安全風(fēng)險管控措施實施工作方案正式版

1、安全風(fēng)險管控措施實施工作方案正式版織金縣八步鎮(zhèn)青龍煤礦安全風(fēng)險管控措施實施工作方案2021年5月12日為認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國家、 省、市、縣人民政府及監(jiān)管部門要求，結(jié)合我礦實際情況，特制定本安全風(fēng)險管控措 施實施方案。一、指導(dǎo)思想我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風(fēng)險等級除了和一些固定的實體類危險源有關(guān) 外，還和各種組合復(fù)雜的危險態(tài)緊密相關(guān)。而且，實體類危險源的安全性提高潛力不 大或需要較長時間和投入，通過監(jiān)控危險態(tài)改善工作場所安全狀況更直接、有效。為 了實現(xiàn)我礦風(fēng)險預(yù)警管理，需要推廣我礦風(fēng)險預(yù)警管理模式。同時，由于事故風(fēng)險是 動態(tài)變化的，因此需要實現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)、

2、系統(tǒng)和全面的預(yù)警和預(yù)防。事故風(fēng)險管理的 核心和目的是實現(xiàn)風(fēng)險的防范，將風(fēng)險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險防 范提供即時、有效的信息保障，也是風(fēng)險預(yù)警機制得以實現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險辨識、 風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警 結(jié)合風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安 全預(yù)防型管理目標(biāo)。以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展理念， 進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落 實預(yù)防在先”這一中心，落實我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我 礦安全生產(chǎn)中村中的突出問

3、題和薄弱環(huán)節(jié)，強化我礦風(fēng)險控制，有效促進(jìn)我礦的隱患 整改，切實推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機制，實現(xiàn) 對安全生產(chǎn)風(fēng)險為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實現(xiàn)我礦對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù) 防我礦安全事故的發(fā)生。二、組織機構(gòu)為加強我礦安全風(fēng)險預(yù)警防控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有 效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險預(yù)警防控實施領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長：蔡云（礦 長）副組長：李漢良（礦安全副礦長）成 員：蘇尋（工程師）、陳貴平（生產(chǎn)礦長）、 唐遠(yuǎn)德（機電礦長）及各相關(guān)科室、專業(yè)及各工區(qū)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全礦長李漢良兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。三、目標(biāo)任務(wù)通過危險源安全 風(fēng)險評估、

4、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大 事故，杜絕和遏制重特大事故。四、體系和制度（一）風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對危險源進(jìn)行辨識、分析 的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險管理對象的提煉 要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；（2）針對風(fēng)險管理對象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全 面性原則、可操作性原則和全過程原則；（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律 法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；（5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo) 準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。（二）危

5、險源監(jiān)測采取措施對危險源進(jìn)行不間斷監(jiān)測，以 確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中 予以明確；（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時， 相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。（三）風(fēng)險預(yù)警采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù) 警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。（四）風(fēng)險控制建立程序以確保風(fēng)險管理 標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。 并符合：（1）對危

6、險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的 原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果 評價等環(huán)節(jié)符合PDCA勺運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評 估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評 估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng) 急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施；（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門 的安全措施，并明確安全工作程序。（五）信息與溝通建立并保持程序，以確保員工 與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險

7、預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評 估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；（4）組 織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。（六）風(fēng)險財政管理實施風(fēng)險財政 管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：（1）建立事故費用評估報告及年度風(fēng)險財政評估報告，風(fēng)險財政評估報告應(yīng)包含保險理 賠相關(guān)分析；（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資 料。（七）工余安全健康管理了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健 康進(jìn)行管理

8、，并應(yīng)：（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣 傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；（2）組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；（3）鼓勵員工匯報工余安全健康 事故，并形成制度。五、保障管理從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保 持程序，以保障我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。（一）組織 保障建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理 工作，組織機構(gòu)應(yīng)：（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承

9、 擔(dān)。我礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源 包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。（二）制度保障1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化 建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、 監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境 保護(hù)等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；（2）有相應(yīng)機構(gòu)、 部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動

