產(chǎn)品銷售管理制度

1、產(chǎn)品銷售管理制度目 的：建立產(chǎn)品銷售管理制度，保證藥品銷售的規(guī)范化。二、適用范圍：適用于公司所有產(chǎn)品的銷售管理三、責(zé) 任 者：銷售副總經(jīng)理、全體人員、核算中心全體人員。四、管理制度：1、公司所有產(chǎn)品，均由銷售部統(tǒng)一銷售，核算中心集中管理。2銷售部銷售的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)合格并具合格報(bào)告單，同進(jìn)經(jīng)質(zhì)保部審查產(chǎn)品生過(guò)程符合工藝規(guī)程的產(chǎn)品，一切 不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁銷售。3發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)單位必須有合法的資格，即有許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ，第一次發(fā)生業(yè)務(wù)來(lái)往，必須有業(yè)務(wù)單位的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋紅色印章，予以存檔。4無(wú)論是公司銷售人員還是外單位來(lái)廠求購(gòu)者，原則上都必須先交款，后開票及提貨單，否則須經(jīng)銷售

2、部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可開票提貨。5倉(cāng)庫(kù)保管員，接到提貨單，先核對(duì)品名、規(guī)程、數(shù)量無(wú)誤后，按提貨單發(fā)貨。6銷售部做好產(chǎn)品銷售記錄，內(nèi)容包括：時(shí)間、品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、銷售單位、運(yùn)輸方式等。發(fā)貨者應(yīng)在記錄上簽名示負(fù)責(zé)，銷售記錄保存到產(chǎn)品有效期后一年。7銷售時(shí)，應(yīng)本著先產(chǎn)先銷的原則。8公司銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品有關(guān)知識(shí)，能向用戶宣專介紹產(chǎn)品性能、用法、用量、不良反應(yīng)，注意事項(xiàng)等。9公司產(chǎn)品一經(jīng)售出，無(wú)正當(dāng)理由不許退貨。如特殊原因需退貨應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按退回產(chǎn)品處理程序（編碼：）進(jìn)行處理。第一章 辦公設(shè)備的暫借十三、公司內(nèi)使用辦公設(shè)備的暫借：由申請(qǐng)人在“設(shè)備借用登記表” （附件六）上登記，經(jīng)總經(jīng)理

3、工作部核實(shí)及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在公司辦公資源許可的條件下，予以解決。十四、公司外使用的暫借：暫借辦公設(shè)備（特指復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)及投影儀）需帶出公司使用的，除按照第十一條要求申請(qǐng)外，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理工作部主任并獲得批準(zhǔn)后方可將辦公設(shè)備帶出公司使用。第二章 附 則十五、本規(guī)定自頒布之日起實(shí)行。十四、本規(guī)定的解釋權(quán)屬總經(jīng)理工作部。附件一：設(shè)備添置申請(qǐng)表A：需求部門申請(qǐng)人日期設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格月度內(nèi)預(yù)算（是/否）數(shù)量單價(jià)總金額 合 計(jì)注：如購(gòu)產(chǎn)品過(guò)多請(qǐng)另附表 B：申購(gòu)原因: 申請(qǐng)人： 日期：部門經(jīng)理意見： 簽名： 日期：庫(kù)存情況：總經(jīng)理工作部意見： 簽名： 日期：財(cái)務(wù)部意見： 簽名： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 日期：注：申請(qǐng)人填寫A表及B表中的“