河南省危險廢物管理臺帳

1、附件一危險廢物管理臺賬表單位名稱： （公章）統(tǒng)計時段:危險廢物管理臺賬表填報單位：（蓋章）序號主要原材料名稱及用量主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)量危險廢物名稱危險廢物代碼產(chǎn)生量（噸）單位內(nèi)部自行利用/處置情況提供/委托外單位利用/處置情況臨時貯存量利用處置方式利用/處置量（噸）處置利用單位名稱及許可證編號所在省、市利用處置方式利用/處置量（噸）本 次貯存量（噸）本年累計貯存量（噸）12合計單位負責(zé)人：（蓋章） 填報人： 聯(lián)系電話： 填報日期： 年 月 日 2 附件二工業(yè)危險廢物申報登記表表2.1 工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位基本情況表單位名稱/法人名稱單位負責(zé)人/法定代表人單位地址 省(自治區(qū)、直轄市) 地(區(qū)、市

2、、州、盟) 縣(區(qū)、市、旗) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 街(村)、門牌號工業(yè)危險廢物產(chǎn)生設(shè)施地址 省(自治區(qū)、直轄市) 地(區(qū)、市、州、盟) 縣(區(qū)、市、旗) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 街(村)、門牌號所屬行業(yè)主要產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量產(chǎn)量單位（1）（2）（3）6工業(yè)危險廢物貯存設(shè)施數(shù)量（個）7工業(yè)危險廢物利用設(shè)施數(shù)量（個）8工業(yè)危險廢物處置設(shè)施數(shù)量（個）9危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單執(zhí)行情況執(zhí)行： 未執(zhí)行：10制定意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案情況制定： 未制定：11執(zhí)行申報登記制度情況執(zhí)行： 未執(zhí)行：12.工業(yè)危險廢物提供或委托外單位處理情況提供或委托： 未提供或委托：13、聯(lián)系人： 電子郵箱： 電話： 傳真： 手機：14、聲明：本表及其附件

3、所填報信息是完整的、真實的和正確的。單位負責(zé)人/法定代表人簽名： 日 期： (單位在此蓋章)表2.2 工業(yè)危險廢物情況表序號危險廢物名稱危險廢物代碼產(chǎn)生量（噸/年）產(chǎn)生源：（1、生產(chǎn)工藝過程產(chǎn)生；2、事故過程產(chǎn)生；3、設(shè)備檢修、清庫過程產(chǎn)生等）形態(tài)：（1、固態(tài)；2、半固態(tài)；3、液態(tài)；4、氣態(tài)）危險特性：（1、毒性；2、腐蝕性；3、易燃性；4、反應(yīng)性；5、感染性）123自行處置利用情況序號危險廢物名稱危險廢物代碼處置利用設(shè)施是否經(jīng)過環(huán)境影響評價處置利用設(shè)施是否通過“三同時”驗收處置方式（1、利用；2、貯存；3、焚燒；4、填埋；5、其他）自行處置量（噸）123提供或委托外單位處置利用情況序號危險廢

4、物名稱危險廢物代碼經(jīng)營單位名稱經(jīng)營許可證號聯(lián)系人及電話轉(zhuǎn)移時間轉(zhuǎn)移數(shù)量（噸）處置方式（1、利用；2、貯存；3、焚燒；4、填埋；5、其他）利用處置數(shù)量（噸）123截止申報年度年底歷年累計貯存數(shù)量（噸）：其中：在符合危險廢物貯存污染控制標準設(shè)施中的貯存數(shù)量（噸）：說明：1、申報登記的時間范圍：申報年度全年情況。 2、申報登記表格表包括工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位基本情況表（表2.1）和工業(yè)危險廢物情況表（表2.2），一式三份 4 附件三河南省危險廢物跨省轉(zhuǎn)移計劃申請表危險廢物產(chǎn)生單位單位名稱：（公章）單位地址：行業(yè)分類及代碼：法人代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：申請事項廢物類別及廢物代碼： 危險特性：

