檢修過程質(zhì)量控制管理規(guī)定

1、精選文檔檢修過程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定1.目的本程序規(guī)定了設(shè)備檢修過程質(zhì)量控制和管理的組織、職責(zé)及工作程序，目的在于使設(shè)備檢修質(zhì)量可控、在控。2. 范圍本程序適用于設(shè)備檢修過程質(zhì)量控制和管理活動(dòng)，是公司所屬部門、檢修承包商及所有參加檢修工作人員的工作指南。3. 術(shù)語(yǔ)與縮寫3.1 質(zhì)量控制：質(zhì)量控制是一種按照既定要求對(duì)物項(xiàng)、工藝過程、設(shè)施的特征進(jìn)行測(cè)量和控制的活動(dòng)。3.2 自檢：自檢是工作負(fù)責(zé)人對(duì)自己完成的工作質(zhì)量按照規(guī)定的要求進(jìn)行的符合性檢查活動(dòng)，以確認(rèn)和保證所進(jìn)行的檢修工作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.3 獨(dú)立檢查/驗(yàn)證：獨(dú)立檢查/驗(yàn)證是由授權(quán)的具有一定工作經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平的、不直接參檢修工作的工程技術(shù)人員對(duì)檢

2、修工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.4 停工待檢點(diǎn)(H點(diǎn))：待獨(dú)立檢查人員驗(yàn)證后方可進(jìn)行下步工作的工作點(diǎn)，是不能越過的見證點(diǎn)。如遇下列情況時(shí)，必須設(shè)立此點(diǎn)： 執(zhí)行專項(xiàng)檢查； 進(jìn)行所需條件評(píng)估； 為繼續(xù)操作做出技術(shù)決定； 檢查技術(shù)測(cè)量或技術(shù)操作。3.5 見證點(diǎn)(W點(diǎn))：需獨(dú)立檢查人員驗(yàn)證的點(diǎn)。在通知獨(dú)立檢查人員并匯報(bào)有關(guān)情況后可進(jìn)行下一步工作的點(diǎn)。一項(xiàng)活動(dòng)(如檢查、測(cè)量、計(jì)算···)必須進(jìn)行兩次操作以確保其正確性時(shí)，設(shè)立此見證點(diǎn)。3.6 檢修規(guī)程：由檢修規(guī)程和檢修報(bào)告兩部分組成。 檢修規(guī)程，必須向工作人員明確指明他所必須執(zhí)行的活動(dòng)。這就是“寫出將

3、要做的”。 檢修報(bào)告，工作負(fù)責(zé)人在檢修報(bào)告中寫下必要的監(jiān)測(cè)和檢查的結(jié)果，以此證明設(shè)備狀態(tài)良好或發(fā)現(xiàn)設(shè)備有任何短期或長(zhǎng)期損壞的可能性，或改進(jìn)設(shè)備維修管理。檢修報(bào)告可做為設(shè)備歷史檔案資料。這就是“記下你所做過的”。4.職責(zé)4.1 檢修指揮部負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督體系的運(yùn)作進(jìn)行控制、評(píng)審、考核。4.2 質(zhì)量控制組長(zhǎng)(1) 負(fù)責(zé)組織落實(shí)檢修全過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)檢修總體質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(2)保證檢修工藝、技術(shù)方案的正確實(shí)施，對(duì)整個(gè)檢修項(xiàng)目（包括技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目、各種反事故措施）的完整性負(fù)責(zé)。(3)有權(quán)對(duì)質(zhì)量控制組人員和參加檢修的單位/人員按規(guī)定作出處罰決定。(4)對(duì)委托工程質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)監(jiān)

4、督。(5)技術(shù)措施要保證檢修過程的安全，負(fù)責(zé)“過程危險(xiǎn)點(diǎn)”安全措施的監(jiān)督實(shí)施。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部主管(1)負(fù)責(zé)本專業(yè)質(zhì)檢工作的組織聯(lián)系協(xié)調(diào)及本次檢修重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收簽證。并對(duì)本專業(yè)檢修質(zhì)量驗(yàn)收負(fù)全面責(zé)任。(2)負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獨(dú)立檢查/驗(yàn)證，并在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下簽字放行H點(diǎn)和W點(diǎn)。并對(duì)驗(yàn)收簽證后的檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。(3)負(fù)責(zé)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷并記錄。(5)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備缺陷的處理情況進(jìn)行驗(yàn)證。(6)有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢修項(xiàng)目作出返工、停工處理，對(duì)嚴(yán)重違反檢修程序的人員提出處罰。同時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部主任及檢修副總指揮。4.4 設(shè)備維護(hù)部質(zhì)檢人員(1) 負(fù)責(zé)檢修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收簽證。按分工對(duì)

