三體系內(nèi)審檢查表采購(gòu)部

1、三體系內(nèi)審檢查表采購(gòu)部?jī)?nèi)部審核檢查表 (首頁(yè) )編號(hào) :受審核部門 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人審核員 審核日期 審核要素 ( 過程審核內(nèi)容及方法 審核記錄 判 定條款)4.3.1 環(huán)境因 1 問: 部門是否進(jìn)行了環(huán)境因素、危險(xiǎn)識(shí)別了辦公區(qū)域環(huán)境因素， 共 15 項(xiàng) 素、危險(xiǎn)源辯識(shí)源識(shí)別評(píng)價(jià)，有無評(píng)價(jià)記錄 并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2 查部門環(huán)境因素清單3 查部門重大環(huán)境因素清單 已提供環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表和4 查部門危險(xiǎn)源清單 危險(xiǎn)源辨識(shí)表5.3(4.2) 方針 1 、問: 公司的管理方針及其內(nèi)涵2、問: 你部門是如何貫徹落實(shí)公司的了解，參加了公司管理方針內(nèi)涵培 管理方針的 ; 訓(xùn)。3、查相關(guān)記錄5.4.

2、1(4.3.3) 1 、 問: 公司的管理目標(biāo) , 目標(biāo)進(jìn)行了分解，在管理手冊(cè)目 標(biāo)(指標(biāo)) 2 、 問: 部門是否進(jìn)行了分解 , 中對(duì)公司和部門管理目標(biāo)作出了規(guī)3、 查部門管理目標(biāo)分解文件 定。4、查部門管理目標(biāo)考核辦法(4.3.2) 法律、 1 問: 部門是否識(shí)別了相關(guān)的法律法規(guī)識(shí)別了法律法規(guī)，并建立 清單 法規(guī)及其他要其其他要求，有無清單求 抽查 3 份法規(guī)均提供了文檔。2 從清單中抽查 35 份法律法規(guī)及其他要求文件1）查文件的適用性2）查文件有效性3）查文件獲取記錄7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程 問:1. 是否對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) , 抽查供方評(píng)價(jià)記錄表2. 對(duì)供方如何進(jìn)行控制 按選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行控制。如何對(duì)材料的采購(gòu)信息進(jìn)行明確 : 抽查 9 月份采購(gòu)計(jì)劃均能 7.4.3 采購(gòu)信 息提供，采購(gòu)信息均十分明確，符合采購(gòu)信息要求。第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)內(nèi)部審核檢查表 （續(xù)頁(yè) ）編號(hào) :審核要素 （ 過程條審核內(nèi)容及方法 審核記錄 判 定款）4.4.6 運(yùn)行控制 環(huán)境和安全運(yùn)行控制效果如何 , 執(zhí)行公司下發(fā)的程序文件和管 理制相關(guān)方如何控制 , 度。辦公固廢進(jìn)行分類，危廢交綜合管理部集中處置。發(fā)放告知函，通報(bào)環(huán)境和安全管理要求。注意節(jié)水節(jié)電。有應(yīng)急預(yù)案4.4.7 1 問: 是否