5、腐蝕性 毒性易燃性 反應(yīng)性 感染性轉(zhuǎn)移時間及轉(zhuǎn)移批次：轉(zhuǎn)移數(shù)量：形態(tài)： 固態(tài) 半固態(tài) 液態(tài) 氣態(tài)包裝方式： 袋裝 桶裝 其他轉(zhuǎn)移目的：利用 貯存 填埋焚燒 其他轉(zhuǎn)移路線： 運輸單位單位名稱：單位地址：道路運輸經(jīng)營許可證號：經(jīng)營范圍：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：危險廢物接受單位單位名稱： （公章）單位地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：危險廢物經(jīng)營許可證號：有效期：危險廢物經(jīng)營類別：危險廢物產(chǎn)生（處置或利用）工藝流程圖及工藝說明（請標明危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)）縣級環(huán)保部門意見市級/省試點直管縣環(huán)保部門意見（章）（章）我特此確認，本申請表所填寫內(nèi)容及所附文件和材料均為真實的。我對本單位所提交的材料的真實性負責(zé)，并承擔(dān)內(nèi)容不實

6、之后果。法人代表： （簽字） 日期：說 明1、申請材料需用A4規(guī)格紙張打印。其中營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、有關(guān)許可證、合同或協(xié)議的復(fù)印件均須加蓋申請單位公章，并注明僅供本次廢物轉(zhuǎn)移申請使用。根據(jù)材料清單順序裝訂成冊2、申請移出單位將申請材料遞交所在地市級（省試點直管縣）環(huán)境保護主管部門3、移入單位申請材料遞交省級環(huán)境保護主管部門4、年度內(nèi)再次申請移入相同企業(yè)、相同工藝過程產(chǎn)生的相同類別的危險廢物可免于提交證明材料5、年度內(nèi)首次進入我省開展危險廢物經(jīng)營活動的需提供危險廢物經(jīng)營許可證、業(yè)務(wù)員身份證明、企業(yè)委托書等原件到省級環(huán)境保護主管部門備案提交材料清單：1、河南省危險廢物跨省轉(zhuǎn)移計劃申請表2、申

7、請單位和接受單位之間的危險廢物委托貯存、利用、處置協(xié)議；接受單位的組織機構(gòu)代碼證、工商營業(yè)執(zhí)照、危險廢物經(jīng)營許可證復(fù)印件；接受單位的業(yè)務(wù)員身份證明3、運輸單位的工商營業(yè)執(zhí)照、道路危險貨物運輸許可證、運輸車輛的道路運輸證、運輸車輛行駛證、駕駛員、押運員證件復(fù)印件4、危險廢物運輸合同5、危險廢物跨省轉(zhuǎn)運計劃6、危險廢物暫存場所、包裝、運輸工具、利用處置設(shè)施照片7、運輸、貯存、處置活動中可能發(fā)生的污染事故和其他突發(fā)性事件的應(yīng)急預(yù)案8、危險廢物成分分析報告（危險廢物移入我省時提供）9、滿足基本條件的其他證明材料 附件四危險廢物管理計劃表制定單位（蓋章）： 制定日期： 年 月 日 計劃期限： 年 月 日

8、至 年 月 日一、單位概況單位名稱單位注冊地址生產(chǎn)設(shè)施地址法定代表人或負責(zé)人注冊資金總投資產(chǎn)品銷售額占地面積職工人數(shù)環(huán)保部門負責(zé)人聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真電話電子信箱郵政編碼單位網(wǎng)址單位業(yè)績發(fā)展規(guī)劃上年度管理計劃執(zhí)行情況總結(jié)二、生產(chǎn)概況主要原輔材料及消耗量名稱消耗量名稱消耗量主要生產(chǎn)設(shè)備及數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量主要產(chǎn)品及產(chǎn)量名稱產(chǎn)量名稱產(chǎn)量生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說明三、危險廢物產(chǎn)生預(yù)測廢物名稱廢物代碼廢物類別有害物質(zhì)名稱及含量物理形態(tài)危險特性數(shù)量單位來源及產(chǎn)生工序產(chǎn)生工序主要生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說明四、企業(yè)自建危險廢物污染治理設(shè)施概況危險廢物貯存設(shè)施貯存設(shè)施名稱貯存設(shè)施位置最大貯存能力（面積或容積）貯存