5、檢修文件包（或質(zhì)量驗(yàn)收卡）中明確的見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)的檢查、驗(yàn)收簽證，并對(duì)驗(yàn)收簽證后的檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。(2)深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握檢修情況，對(duì)檢修工作中存在的工藝和質(zhì)量問題予以制止、糾正。(3)負(fù)責(zé)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷并記錄，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備缺陷的處理情況進(jìn)行驗(yàn)證。(4)負(fù)責(zé)審核不符合項(xiàng)的事實(shí)描述，提出糾正措施意見并對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。(5)有權(quán)制止和糾正檢修人員存在的不符合工藝要求及影響檢修質(zhì)量的行為，并通報(bào)檢修部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部主管。(6)有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢修項(xiàng)目作出返工、停工處理，對(duì)嚴(yán)重違反檢修程序的人員提出處罰建議。4.5 檢修單位質(zhì)檢人員(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)檢修文件包內(nèi)容和有關(guān)檢

6、修制度規(guī)定，并落實(shí)執(zhí)行。(2)負(fù)責(zé)對(duì)分管項(xiàng)目的見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收簽證，并在驗(yàn)收合格后聯(lián)系上一級(jí)質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收檢查。對(duì)驗(yàn)證檢查后的檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。(3)深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握檢修情況，對(duì)檢修工作中存在的工藝和質(zhì)量問題予以制止、糾正。(4)負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)事實(shí)進(jìn)行審核，并對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。(5)有權(quán)制止并糾正檢修工作負(fù)責(zé)人及工作人員存在的不符合工藝要求及影響檢修質(zhì)量的行為。(6)有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢修項(xiàng)目提出返工、停工處理意見，并作好記錄。(7)有權(quán)抽查任意工序的完成情況及檢修文件包的使用情況。(8)有權(quán)對(duì)工作負(fù)責(zé)人及工作人員違反檢修程序、工藝質(zhì)量差、不執(zhí)行檢修文件包等行為提出考核建

7、議。4.6 檢修工作負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織本組工作人員了解掌握檢修任務(wù)的全部工作內(nèi)容，以及完成這些工作的所有施工技術(shù)措施和安全措施，組織學(xué)習(xí)以往的經(jīng)驗(yàn)反饋，防止發(fā)生同樣的錯(cuò)誤。(2)負(fù)責(zé)組織工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握檢修文件包有關(guān)內(nèi)容，并帶領(lǐng)工作人員，嚴(yán)格按照檢修程序和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修工作。(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督工作人員做好每道工序，并對(duì)每道工序進(jìn)行自檢，對(duì)自檢后的檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。(4)負(fù)責(zé)在自檢合格后聯(lián)系檢修單位質(zhì)檢人員，對(duì)文件包中有關(guān)見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證檢查。(5)負(fù)責(zé)檢修文件包的攜帶、保管、使用、記錄、補(bǔ)充。做到工作不漏項(xiàng)、技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚、工整、填寫規(guī)范。(6) 負(fù)責(zé)填報(bào)不符合報(bào)告，及時(shí)

8、反映匯報(bào)檢修中存在的質(zhì)量及其他問題，提出有關(guān)改進(jìn)意見。(7)有權(quán)制止和糾正工作人員不符合工藝要求及影響檢修質(zhì)量的行為。(8)有權(quán)對(duì)工作人員違反檢修程序的行為提出考核建議。(9)編寫檢修報(bào)告和各種記錄，提供檢修經(jīng)驗(yàn)反饋。5.工作程序5.1 檢修質(zhì)量控制堅(jiān)持以工作負(fù)責(zé)人自檢為主，質(zhì)檢人員獨(dú)立驗(yàn)證檢查為輔的原則。5.2 檢修質(zhì)量控制工作以文件包為載體進(jìn)行實(shí)施，文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量安全計(jì)劃等質(zhì)量文件經(jīng)審批后，以受控文件型式生效。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)上述質(zhì)量文件的登記、發(fā)放、回收歸檔工作。5.3檢修中所有項(xiàng)目的文件包，對(duì)該項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，

9、設(shè)置合理的W點(diǎn)和H點(diǎn)，由質(zhì)檢人員驗(yàn)證合格后簽字放行，其中H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，凡越過H點(diǎn)的需無條件返工。對(duì)沒有文件包的按三級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行。5.4各檢修單位除工作負(fù)責(zé)人自檢外，應(yīng)明確三級(jí)獨(dú)立質(zhì)檢人員，明確其職責(zé)范圍，與工作負(fù)責(zé)人構(gòu)成檢修部門的質(zhì)保體系。5.5 設(shè)備部門質(zhì)檢人員與生產(chǎn)技術(shù)部主管、專工共同構(gòu)成公司設(shè)備管理的質(zhì)檢體系，設(shè)備部門質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收簽證，生產(chǎn)技術(shù)部主管、專工負(fù)責(zé)本次檢修重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收簽證。5.6 檢修過程中，工作負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)攜帶檢修文件包，按檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計(jì)劃等質(zhì)量文件規(guī)定的工序逐項(xiàng)進(jìn)行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)和簽見證點(diǎn)。5.7 檢修過程中，遇