10、遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) 要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各 個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構(gòu)或人員負(fù)責(zé) 文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；（3）作 廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可

11、追溯相關(guān)的活動；（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。（三）安全文化保障建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功 能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最 終形成實施方案；（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；（3）全員、全過程、全方位地 貫穿于我礦的各項管理。六、安全風(fēng)險預(yù)控管理內(nèi)容（一）人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗 位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。1、人員準(zhǔn)入管理我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)

12、準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水 平等）。2、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。 人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn) 行分類。3、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗 位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類齊全；（2）明確各崗位工作任務(wù)；（3）規(guī)定各崗位 所需個人防護(hù)用品和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全 行為標(biāo)準(zhǔn)；（6

13、）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作 程序。4、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范 的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合我礦自身的特點和員工不安全行為特征；（ 2）涵蓋 影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。5、 員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn) 教育應(yīng)：（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；（2）有足夠的培訓(xùn)資源；（3）每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體 系培訓(xùn)。（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求

14、調(diào)查，并形成培訓(xùn)需求調(diào)查報告；（5）每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估， 并形成年度培訓(xùn)績效評估報告；（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn) 計劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對人員 不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；（10）每次培訓(xùn)結(jié) 束，形成單項培訓(xùn)績效評估報告；（11）確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。6、員工行為監(jiān)督建

15、立完善的員工行為監(jiān)督制度， 及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制， 并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、 監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；（3）對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、 分析，并制定改進(jìn)計劃。7、員工檔案 建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實 現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；（2 ）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等 級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職 務(wù)或工種變動情況記錄）；（3）對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。 七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

16、（一）通風(fēng)管理建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和 消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備 獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然 發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；（2）風(fēng)機、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井 上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合規(guī)程要求；（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工 作面及其他供風(fēng)地點風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；（6）局扇通風(fēng)要

17、符合規(guī)程的要求，采用雙風(fēng)機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù) 均衡供風(fēng)；（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期 進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。（二）瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯 得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：1、建立完善瓦斯管理制度（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實到各個崗位；（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強 瓦斯治理的各項措施；（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實，實行群防群治；2、強化瓦斯檢測（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量

18、進(jìn)行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄 手冊、瓦斯臺帳三對口； （ 5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；（6）瓦斯檢查 地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合安全規(guī)程規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯 報。3、制訂瓦斯隱患處理措施（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn) 行排放；（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷， 并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；（4） 臨時停風(fēng)地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停

19、風(fēng)區(qū)必須在 24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。4、采取瓦斯隔爆措施（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大 巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運輸石門 和回風(fēng)石門間設(shè)置主要隔爆水棚；（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道 采用獨立通風(fēng)的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚；（3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。5、建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合安全規(guī)程規(guī)定和 AQ1027-2006標(biāo)準(zhǔn), 并按周期對抽放系統(tǒng)進(jìn)行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效；（2）根據(jù)實際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、

20、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤 量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯 含量，達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（三）防突管理煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應(yīng)建立 并保持防突控制程序，通過采取突出危險性預(yù)測、防治突出措施、效果檢驗及安全防 護(hù)措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風(fēng)險。對有突出危險的新建礦井，突出礦 井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計。防突管理應(yīng)確保：1、突出礦井必須對突出煤層進(jìn)行區(qū)域突

21、出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測，以確定煤層 和工作面的突出危險性；2、不同突出危險性的煤層或工作面，應(yīng)有針對性的防治突出 措施；（1）對于有突出危險煤層，應(yīng)采取開采保護(hù)層或預(yù)抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突 出措施；注：突出礦井開采煤層群時，應(yīng)優(yōu)先選擇開采保護(hù)層防治突出措施；不具備 保護(hù)層開采條件的突出煤層，應(yīng)采用措施預(yù)抽煤層瓦斯，確保突出危險區(qū)域煤層掘進(jìn) 工作面在預(yù)抽鉆孔的掩護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。（2）突出危險工作面應(yīng)采取防治突出措施；（3） 無突出危險工作面進(jìn)行采掘作業(yè)時，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護(hù)措 施；（4）石門揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計，采取綜合防治突出措施；3、實施防治突出措施