9、容器數(shù)量及規(guī)格貯存計劃貯存設(shè)施位置圖及現(xiàn)狀照片危險廢物標識設(shè)置情況貯存設(shè)施存在問題及整改計劃注：以上表格可復(fù)制，有多個貯存設(shè)施應(yīng)分別填寫。危險廢物利用處置設(shè)施利用處置設(shè)施名稱利用處置設(shè)施位置（附圖及照片）總投資設(shè)計運行能力設(shè)計使用年限投入運行時間上年度處置（利用）量主要設(shè)備及數(shù)量處置（利用）危險廢物的名稱處置（利用）效果污染治理達標情況利用處置計劃利用處置工藝存在問題及改進措施注：以上表格可復(fù)制，有多個利用處置設(shè)施應(yīng)分別填寫。五、危險廢物管理體系管理部門及人員管理部門部門負責(zé)人廢物管理負責(zé)人貯存、運輸、處置設(shè)施技術(shù)負責(zé)人及文化程度工作職責(zé)規(guī)章制度管理制度崗位責(zé)任制度安全操作規(guī)程管理臺帳培訓(xùn)制度

10、意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案有無有無有無有無有無有無管理組織圖六、減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性減少廢物產(chǎn)生量廢物名稱上年度產(chǎn)生量（噸）本年度目標量（噸）總量減少廢物危害性采用無毒無害或低毒低害、易于降解、便于回收利用的材料計劃減少廢物產(chǎn)生量和危害性的措施不斷采取改進設(shè)計、使用清潔的能源和原料、采用先進的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用、采用能夠達到國家規(guī)定的污染物排放標準和污染物排放總量控制指標的污染防治技術(shù)的措施七、危險廢物分類管理與轉(zhuǎn)移計劃分類收集分析危險廢物分類收集的現(xiàn)狀、問題及改進措施。分類貯存分析危險廢物分類貯存的現(xiàn)狀、問題及改進措施。分類運輸分析危險廢物分類運輸?shù)默F(xiàn)狀、問題及改進措

11、施。委外處置單位篩選分析篩選利用或處置本單位產(chǎn)生的危險廢物的有資質(zhì)單位的篩選原則、過程及內(nèi)部管理制度。分類處置危險廢物經(jīng)營單位分析危險廢物分類處置的現(xiàn)狀、問題及改進措施。轉(zhuǎn)移計劃（對于危險廢物經(jīng)營單位轉(zhuǎn)移進本廠處置的也一并填寫）廢物名稱廢物類別廢物代碼擬轉(zhuǎn)移批次數(shù)量單位接收單位名稱許可證號八、國家危險廢物管理制度的執(zhí)行情況經(jīng)營許可證制度是否將危險廢物委托給有經(jīng)營許可證的單位收集、貯存、利用、處置是否對危險廢物許可證進行審查確認轉(zhuǎn)移審批制度轉(zhuǎn)移危險廢物是否經(jīng)過環(huán)保部門批準是否是否是否轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度是否按照規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單識別標志制度收集、貯存、運輸、處置危險廢物的設(shè)施、場所，是否設(shè)置危險廢

12、物識別標志危險廢物的容器和包裝物是否設(shè)置危險廢物識別標志是否是否是否申報登記制度是否按照國家規(guī)定申報登記危險廢物環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度環(huán)境影響評價“三同時”是否是否是否未執(zhí)行的管理制度或執(zhí)行不完善的整改計劃和措施九.危險廢物事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案（附事故應(yīng)急預(yù)案）危險廢物管理計劃內(nèi)容說明一、單位概況單位名稱：是指單位法人登記或者工商行政主管部門核準的名稱。單位名稱應(yīng)與單位公章所使用的名稱一致。法定代表人或負責(zé)人：是指單位法人登記或者工商行政主管部門登記的法定代表人或者單位實際負責(zé)人。單位注冊地址：是指單位法人登記或者工商行政主管部門注冊的辦公地址。生產(chǎn)設(shè)施地址：是指單位產(chǎn)生危險廢物的

13、生產(chǎn)設(shè)施所在的地址。注冊資金：是指單位法人登記或者工商行政主管部門登記注冊的金額?？偼顿Y：是指單位實際累計投資總金額。占地面積：是指單位占地總面積。職工人數(shù)：是指單位職工的總?cè)藬?shù)。產(chǎn)品銷售額：是指單位上一年度產(chǎn)品銷售資金的總金額。單位業(yè)績：是指單位成立后產(chǎn)品銷售的總量。發(fā)展規(guī)劃：是指單位今后發(fā)展的總體規(guī)劃。環(huán)保部門負責(zé)人：是指單位主管環(huán)境保護工作的部門負責(zé)人的姓名。聯(lián)系人：是指單位主管環(huán)境保護工作的部門負責(zé)危險廢物管理人員的姓名。聯(lián)系電話：是指單位主管環(huán)境保護工作的部門對外聯(lián)系的電話號碼。傳真電話：是指單位主管環(huán)境保護工作的部門對外聯(lián)系的傳真電話號碼。郵政編碼：是指單位辦公所在地區(qū)的郵政編碼。

