生產(chǎn)組織控制管理辦法

1、生產(chǎn)組織控制管理辦法1目的為了明確各部門在生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中的職責(zé)，規(guī)定各環(huán)節(jié)的輸入輸出內(nèi)容和完成周期，使公司能夠更好地完成生產(chǎn)計劃，滿足客戶對產(chǎn)品、供貨周期等方面的要求，以利于公司產(chǎn)品的市場開拓及整體發(fā)展，特制定本辦法。2 .使用范圍本文件適用于與顧客要求識別、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備與執(zhí)行、包裝、儲存、交付、過程監(jiān)視和測量等產(chǎn)品實現(xiàn)流程中涉及的所有相關(guān)部門。3 職責(zé)3.1 銷售部門負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，識別客戶需求，下達(dá)要貨計劃，代表客戶驗貨。3.2 計劃管理部門負(fù)責(zé)下達(dá)制造計劃，調(diào)配生產(chǎn)資源，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度,監(jiān)督和考核生產(chǎn)計劃的完成情況。3.3 技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)、要求的設(shè)計、更改和確定。3.4 配

2、套部門負(fù)責(zé)下達(dá)采購計劃、組織配套資源。3.5 物管部門負(fù)責(zé)制造物資的入庫收發(fā)，缺件報告和成品入庫報告。3.6 制造部門負(fù)責(zé)完成具體的生產(chǎn)任務(wù)，及時反饋制造異常情況。3.7 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗，成品實施抽檢；負(fù)責(zé)組織對特殊、重要訂單進(jìn)行質(zhì)量策劃。4 程序、要求4.1 生產(chǎn)計劃控制的作業(yè)模式見附表-4.2 要貨計劃的編制4.2.1 銷售部門在接單后，銷售內(nèi)勤結(jié)合成品庫房庫存，以港騰公司供貨計劃通知單形式下達(dá)要貨計劃，并傳計劃管理部門，相關(guān)資料應(yīng)當(dāng)滿足下列條件：1 ）狀態(tài)、數(shù)量、包裝要求及特殊要求等。2 ）要貨時間明確，且為我司交貨時間。3 ）應(yīng)當(dāng)有銷售部門部長或者銷售內(nèi)勤的簽字。4 ）如我司交貨

3、時間為次日或交期為1天的港騰公司供貨計劃通知單應(yīng)立即傳遞。5 ）交期為2天以上的港騰公司供貨計劃通知單在當(dāng)日17：00傳遞到計劃管理部門。4.2.2銷售部要識別訂單的重要性和特殊性，及時通知質(zhì)量管理部門對重要、特殊進(jìn)行質(zhì)量策劃，并下發(fā)各部門執(zhí)行。4.3生產(chǎn)計劃的形成4.3.1 生產(chǎn)計劃（狀態(tài)）的編制4.3.1.1 計劃管理部門接到要貨計劃后每日上午11點前，統(tǒng)計員編制裝配預(yù)排計劃下發(fā)配套部、制造部、物管部、銷售部門做準(zhǔn)備工作。4.3.1.2 計劃管理部門在每日下午3：30前，根據(jù)銷售部門要貨計劃的相關(guān)要求，配套等部門的資源準(zhǔn)備情況，結(jié)合公司的產(chǎn)能狀況，制定第二日的裝配計劃安排表，經(jīng)部門主管審核

4、、公司計劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)公司各部門執(zhí)行。4.3.1.3 計劃管理部門調(diào)度根據(jù)獲得銷售部門的供貨計劃，結(jié)合白坯庫存情況和車間的生產(chǎn)能力，每日16：00編制次日沖壓車間日生產(chǎn)計劃單。經(jīng)制造部長、生產(chǎn)主管評審，部門主管審核、公司計劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下制造部門執(zhí)行。4.3.1.4 計劃管理部門調(diào)度根據(jù)銷售部門要貨計劃的交期，每日上午10點前編制1至3天外協(xié)烤漆計劃，經(jīng)部門主管審核、公司計劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)公司配套部執(zhí)行。如我司交貨時間為次日或交期為1天的外協(xié)烤漆補充計劃并立即傳遞。4.3.2 生產(chǎn)計劃（狀態(tài)）的調(diào)整4.3.2.1 當(dāng)日的生產(chǎn)計劃（狀態(tài)）要進(jìn)行調(diào)整的（若涉及交期要變更的，計劃管理部門