22、后，應(yīng)進(jìn)行效果檢驗并確保措施有效，防突措施無效時必須采取防治突出 的補充措施；4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進(jìn)行采掘作業(yè)時，必須采取震動爆 破、遠(yuǎn)距離爆破、避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)措施。（四）防治 水管理準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)?歷年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符 合下列要求：（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針， 組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合 防治措施；（2 ）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要；（3）水

23、文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、 水害預(yù)報；（4）每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè) 備齊全；（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。（五）防塵管理建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1） 主要進(jìn)風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；（3）主要運輸巷；（4）帶式運輸機斜井與平巷、 盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（ 7）轉(zhuǎn) 載點；2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕：（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口

24、不得大于30m ； （2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50200m范圍內(nèi)）；（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè) 200m范圍 內(nèi)；（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處；（5 ）采區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè) 50m范圍內(nèi)；（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；3 、防塵基礎(chǔ)管理完善（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖 洗；（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。（六）防滅火管理建 立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：1、防滅火設(shè)計符合安全規(guī)程規(guī)定

25、；2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾 向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合 安全規(guī)程規(guī)定；4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：（1）有防滅火管理制度、礦井供水管路布置圖；（2）及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度， 必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；（七）監(jiān)測監(jiān)控管理各我礦應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù) 據(jù)變化

26、情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求， 系統(tǒng)運作不間斷、不漏報；（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電 值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)；（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進(jìn)行匯報；（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際 相符。（八）采掘管理建立并實施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且 符合下列要求：（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保

27、證采掘關(guān)系正常；（2）采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考 慮潛在的風(fēng)險；（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針 對性和可操作性；（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、 過沖刷帶、過積水區(qū)、過空巷等要制定專項措施；（5）支護(hù)設(shè)計應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效；（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。（九）爆破管理建立并保持爆破管理程序，以 控制

28、爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定；存放地點有明 顯標(biāo)志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運輸方式符合安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定；（5）爆破前按照安全規(guī)程編制爆破作業(yè)說明書，爆破 材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢 制”和“三人連鎖”放炮制度。（十）地測管理建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保 采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正 常進(jìn)行

29、，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；（2 ）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì) 預(yù)測預(yù)報及時；（3）掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合我礦測量規(guī)程的要求，更新及時；（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計合理。（十一） 供用電管理建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理 應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電， 任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機、地面永久抽放泵站、

30、固 定式壓風(fēng)機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電；（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全 性與潛在的風(fēng)險；（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；注：上述保護(hù) 一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接 地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；（7）確保供用 電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備 完好、運行可靠，防爆性能符合要求；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，

31、各種圖紙資料齊全， 且應(yīng)分類存檔，便于查閱。（十二）運輸提升管理建立并保持運輸提升管理程序，以 控制和降低運輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、 防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過 電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、 閉系統(tǒng)”等保護(hù)。（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗；（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、 車通行的要求；（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)

32、準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料 齊全、符合規(guī)范；（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。（十三）壓氣、輸送和壓力容器 管理1我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè) 備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗；（4）輸送管路設(shè)施布置符合安全規(guī)程的規(guī) 定；（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。 2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出 廠檢驗合格證；（4）建立壓力

33、容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗；（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)記相一致；（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置；（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽 和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。八、其他綜合管理規(guī)范準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、 施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。（一）證照管理（1）我礦施工設(shè)計符合國家現(xiàn)行煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范及國家、 行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；（2）初步設(shè)計為有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行的設(shè)計。（3） 符合國家相關(guān)技術(shù)

34、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗 收記錄。（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長安全 資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。（二）應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控 制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限 度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則要求，編制有針對性和可操作 性的應(yīng)急預(yù)案；（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3） 確保

35、所有員工都經(jīng)過應(yīng)急預(yù)案及滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的培訓(xùn)；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；（6）確保有礦山救護(hù)隊為其服務(wù)， 我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護(hù)隊條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼 職救援人員，并與就近的救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山輔助救護(hù)隊；（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼） 職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每年至少有10%勺員工接受急救 培訓(xùn)；（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位