14、電子信箱：是指單位主管環(huán)境保護工作的部門或者聯(lián)系人對外聯(lián)系的電子信箱地址。單位網(wǎng)址：是指單位用于對外宣傳和聯(lián)系的網(wǎng)頁網(wǎng)址。二、生產(chǎn)概況主要產(chǎn)品：是指生產(chǎn)的主要產(chǎn)品的商品名稱或者化學(xué)名稱。產(chǎn)量：是指生產(chǎn)主要產(chǎn)品的年生產(chǎn)總量。注：產(chǎn)量計量單位為重量噸（t）。主要原輔材料及消耗量：是指用于生產(chǎn)的主要原材料和輔材料的商品名稱或者化學(xué)名稱及其年實際消耗原輔材料的數(shù)量。注：消耗量計量單位為重量噸（t）。主要生產(chǎn)設(shè)備及數(shù)量：是指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的主要設(shè)備名稱及其數(shù)量。生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說明：是指生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝流程示意圖及其工藝的文字說明。三、危險廢物產(chǎn)生概況廢物名稱：是指產(chǎn)生的危險廢物所對應(yīng)國家危險廢物名錄規(guī)

15、定的廢物名稱。廢物代碼：是指產(chǎn)生的危險廢物所對應(yīng)國家危險廢物名錄規(guī)定的廢物代碼。廢物類別：是指產(chǎn)生的危險廢物所對應(yīng)國家危險廢物名錄規(guī)定的廢物類別編號和名稱。有害物質(zhì)名稱及含量：是指產(chǎn)生的危險廢物中的有害物質(zhì)名稱及在危險廢物中所占重量或者體積比例或者濃度。注：含量單位為百分數(shù)（）或者濃度（如ppm）。物理性狀：是指產(chǎn)生的危險廢物在常溫、常壓下的物理狀態(tài)。注：物理性狀為固態(tài)（固態(tài)廢物，S）；半固態(tài)（泥態(tài)廢物，SS）；液態(tài)（高濃度液態(tài)廢物，L）；氣態(tài)（置于容器中的氣態(tài)廢物，G）。危險特性：是指產(chǎn)生的危險廢物所對應(yīng)的國家危險廢物名錄和危險廢物鑒別標準規(guī)定的危害特性。注：危險特性為腐蝕性（Corrosi

16、vity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反應(yīng)性（Reactivity，R）、感染性（Infectivity，In）。產(chǎn)生量：是指年產(chǎn)生危險廢物的總量。注：產(chǎn)生量的計量單位為重量噸（t），以升（l）、立方米（m3）等體積作為計量單位的，應(yīng)折算成重量噸（t）。以個數(shù)作為計量單位的，除登記個數(shù)外，還應(yīng)折成重量噸（t）。半固態(tài)（泥態(tài)）危險廢物（如電鍍污泥等），以脫水后的干泥計量。來源及產(chǎn)生工序：是指產(chǎn)生危險廢物的部門、車間的名稱及其產(chǎn)生危險廢物的工段、工序的名稱。產(chǎn)生工序主要生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說明：是指產(chǎn)生危險廢物工序的工藝流程示意圖及其文字說明。四、自

17、建危險廢物貯存、處置（利用）設(shè)施概況設(shè)施名稱：是指處置（利用）何種危險廢物的設(shè)施的名稱。如：采油泥沙焚燒設(shè)施、廢溶劑回收設(shè)施、廢酸處理設(shè)施、貴金屬回收設(shè)施、包裝容器處理設(shè)施等。設(shè)施類別：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施處置（利用）危險廢物的方式。如焚燒、蒸餾、萃取、酸堿中和、電解、包裝容器清洗等。設(shè)施地址：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施的地址。主要設(shè)備及數(shù)量：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施的主要設(shè)備名稱及其數(shù)量。處置（利用）廢物類別、名稱及編號：是指處置（利用）的危險廢物所對應(yīng)國家危險廢物名錄規(guī)定的類別、名稱和編號。總投資：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施（包括配套設(shè)施）的投資總金額。運行費用：是指危險廢