5、要書面通知銷售部門，銷售部門簽署意見），計劃管理部門編制生產(chǎn)計劃（狀態(tài)）變更通知單經(jīng)部門主管審核、公司計劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門執(zhí)行。狀態(tài)在執(zhí)行過程中屬客戶臨時更改狀態(tài)的，由銷售部提供準(zhǔn)確的更改資料傳計劃管理部門。并由主管制造、銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。4.3.2交期的確認(rèn)與變更4.3.2.1 常規(guī)訂單的交期，依據(jù)銷售部要求完成時間確定。4.3.2.2 對于在生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中的異常況，計劃管理部門應(yīng)及時與銷售部協(xié)調(diào)交期的更改。由計劃管理部門以交期更改通知單的形式，與銷售部協(xié)商解決，對于A類客戶或銷售部對交期更改有異議時，匯報相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。4.4制造過程的控制1.1.1 制造計劃實施流程中各

6、環(huán)節(jié)的輸出和進(jìn)度要求見附表二1.1.2 新狀態(tài)的控制1.1.2.1 對需客戶確認(rèn)的新技術(shù)狀態(tài)，技術(shù)部門設(shè)計完畢后附上批次、客戶代碼等信息傳銷售部，原則上由銷售部門與客戶聯(lián)系，由客戶進(jìn)行確認(rèn)?；蚪?jīng)客戶授權(quán)由銷售部門代表客戶簽字確認(rèn)。1.1.2.2 經(jīng)銷售部門同意、授權(quán)，技術(shù)部門可直接與客戶聯(lián)系確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)，但需將確認(rèn)的結(jié)果通報銷售部，并在承諾的時間內(nèi)將相關(guān)的技術(shù)資料下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。1.1.2.3 對于不能夠按時確認(rèn)，且會延誤配件組織的批次，配套部門應(yīng)以交期更改通知單的方式，經(jīng)由技術(shù)部門主管簽字并明確完成時間后傳遞到計劃管理部門。由計劃管理部門通報銷售部，協(xié)商解決可能帶來其他調(diào)整。1.1.3 缺

7、件的控制1.1.3.1 物管部門根據(jù)制造計劃預(yù)排表、制造計劃安排表每日上午10點和下午5點前報缺件、緊急缺件報告，配套部門承諾缺件到位時間，按時組織資源。1.1.3.2 配套部門在資源組織之中的異常情況，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后一個小時內(nèi)以書面的形式傳遞相關(guān)部門。計劃管理部門根據(jù)制造情況調(diào)整制造計劃和制造計劃預(yù)排計劃，并通知相關(guān)的部門。1.1.3.3 物管部門應(yīng)在配套部門承諾缺件到位時間前追蹤缺件的到位情況（A類課戶的缺件到位情況應(yīng)在配套部承諾到位時間前兩個小時進(jìn)行催促），并及時將缺件到位情況反饋計劃、制造部門，以便于當(dāng)天制造計劃的臨時調(diào)整。1.1.4 制造計劃的執(zhí)行1.1.4.1 制造系統(tǒng)各個部門在執(zhí)行制

8、造計劃安排表時，應(yīng)首先對狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。對于模糊或者不能理解的地方，應(yīng)在計劃（狀態(tài)）下達(dá)后一小時內(nèi)反饋到計劃管理部門重新確認(rèn)。1.1.4.2 制造系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)對于狀態(tài)的控制必須執(zhí)行“下檢上”的控制原則。1.1.4.3 制造系統(tǒng)各部門的調(diào)度員應(yīng)在上午10點和下午5點前將制造計劃執(zhí)行情況以制造進(jìn)度追蹤表的形式報計劃管理部門；制造計劃安排表上所確定的完成時間，制造系統(tǒng)各個部門必須無條件執(zhí)行.保證銷售部門的正常發(fā)運。1.1.4.4 每日制造計劃原則上在當(dāng)日必須全部入庫，不允許在制品半成品在現(xiàn)場滯留超過48個小時。如有特殊情況需滯留制造現(xiàn)場超過48小時的，必須經(jīng)主管制造的公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可。1.1.4.5