36、置并進(jìn)行標(biāo) 識；（11）急救箱內(nèi)保存一份急救用品清單，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、 藥品的完好齊全；（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表；（13）井下設(shè)置的 急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院生產(chǎn)安全 事故報告和調(diào)查處理條例相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形 成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故

37、進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查 結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報告；（4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；（5）定期對事故進(jìn)行回顧，以強化 風(fēng)險意識與預(yù)控能力。（三）消防管理建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火 災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范編制本單位的滅火器配 置標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位 置不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強腐 蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；（4）消火栓的

38、設(shè)置符合建筑設(shè)計防火規(guī)范 的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對所有的消防器材進(jìn)行編 號；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、 維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有消防設(shè)施維護(hù) 和保養(yǎng)制度；（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、定期組織進(jìn)行消防演練（1）制定年度消防演習(xí)計劃，并按計劃實施；（ 2）有義 務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3）所有專兼職消防隊員都按消防管理條 理規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。3、定期向員工宣傳消防知識（1 ）利用多種形式進(jìn)行消防 安全宣傳；（2）定期對員工進(jìn)行消防知識

39、培訓(xùn)；（3）確保消防急救 和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。（四）職業(yè)健康管理建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及 時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足 健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）有為我礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并 應(yīng)：（1）對在崗從業(yè)人員的健

40、康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合安全規(guī)程規(guī)定；（2）有符合職業(yè)病防治法的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；（3）定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立員工健康檔案；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù) 防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及 康復(fù)條件并妥善安置；（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對 員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。（五）環(huán)境保護(hù)管理建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別 和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機構(gòu)檢查；（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏

41、和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；（3）嚴(yán)格落實我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；（4）對我礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 中的技術(shù)要求；（5）確保我礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地 點應(yīng)有降噪措施；（6）對我礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn) 行處理；（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。（六） 手工工具管理有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng) 批準(zhǔn)；（3）不

42、使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利 刃工具有專門的護(hù)套；（4）集體手工工具由專人管理；（5 ）有手工工具使用管理臺 帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固 定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（ 8）對氣動工具使 用前進(jìn)行風(fēng)險評估；（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。（七）計量器具管理 建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：（1）定期對計量器具 進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；（3）計量器 具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì) （現(xiàn)場）、防損壞

43、。（八）登高 作業(yè)管理 建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施 符合建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范；（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符 合固定式工業(yè)鋼平臺的要求；（3）梯子的制作和安裝符合移動式輕金屬折梯安 全標(biāo)準(zhǔn)、固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件、固定式鋼直梯安全技術(shù)條件的要求；（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合行人臺階設(shè)計要求規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有爬梯使用管理臺帳；（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除 使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。（九） 標(biāo)識標(biāo)志管理建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)置、

44、檢查與 維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建 立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；（3） 工作和作 業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯 的指示標(biāo)志；（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識， 并保持完好；（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；（ 7）危險化學(xué)品的 運輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門 有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識別標(biāo)識；（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指 示標(biāo)志；（10）倉庫、車間、道路、露天場

45、地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功 能分區(qū)標(biāo)識；（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說 明介質(zhì)和危險性。（十一）施工單位管理1、我礦應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位 準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；（2）在 選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實行風(fēng)險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的 資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；（7）保證開工前所有

46、施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；（8）每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。 2、我礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督 和管理，并應(yīng)：（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查；（2）確保現(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前 風(fēng)險評估。九、檢查、審核與評審（一）檢查 1、制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效 的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合我礦自身 特點；（3）符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；2、定期或不定期對

47、照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；（2）重點關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng) 險的危險源；（3）記錄真實、準(zhǔn)確、可追溯；3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項：（1）分析 其產(chǎn)生的原因；（2）按照不符合的處理程序予以糾正；（3）重新審核或制定相應(yīng)防 范措施，防止再次發(fā)生。（二）審核制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管 理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目 標(biāo)。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動；（2）由能夠勝任審核工作 的人員進(jìn)行；（3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果 進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；（4）及時將審

