集適當(dāng)數(shù)據(jù)進(jìn)行

40、分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別能夠作出的改進(jìn)。這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括測量、監(jiān)控活動及其它相關(guān)文件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，比如：9.424.6.1.1 客戶滿意或不滿意的信息。9.424.6.1.2 產(chǎn)品符合相關(guān)質(zhì)量要求的狀況。9.424.6.1.3 過程和產(chǎn)品的特性水平及其發(fā)展的趨勢，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。9.424.6.1.4 供方提供合格產(chǎn)品的狀況。9.424.79.424.7.1 司策劃和管理以下過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理活動的持續(xù)改進(jìn)：9.424.7.1.1 質(zhì)量方針與承諾，體現(xiàn)持續(xù)改善精神。9.424.7.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的確定與實(shí)施水準(zhǔn)要逐漸提升。9.424.7.1.3 切實(shí)處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，必要時提供適當(dāng)資源。9.424.7.1.4 根據(jù)日常檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)潛在問題點(diǎn)。9.424.7.1.5 評審糾正和預(yù)防的措施。9.424.7.1.6 執(zhí)行管理審