9、 在制造計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，相關(guān)責(zé)任部門必須在2小時內(nèi)批示相應(yīng)的處理方案。對于預(yù)計會延誤交期的制造批次，制造部門應(yīng)填寫交期更改通知單，并由相關(guān)責(zé)任部門主管簽字（特殊合同須責(zé)任部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字）確認(rèn)后傳遞到計劃管理部門，進(jìn)行制造或者完成時間調(diào)整。1.1.4.6 制造計劃執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)的交接必須完善交接手續(xù)。按“催上交下”的原則進(jìn)行時間控制。1.1.4.7 物管部門每日15:00在接到次日制造計劃安排表后，立即組織按制造計劃安排表要求發(fā)料，保證狀態(tài)正確，數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識明確，并記錄與制造部門部裝組的交接時間1.1.5 入庫與發(fā)運物管部門成品庫房按制造計劃安排表要求完成時間催促打包組完

10、成入庫，并準(zhǔn)確記錄入庫時間。每日上午10點和下午5點前將成品庫存報表報計劃管理部和銷售部。1.1.5.1 制造部門與物管部門的成品交接A每批次總數(shù)量50臺時，原則上應(yīng)整批打包入庫；每批次50臺時，以50臺為一個單位按同種機型優(yōu)先打包入庫.B每個批次交接完畢后，制造部門與物管部門應(yīng)核對。C需要制作裝箱清單的批次，制造部門必須在打包完畢后3個小時制作完成裝箱清單傳銷售部門、物管部門成品庫房。成品庫房在接到裝箱清單后必須在1個小時內(nèi)制作發(fā)貨通知傳銷售部門。D物管部門成品庫準(zhǔn)確記錄每批次的入庫時間，對未按制造計劃安排表要求時間入庫的批次和機型，物管部門調(diào)度員應(yīng)及時催促制造部門入庫。1.1.5.2 銷售

11、部門與物管部門的產(chǎn)品交接。銷售部門根據(jù)成品庫存報表的批次、數(shù)量開票發(fā)運。并進(jìn)行機型數(shù)量的核對。1.1.6 制造流程中的重要文件的編制部門、分發(fā)范圍控制，見附表二。4.5 制造計劃調(diào)度會每周星期五下午14:00,由計劃管理部門組織各個部門開計劃調(diào)度會。重點解決一周制造計劃執(zhí)行過程中的問題。在會上形成的決議，各個部門必須無條件執(zhí)行。4.6 制造異常批次處理進(jìn)度監(jiān)控公司計劃調(diào)度系統(tǒng)在如下環(huán)節(jié)設(shè)置異常情況處理進(jìn)度報告點：配套部門、物管部門配件庫、制造部門、物管部門成品庫。每個點設(shè)置一名兼職調(diào)度員。制造異常發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即將異常報告發(fā)計劃管理部、相關(guān)處理部門、各兼職調(diào)度員。且各兼職調(diào)度員應(yīng)在每日上午10:

12、00、下午14:00、下午17:00三個時點，向計劃管理部門報告異常批次的處理進(jìn)度。計劃管理部門對報告情況予以記錄，并根據(jù)處理情況調(diào)整制造計劃。5考核計劃管理部門負(fù)責(zé)制造計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并提報質(zhì)量管理部門對責(zé)任環(huán)節(jié)進(jìn)行考核。5.1 由于工作質(zhì)量問題，影響入庫，對責(zé)任部門處罰50元/批次、小時。5.2 由于工作質(zhì)量問題，影響入庫導(dǎo)致公司成本額外上升100元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)額外費用，上升100-1000元，對責(zé)任部門處以100-200元罰款；上升A1000元，或者公司信譽、市場份額遭受重大的損失或客戶索賠時，考核責(zé)任部門200-500元，其額外費用的承擔(dān)由總經(jīng)理決定。6.相關(guān)的質(zhì)量記