48、核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以 便采取糾正措施；（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以 確保各項建議的有效落實。如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。（三）管理評審按規(guī) 定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評 審應(yīng)：（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理 體系方針、目標(biāo)和其它要素；（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況；（4） 將評審結(jié)果形成文件。十、工作要

49、求1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢 2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險預(yù)警的目的，形成長效機制， 確保我礦安全生產(chǎn)。3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行 排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。4、針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議，做到提前風(fēng)險預(yù)警、消 除事故隱患山西忻州神達(dá)臺基麻地溝煤業(yè)適用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止2021 年 6 月麻地溝煤業(yè)重大安全風(fēng)險管控工作方案

50、審核表序號部門姓名簽字日期1董事長范金發(fā)2礦長魯占發(fā)3生產(chǎn)副礦長徐振榮4安全副礦長朱建國5機電副礦長郭永孝6總工程師周慶前7通風(fēng)副礦長趙建翔8行政副礦長尹杰9通風(fēng)副總李振清10機電副總陶志清11調(diào)度中心主任張日軍12安監(jiān)科長李岡H13技術(shù)科長陳新宙14地測科長郭孝文15機電科長張瑞華16通防科長白潔17綜合科長苗成18綜采隊長楊正兵19機掘隊長馮日宏20機運隊長馮利敬山西忻州神達(dá)臺基麻地溝煤業(yè)2021年重大安全風(fēng)險管控工作方案為認(rèn)真做好礦井重大安全風(fēng)險管控工作，確保各項管控措施的有效 落實，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可 控范圍之內(nèi)，提升礦井安全保障能力，特制定本方案

51、。一、組織機構(gòu)成立重大安全風(fēng)險管控措施工作方案領(lǐng)導(dǎo)組組長：魯占發(fā)（礦長）副組長：徐振榮（生產(chǎn)副礦長）、朱建國（安全副礦長）、 周慶前（總工程師）、郭永孝（機電副礦長）、趙建翔（通 風(fēng)副礦長）尹杰（行政副礦長兼工會主席）成 員：業(yè)務(wù)科室、隊組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，由薛金磊兼任辦公室主任， 負(fù)責(zé)重大風(fēng)險管控具體工作。二、重大風(fēng)險管控內(nèi)容及要求：（一）管控內(nèi)容1、 礦井礦井年度安全風(fēng)險辨識評估報告中重大安全風(fēng)險清單 的重大安全風(fēng)險。2、日常檢查、月度、旬檢查出的重大安全風(fēng)險。（二）工作要求1、 建立重大安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，明確礦井主要負(fù)責(zé)人、 分管礦領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門以及

52、生產(chǎn)單位的風(fēng)險管控措施落實、檢查和考 核的責(zé)任。2、做好重大安全風(fēng)險管控措施內(nèi)容的貫徹學(xué)習(xí)、指導(dǎo)，督促各相關(guān) 科室隊組開展安全風(fēng)險分級管控工作。3、 每月由礦長組織召開專題會議， 對月度安全風(fēng)險管控措施落實情 況進(jìn)行分析總結(jié)，形成月度重大安全風(fēng)險管控措施落實和管控效果檢 查分析會議紀(jì)要。4、每旬由分管礦長組織召開專題會議， 對本旬度安全風(fēng)險管控措施 落實情況進(jìn)行分析總結(jié)，形成旬度重大安全風(fēng)險管控措施落實和管控 效果檢查分析會議紀(jì)要。5、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中， 嚴(yán)格按照礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度 要求， 必須深入重大安全風(fēng)險存在區(qū)域，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。6、重大安全風(fēng)險管

53、控清單必須在井口進(jìn)行公示，公示內(nèi)容為:安全風(fēng)險 地點、涉及隊組、管控責(zé)任人、類別、主要管控措施、預(yù)計風(fēng)險存在期限、 單班作業(yè)人員上限、管控部門等內(nèi)容。7、不定期開展重大風(fēng)險排查， 排查出的重大風(fēng)險要及時制定管控措 施；并對重大安全風(fēng)險清單進(jìn)行修訂、公示。8措施落實和管控效果檢查分析成果，作為編制作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施依據(jù)，三、管控措施落實1、 重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、 技術(shù)、資金有保障，在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。2、根據(jù)安全風(fēng)險類型，明確落實、管控、檢查責(zé)任，逐級分解落實 到相關(guān)責(zé)任單位和各級管理人員，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān) 控，有人