18、物處置（利用）設(shè)施年運行的總金額。投入運行時間：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施正式投入運行的年份。設(shè)計使用年限：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施設(shè)計使用的起始和終止時間段。設(shè)計能力：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施設(shè)計的單位時間處置（利用）危險廢物的最大數(shù)量。注：計算單位為：噸（t）/年（y）。實際運行能力：是指處置（利用）設(shè)施的單位時間實際處置（利用）危險廢物的最大數(shù)量。注：計算單位為：噸（t）/年（y）。實際處置（利用）量：是指上一年度處置（利用）危險廢物的實際數(shù)量。注：計算單位為：噸（t）/年（y）。工藝流程圖及工藝說明：是指危險廢物處置（利用）設(shè)施的工藝流程示意圖及其文字說明。處置（利用）效果：

19、是指產(chǎn)生的危險廢物經(jīng)處置設(shè)施處處置后，減少危險廢物的數(shù)量和體積的情況，消除危險廢物的有害物質(zhì)和組分的情況。產(chǎn)生的危險廢物經(jīng)利用后，能否達到國家相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量標準的情況。注：利用危險廢物的應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督主管部門認定的產(chǎn)品質(zhì)量檢測單位出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測報告的復(fù)印件，并注明國家產(chǎn)品質(zhì)量標準的名稱和標準編號。事故預(yù)防措施：是指處置（利用）危險廢物時的安全事故預(yù)防措施。污染防治措施：是指處置（利用）危險廢物時的污染環(huán)境防治措施。環(huán)境監(jiān)測措施：是指處置（利用）危險廢物時對處置（利用）污染物排放的監(jiān)測及其周邊環(huán)境的監(jiān)測措施。廢水、廢氣、廢渣、噪聲治理達標情況：是指處置（利用）危險廢物時產(chǎn)生的廢水、廢氣

20、、廢渣、噪聲等二次污染源的治理及其排放是否達到國家相應(yīng)的標準。注：應(yīng)出具環(huán)境監(jiān)測部門的監(jiān)測報告復(fù)印件。廢渣去向：是指產(chǎn)生的危險廢物經(jīng)處置（利用）后，產(chǎn)生的本單位不能再處置（利用）的廢渣送往何處、何單位再處置（利用）。注：應(yīng)提供送交處置（利用）廢渣單位的危險廢物經(jīng)營許可證復(fù)印件。附件五危險廢物處置（利用）情況表處置單位名稱（蓋章）聯(lián)系人及聯(lián)系方式移出單位名稱批準轉(zhuǎn)移文號批準數(shù)量（噸）轉(zhuǎn)移聯(lián)單號實際轉(zhuǎn)移數(shù)量（噸）危險廢物類別及代碼轉(zhuǎn)移到廠時間處置（利用）完成時間廢渣產(chǎn)生量（噸）廢渣處置去向備 注 年 月 日 24 附件六工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標及抽查表檢查時間： 年 月 日 時至 年 月

21、 日 時單位/地址：法定代表人： 被調(diào)查人姓名：檢查人員：姓名/單位： 姓名/單位： 姓名/單位： 主持檢查人員：姓名： 執(zhí)法證件號： 記 錄 員：姓名： 執(zhí)法證件號： 注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標注“*”的應(yīng)重點核查，達標的計“2”，基本達標計“ 1”，不達標計“-1”；其余項目達標的計“2”，基本達標計“ 1”，不達標計“0”。5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.對產(chǎn)生單位，未自行利用處置危險廢物的，對相關(guān)欄目以達標計。檢查項目檢查主要內(nèi)容達標情況達

22、標標準檢查方法備注達標基本達標不達標一、污染環(huán)境防治責(zé)任制度（固體廢物污染環(huán)境防治法，簡稱“固廢法”第三十條）1.*產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建立、健全污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。建立了責(zé)任制，負責(zé)人明確、責(zé)任清晰，負責(zé)人熟悉危險廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標準、規(guī)范。現(xiàn)場核查，查看相關(guān)管理制度。二、標識制度（固廢法第五十二條）2.*危險廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險廢物識別標志。依據(jù)危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）附錄A和環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）所示標簽設(shè)置危險廢物識別標志的為達標；已設(shè)置但不規(guī)范的

23、為基本達標；未設(shè)置的為不達標?，F(xiàn)場核查。3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險廢物識別標志。三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全，危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。5.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。6.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。四、申報登記制度（固廢法第五十三條）7.