13、錄表單按質(zhì)量記錄控制辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，期限一年。制造計劃管理流程模式修正零部件到位時間的比例每月不得超過5次附表二制造計劃的各環(huán)節(jié)的輸出和進(jìn)度要求NO生產(chǎn)計劃的實施環(huán)節(jié)制造計劃的實施部門本環(huán)節(jié)輸出實物文件/標(biāo)準(zhǔn)/記錄進(jìn)度要求1顧客要求識別銷售部門顧客樣件客戶圖紙口頭或書面信息3評審訂單與修訂訂單銷售部門各部門顧客樣件合同合同草案修訂本1、根據(jù)評審結(jié)果，在24小時內(nèi)完成合同或訂單的修訂，并傳客戶確認(rèn)2、對本批次的產(chǎn)品狀態(tài)、交付方式、交貨期等未明確之處在2小時內(nèi)與客戶聯(lián)絡(luò)并獲得客戶確認(rèn)。5下達(dá)要貨計劃銷售部門顧客樣件合同訂單1、接到正式合同/訂單后，應(yīng)在4小時內(nèi)傳遞到計劃管理部門。6編制質(zhì)量

14、計劃（針對特殊重要合同的質(zhì)量策劃）質(zhì)量管理部門質(zhì)量計劃簽定合同后36小時內(nèi)下達(dá)各執(zhí)行環(huán)節(jié)8下達(dá)制造計劃計劃管理部門制造計劃狀態(tài)表制造計劃預(yù)排表制造計劃安排表接到銷售部門要貨計劃后：1、制造計劃狀態(tài)表在6個小時內(nèi)下發(fā).每天10:0014:0017:30確認(rèn)三次.2、制造計劃預(yù)排表每日10:00下發(fā)3、制造計劃安排表每日15:30下發(fā)。9配套布點、供方制造、供貨配套部門零部件供方自檢報告按制造計劃安排表規(guī)定的日期提前1小時全部經(jīng)進(jìn)廠檢測合格入庫。10進(jìn)貨檢驗進(jìn)廠檢驗部門零部件進(jìn)廠檢測報告待檢單接配件待檢單后2小時內(nèi)完成檢測；11零配件入庫物管部門零部件缺件報告每天早上1:00前、下午17;00之前

15、按最低庫存要求和次日制造計劃安排表、制造計劃預(yù)排表向配套/計劃管理/制造等部門報缺件報表；12發(fā)料物管部門零部件領(lǐng)料單裝機配件流輸卡1、保證制造正常進(jìn)行。13制造裝配制造部門半成品制造狀態(tài)檢查表下線記錄14異常情況信息反饋制造系統(tǒng)各個部門質(zhì)量/息單工作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵異常情況，發(fā)現(xiàn)部門在一個小時內(nèi)填寫質(zhì)量信息單、工作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵，由其部門主管簽字后傳相關(guān)部門處理。15制造情況反饋制造部門下線記錄測試記錄包裝記錄每日10:00、17:00前報計劃管理部門制造進(jìn)度追蹤表16成品抽檢成品抽檢成品抽檢報告成品抽檢應(yīng)在該批打包完成后4小時內(nèi)完成。17入庫成品庫成品成品入庫報表每天上午10:00、下午5:00將成品入庫報表報銷售部、計劃管理部門。以便及時安排發(fā)貨；18發(fā)貨通知銷售部門成品發(fā)貨通知單每天15:00之前、由銷售部門提供次日發(fā)貨批次和具體時間19開提貨單開祟員提貨單安排表20開貨物托運單發(fā)運員貨物托運單安排表21成品出貨交付成品庫成品提貨單接提貨單后立即裝運、交付。附表三制造流程中的主要