道北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

1、第一部分 道北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況 一、主要職能（一）道北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的主要職責(zé)是：承擔(dān)道北轄區(qū)居民的健康檔案管理服務(wù)、健康教育服務(wù)、預(yù)防保健接種、0-6歲兒童健康管理服務(wù)、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)、老年人健康管理服務(wù)、高血壓患者健康管理服務(wù)、2型糖尿病患者健康管理服務(wù)、重癥精神疾病患者健康管理服務(wù)、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督管理服務(wù)。（二）、人員構(gòu)成。財(cái)政供養(yǎng)人員14 人，聘用人員24人。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為道北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。 第二部分 道北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算表部門(mén)公開(kāi)表1財(cái)政撥款收支總表單位：

2、萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款55一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5555十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總

3、計(jì)55支出總計(jì)55550部門(mén)公開(kāi)表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080504 未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生支出21001醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)2100101 行政運(yùn)行21002公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5538.2016.802100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21004公共衛(wèi)生2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu)2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)21005醫(yī)療

4、保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100506 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金2210202 提租補(bǔ)貼229其他支出230轉(zhuǎn)移性支出5538.2016.80部門(mén)公開(kāi)表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目2017年基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301 工資福利支出38.2038.2030101 基本工資38.2038.2030102 津貼補(bǔ)貼3010206 誤餐補(bǔ)助30103 獎(jiǎng)金30104 社會(huì)保障繳費(fèi) 3010401 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 3010402 醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)302 商品和服務(wù)支出3

5、0201 辦公費(fèi)30208 取暖費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30301 離休費(fèi) 30302 退休費(fèi) 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金30312 提租補(bǔ)貼39999 其他支出38.2038.20部門(mén)公開(kāi)表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)000000部門(mén)公開(kāi)表5-1政府性基金預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出0000000000合計(jì)000部門(mén)公開(kāi)

6、表6部門(mén)收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入55一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國(guó)防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 55 十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支

7、出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)55支出總計(jì)55部門(mén)公開(kāi)表7部門(mén)收入總表單位：萬(wàn)元科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱(chēng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080504 未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生支出21001醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)2100101 行政運(yùn)行21002公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)55552100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21004公共衛(wèi)生2100401 疾病預(yù)防控

8、制機(jī)構(gòu)2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu)2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100506 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金2210202 提租補(bǔ)貼55 550000000部門(mén)公開(kāi)表8部門(mén)支出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080504 未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生支出21001醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)2100101 行政運(yùn)行

9、21002公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5538.2016.82100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21004公共衛(wèi)生2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)21011醫(yī)療保障2101101 行政單位醫(yī)療2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2100506 新型農(nóng)村合作醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金2210202 提租補(bǔ)貼5538.2016.80000第三部分 道北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、關(guān)于2017 年財(cái)

10、政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算55萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入55萬(wàn)元；支出包括：工資福利支出38.20萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為16.80萬(wàn)元。二、關(guān)于2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。2017 年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款55萬(wàn)元,比2016 年執(zhí)行數(shù)增加14萬(wàn)元，主要是人員工資上調(diào)補(bǔ)發(fā)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。工資福利支出38.20萬(wàn)元，占比69%，商品和服務(wù)支出為16.80萬(wàn)元，占比31%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。 醫(yī)療衛(wèi)

11、生與計(jì)劃生育支出2017 年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加14萬(wàn)元，增加25%。三、關(guān)于2017 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2017 年一般公共預(yù)算基本支出38.20萬(wàn)元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)38.20萬(wàn)元。四、關(guān)于2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元， 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。五、關(guān)于2017 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入。支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。2017年收支總預(yù)算55萬(wàn)元。六、關(guān)于2017 年收入預(yù)算情況說(shuō)明2017 年收入預(yù)算55萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入

12、55萬(wàn)元，占100%。 七、關(guān)于2017 年支出預(yù)算情況說(shuō)明2017 年支出預(yù)算55萬(wàn)元，其中：基本支出38.20萬(wàn)元，占69%；項(xiàng)目支出16.80萬(wàn)元，占31%。八、關(guān)于政府采購(gòu)情況表的說(shuō)明。2017年政府采購(gòu)為0萬(wàn)元，與2016年政府采購(gòu)執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)變化。九、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況的說(shuō)明。2017年預(yù)算未安排單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備十、關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況的說(shuō)明。我單位2017年項(xiàng)目支出全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。十一、我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用公共財(cái)政預(yù)算收入安排的預(yù)算

13、單位資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。五、一般公共服務(wù)(類(lèi))人口與計(jì)劃生育事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。六、醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。七、