24、*如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報中一并申報）；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性，如關(guān)于危險廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。核查相關(guān)證明材料8.申報事項有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。及時申報了重大改變。五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）9.*按照危險廢物特性分類進行收集、貯存。危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）?，F(xiàn)場核查。六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）10.

25、*在轉(zhuǎn)移危險廢物前，向環(huán)保部門報批危險廢物轉(zhuǎn)移計劃，并得到批準。有獲得環(huán)保部門批準的轉(zhuǎn)移計劃。查看批準的轉(zhuǎn)移計劃，并詢問環(huán)保部門。11.轉(zhuǎn)移危險廢物的，按照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。按照實際轉(zhuǎn)移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，并結(jié)合環(huán)評文件、臺賬記錄等材料進行核對。12.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全。當(dāng)年截止檢查日期前的危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，可與申報登記數(shù)據(jù)核對。七、經(jīng)營許可證制度（固廢法第五十七條）13.轉(zhuǎn)移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。除貯存和自行利用處置的，

26、全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位?？膳c申報登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等進行核對。14.有與危險廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。有與持危險廢物經(jīng)營許可證的單位簽訂的合同。核查合同有效性及廢物接受單位的危險廢物經(jīng)營許可證（復(fù)印件）。八、應(yīng)急預(yù)案備案制度（固廢法第六十二條）15.制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。有意外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合性應(yīng)急預(yù)案有要求或有專門應(yīng)急預(yù)案）。查看應(yīng)急預(yù)案。16.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。17.*按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。九

27、、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）18.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復(fù)、驗收報告等。九、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）19.*符合危險廢物貯存污染控制標準的有關(guān)要求。貯存場所地面須作硬化處理，場所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻；設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設(shè)置泄露液體收集裝置；場所應(yīng)當(dāng)設(shè)置警示標志。裝載危險廢物的容器完好無損。現(xiàn)場核查。20.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經(jīng)環(huán)保部門批準。危險廢物貯存不超過一年；超過一年的經(jīng)環(huán)保部門批準?，F(xiàn)場查看相關(guān)危險廢物識

28、別標志（應(yīng)當(dāng)填寫日期）。21.未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物。做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。22.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。23.建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況?，F(xiàn)場查看臺賬，并與貯存情況核對。十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條）24.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復(fù)、驗收報告等。十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條）25.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。查看臺賬記錄。26.*定期對利用設(shè)施污染物

29、排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關(guān)標準要求。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標準要求者為達標。監(jiān)測頻次不符合要求，有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關(guān)標準要求者為基本達標。其余為不達標。根據(jù)環(huán)評批復(fù)的要求，對照相關(guān)標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。十一、處置設(shè)施管理（固廢法第十三條、五十五條）27.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復(fù)、驗收報告等材料。28.建立危險廢物處置臺帳，并如實記錄危險廢物處置情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。查看臺賬記錄，并與處置情況核對。29.*定期對處置設(shè)施污

30、染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染控制標準等相關(guān)標準要求。有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標準要求。對照相關(guān)標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。十二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（關(guān)于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號）第（五）條）30.危險廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)對本單位工作人員進行培訓(xùn)。相關(guān)管理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程序。查看培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄。合 計綜合評估：達標

31、 基本達標 不達標 綜合評估標準：1.滿分為60分。50分以上為達標；40-49分為基本達標；40分以下為不達標。2.第13條、14條為否決項；即該項不達標，則綜合評估為不達標。3.考核年度內(nèi)每次環(huán)境污染事故扣除10分；造成重大環(huán)境污染事故或人員傷亡的，綜合評估為不達標。危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營單位規(guī)范化管理指標及抽查表檢查時間： 年 月 日 時至 年 月 日 時單位/地址：法定代表人： 被調(diào)查人姓名：檢查人員：姓名/單位： 姓名/單位： 姓名/單位： 主持檢查人員：姓名： 執(zhí)法證件號： 記 錄 員：姓名： 執(zhí)法證件號： 注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。

32、2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4. 標注“*”的應(yīng)重點核查，達標的計“2”，基本達標計“ 1”，不達標計“-1”；其余項目達標的計“2”，基本達標計“ 1”，不達標計“0”。5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6. 危險廢物經(jīng)營單位在利用處置危險廢物同時產(chǎn)生新的危險廢物的，應(yīng)執(zhí)行危險廢物產(chǎn)生單位的“管理計劃制度”和“申報登記制度”。7. 檢查的主要內(nèi)容不適用的，對相關(guān)欄目以達標計。檢查項目檢查 主 要 內(nèi) 容達 標 情 況達 標 標 準檢 查 方 法備注達標基本達標不達標一、經(jīng)營許可證制度（中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（簡稱“

