記錄和記錄管理控制程序

1、 記錄和記錄管理控制程序 1 目的 本程序用于標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康平安記錄，為職業(yè)健康平安管理體系的有效運(yùn)行供應(yīng)真實(shí)的證據(jù)和信息。 2 范圍 適用于本礦與職業(yè)健康平安管理體系相關(guān)記錄和管理。 3 職責(zé) 3.1企管科是職業(yè)健康平安記錄的主管部門，負(fù)責(zé)記錄的管理和監(jiān)督檢查。 3.2各單位負(fù)責(zé)本單位記錄的填寫(xiě)、收集、保管、標(biāo)識(shí)和管理。 4 工作流程 4.1記錄表格的設(shè)計(jì)與要求 4.1.1記錄表格的內(nèi)容應(yīng)與職業(yè)健康平安管理體系文件協(xié)調(diào)全都，接口清晰。 4.1.2記錄表格由記錄產(chǎn)生部門設(shè)計(jì)整理。必要時(shí)，在某些較簡(jiǎn)單的記錄表格中要有填寫(xiě)說(shuō)明。 4.13記錄表格由記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人審批，多部門使用的由業(yè)

2、務(wù)歸口負(fù)責(zé)人審批。 4.1.4記錄表格編號(hào)按職業(yè)健康平安管理體系文件編號(hào)規(guī)章執(zhí)行。 4.2記錄的填寫(xiě)、收集、整理 4.2.1記錄必需用鋼筆填寫(xiě)，做到內(nèi)容真實(shí)、精確、完整、清楚，填寫(xiě)準(zhǔn)時(shí)。表格中的全部項(xiàng)目必需按規(guī)定填寫(xiě)。 4.2.2職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的記錄，由記錄產(chǎn)生部門指定人員收集、整理。 4.2.3記錄一般為文字記錄形式，也可以采納磁盤(pán)、電子媒體或其他媒介等。 4.3記錄的貯存和保管 4.3.1記錄由產(chǎn)生部門保存，填寫(xiě)人記錄完畢定期交付保存者。 4.3.2記錄保存者確保收集記錄的連續(xù)性，不得缺損和丟失。 4.4記錄的查閱 外來(lái)人員查閱記錄，須經(jīng)管理者審批后方可進(jìn)行。 4.5記錄差錯(cuò)的修正和空格的要求 4.5.1當(dāng)記錄存在筆誤和計(jì)算差錯(cuò)時(shí)，只允許劃改（在差錯(cuò)處劃一道橫線），并在修正處加蓋修改人員印章或簽名。 4.5.2當(dāng)有空格時(shí)，應(yīng)在空白處劃一道斜線 / 表示此處無(wú)內(nèi)容。 4.6表格的修改， 4.6.1當(dāng)表格不能滿意要求時(shí)，記錄產(chǎn)生部門應(yīng)重新設(shè)計(jì)表格，并執(zhí)行4.1條款。 4.6.2新表格到位后，表格發(fā)放部門應(yīng)將作廢的表格收回處理。 4.6.3每月5日前表格發(fā)放部門將新增表格和作廢表格清單上報(bào)企管科。 4.7記錄的處理 記錄超過(guò)保存期，由保管部門列出清單，填寫(xiě)記錄處理申請(qǐng)單，由企管科批準(zhǔn)后，處理如下： 4.7.1需留著參考的，在