54、檢查。3、 實施過程中要有礦領(lǐng)導(dǎo)和職能科室技術(shù)人員現(xiàn)場跟班，做好技術(shù) 指導(dǎo)和安全監(jiān)管工作，重點檢查人員持證情況、管控措施貫徹和落實情況。4、風(fēng)險分級管控辦公室定期組織相關(guān)人員對相關(guān)科室隊組安全風(fēng)險 分級管控實施情況進(jìn)行檢查、總結(jié)和考核。重大風(fēng)險管控措施落實任務(wù)分解表序號風(fēng)險項目組織領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任單位備注1頂板魯占發(fā)徐振榮調(diào)度指揮中心 技術(shù)科地測科采掘隊2機電魯占發(fā)郭永孝機電科3運輸魯占發(fā)郭永孝機電科機運隊4通防魯占發(fā)趙建翔通防科5防治水魯占發(fā)周慶前地測科探水隊采掘隊6其他魯占發(fā)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)科隊四、技術(shù)保障1、由礦長負(fù)責(zé)、總工程師組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)礦井年度安全風(fēng)險辨識評估報告、重大安全風(fēng)

55、險清單中辨識評估出的重大安 全風(fēng)險點，制定重大安全風(fēng)險管控措施，編制要符合煤礦安全規(guī)程和相 關(guān)規(guī)范、規(guī)定。2、編制時由相關(guān)專業(yè)副總師以上領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)科室技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場 實際情況及各類地質(zhì)預(yù)測預(yù)報、水害預(yù)測預(yù)報、礦壓觀測數(shù)據(jù)、檢測監(jiān) 控數(shù)據(jù)，進(jìn)行共同研究分析，制定可行性管控措施，確保管控措施具有 指導(dǎo)意義。3、安全風(fēng)險管控措施實施當(dāng)中，實施地點發(fā)生變化，不再適用于該 措施時，必須立即向相關(guān)業(yè)務(wù)科室及總工程師匯報，針對實際情況，對 措施及時修訂；不斷對風(fēng)險措施落實和管控效果檢查分析，及時補充完 善管控措施。4、安全風(fēng)險管控措施要與施工安全技術(shù)措施一并向施工單位進(jìn)行貫 徹學(xué)習(xí)，確保現(xiàn)場施工人員、安全

56、管理人員熟知現(xiàn)場風(fēng)險分布情況、風(fēng) 險存在時限以及相關(guān)管控措施、技術(shù)措施。5、基層隊組按照風(fēng)險管控措施要求， 提前備好備用支護(hù)材料和相應(yīng)的工具器材、檢查儀器等。措施實施時，要安排隊長以上隊組管理人員 跟班，確保措施的落實及施工安全。6、分級管控辦公室重點檢查重大安全風(fēng)險體系文件培訓(xùn)、方案實施情況、施工單位班前風(fēng)險預(yù)知、定期對員工不安全行為進(jìn)行檢查分析， 制定針對性控制措施，跟蹤措施執(zhí)行情況。7、做好重大風(fēng)險監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)測預(yù)報及事故預(yù)警工作，重點管控高 等級風(fēng)險點，提高檢查頻次，及時消除風(fēng)險；同時要明確安全管理與監(jiān) 管責(zé)任，關(guān)注風(fēng)險點變化，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，確保 安全風(fēng)險始終可防可控。8、對排查出的安全風(fēng)險，要實施分級管控、跟蹤管理。通過隔離危 險源、技術(shù)方法、個體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等手段，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測 風(fēng)險的目的；采取針對性的防范措施，確保把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)。9、定期組織專項、綜合應(yīng)急演練；強化應(yīng)急技能、避險自救知識培 訓(xùn)，提高一線人員在事故初期第一時間化