33、固廢法”），第五十七條；危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法（簡稱“許可辦法”），第二十條）1.從事收集、貯存、利用和處置危險廢物經(jīng)營活動的單位，依法申請領(lǐng)取了危險廢物經(jīng)營許可證。具有與其經(jīng)營范圍相對應(yīng)的環(huán)保部門頒發(fā)的危險廢物經(jīng)營許可證。查看其危險廢物經(jīng)營許可證。2.領(lǐng)取危險廢物收集經(jīng)營許可證的單位，應(yīng)當(dāng)與處置單位簽訂接收合同，并將收集的廢礦物油和廢鎳鎘電池在90個工作日內(nèi)提供或者委托給處置單位處置。（僅適用于持危險廢物收集經(jīng)營許可證的單位）簽訂了符合要求的合同，并能在90個工作日內(nèi)將廢礦物油和廢鎳鎘電池轉(zhuǎn)移給上述單位。查看接收合同和接收單位的危險廢物經(jīng)營許可證復(fù)印件，查看接收單位的經(jīng)營范圍；查看經(jīng)營情

34、況記錄簿。3.按照危險廢物經(jīng)營許可證規(guī)定從事危險廢物收集、貯存、利用、處置的經(jīng)營活動。嚴格按照危險廢物經(jīng)營許可證規(guī)定從事經(jīng)營活動。對照所持危險廢物經(jīng)營許可證的相關(guān)規(guī)定核對是否按要求從事經(jīng)營活動。二、識別標識制度（固廢法第五十二條）4.*危險廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險廢物識別標志。依據(jù)危險廢物貯存污染控制標準附錄A、環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）、醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標準和警示標識規(guī)定所示標簽設(shè)置危險廢物（含醫(yī)療廢物）識別標志的為達標；已設(shè)置但不規(guī)范的為基本達標；未設(shè)置的為不達標?，F(xiàn)場核查。5.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、場所，必

35、須設(shè)置危險廢物識別標志。三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）6.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。7.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。8.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。9. 危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全，危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。四、申報登記制度（固廢法第五十三

36、條）10.如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。如實申報；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性，如關(guān)于危險廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。核查相關(guān)證明材料。11.申報事項有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。及時申報了重大改變。五、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）12.*按照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中接受單位欄目，并加蓋公章。按照實際接收的危險廢物，如實填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，并與經(jīng)營情況記錄等進行核對。五、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）13.轉(zhuǎn)

37、移聯(lián)單保存齊全，并與危險廢物經(jīng)營情況記錄簿同期保存。當(dāng)年截止檢查日期前的危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。根據(jù)經(jīng)營情況記錄簿逐一進行核對。14.需轉(zhuǎn)移給外單位利用或處置的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。利用處置過程產(chǎn)生但不能自行利用處置的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位。根據(jù)危險廢物經(jīng)營情況記錄簿逐一核對。（如核查焚燒飛灰的去向）15.有與14中的危險廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。有與持危險廢物經(jīng)營許可證的單位簽訂的合同。查看合同。六、應(yīng)急預(yù)案備案制度（固廢法第六十二條）16.*參照危險廢物經(jīng)營單位編制應(yīng)急預(yù)案指南（

38、原環(huán)保總局公告2007年第48號）制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。有意外事故應(yīng)急預(yù)案。查看應(yīng)急預(yù)案。17.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。18.按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。七、貯存設(shè)施（固廢法第十三條、第五十八條）19.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經(jīng)環(huán)保部門批準。危險廢物貯存不超過一年；超過一年的經(jīng)環(huán)保部門批準。查看經(jīng)營情況記錄簿。20.*分類收集、貯存危險廢物，未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物，裝載危險廢物的容器完好無損。做到分類貯存。裝載危險廢物的容器和包裝物無破損、泄漏和其他缺陷?，F(xiàn)場查看。21.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。做到分類貯存。現(xiàn)場查看。八、利用處置設(shè)施（固廢法第十三條、五十五條；許可辦法第二十一條）22.*按照有關(guān)要求定期對利用處置設(shè)施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染控制標準、危險廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范等相關(guān)標準要求。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標準要求者為達標。監(jiān)測頻次不符合要求，有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關(guān)標準要求者為基本達標。其余為不達標。