10、有見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時(shí)，工作負(fù)責(zé)人要提前通知有關(guān)質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員接到通知后應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)簽證。5.8 檢修過程中，所有的W、H點(diǎn)的驗(yàn)證均按工作負(fù)責(zé)人自檢、檢修單位質(zhì)檢檢驗(yàn)、設(shè)備部門質(zhì)檢檢驗(yàn)或生產(chǎn)技術(shù)部主管、專工檢驗(yàn)的順序進(jìn)行，檢修單位應(yīng)在自檢合格后再提交下設(shè)備部門或生產(chǎn)技術(shù)部檢驗(yàn)。5.9 工作負(fù)責(zé)人自檢和質(zhì)檢人員獨(dú)立驗(yàn)證檢查的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照經(jīng)過批準(zhǔn)生效的檢修規(guī)程和其它經(jīng)過批準(zhǔn)生效的有關(guān)文件進(jìn)行檢驗(yàn)。5.10 檢修過程中，如發(fā)生不符合項(xiàng)，各級(jí)工作人員應(yīng)執(zhí)行不符合項(xiàng)管理程序規(guī)定，實(shí)施處理、驗(yàn)證等工作，至不符合項(xiàng)關(guān)閉。5.11 經(jīng)過檢修人員努力無法達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人填寫不符合頂

11、報(bào)告，并按不符合項(xiàng)管理程序的規(guī)定關(guān)閉后，才能進(jìn)行下一階段的工作。5.12 檢修工作結(jié)束后，檢修負(fù)責(zé)人應(yīng)將檢修文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計(jì)劃、技術(shù)記錄等文件整理后，由檢修單位匯總后交公司生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)專業(yè)人員審查后存檔。6.檢修質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)及質(zhì)檢人員分工6.1生產(chǎn)技術(shù)部主管負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的第三級(jí)驗(yàn)收和H點(diǎn)的驗(yàn)收。6.2設(shè)備部門主管負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的第二級(jí)驗(yàn)收和W點(diǎn)的驗(yàn)收。6.3設(shè)備部門班組負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的第一級(jí)驗(yàn)收和W點(diǎn)的驗(yàn)收。6.4檢修公司負(fù)責(zé)自檢驗(yàn)收，并且內(nèi)部執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度。7.不符合項(xiàng)管理規(guī)定7.1目的對(duì)公司在發(fā)電設(shè)備檢修活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行控制，確保不符合項(xiàng)得到有效處理，保證設(shè)備檢修質(zhì)量。

12、7.2范圍本規(guī)定適用于公司所屬各檢修單位以及各外包單位在檢修過程中產(chǎn)生的影響質(zhì)量的不符合項(xiàng)的管理工作。7.3定義7.3.1 檢修不符合項(xiàng)：在檢修過程中發(fā)現(xiàn)的，對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)或部件的質(zhì)量、安全或可用率有影響的異常情況，它不能用己批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。如技術(shù)指標(biāo)無法滿足原定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；解體后發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在未預(yù)見到的缺陷；未預(yù)見到的備品失效等。7.4 職責(zé)7.4.1 發(fā)現(xiàn)和報(bào)告不符合項(xiàng)是所有檢修工作人員的共同責(zé)任。7.4.2 工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫提交檢修不符合項(xiàng)報(bào)告。7.4.3 各檢修項(xiàng)目的工作負(fù)責(zé)人應(yīng)按批準(zhǔn)后的不符合項(xiàng)中的“處理意見”進(jìn)行施工。7.5檢修不符合項(xiàng)報(bào)告7.5.1檢修不符合項(xiàng)報(bào)告的格式

13、見附表。7.5.2發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)后，應(yīng)由檢修單位工作負(fù)責(zé)人填寫不符合項(xiàng)事實(shí)描述并提交檢修部門質(zhì)檢員原則上所有不符合項(xiàng)都應(yīng)填寫檢修不符合項(xiàng)報(bào)告，但為兼顧效率，規(guī)定除下列情況必須填寫不符合項(xiàng)報(bào)告外，其他情況可由工作負(fù)責(zé)人靈活掌握。(1)凡有必要留下書面證據(jù)便于事后追溯的不符合項(xiàng)，必須填寫。(2)檢修單位工作負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、專工或設(shè)備部門質(zhì)檢人員、生產(chǎn)技術(shù)部主管任何一方認(rèn)為應(yīng)填寫報(bào)告的不符合項(xiàng)，必須填寫。(3)所有不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)由檢修單位質(zhì)檢和生產(chǎn)技術(shù)部主管分別進(jìn)行登記，以便跟蹤不符合項(xiàng)報(bào)告的狀態(tài)。7.5.3 對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施一般有返工、返修、讓步接收、報(bào)廢四種。檢修單位專工審核不符合報(bào)告時(shí)應(yīng)提

14、出相應(yīng)的建議。7.5.4 設(shè)備部門質(zhì)檢人員應(yīng)提出糾正措施的方案，不符合報(bào)告上寫不下時(shí)可另附頁(yè)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主管審核后生效（重要的糾正措施應(yīng)得到生產(chǎn)技術(shù)部主任、副總工程師的同意）。如果糾正措施是讓步接收，則必須由檢修副總工程師批準(zhǔn)。7.5.5 檢修過程中出現(xiàn)不符合項(xiàng)，實(shí)行30分鐘匯報(bào)制度，即工作負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時(shí)按順序匯報(bào)（并按5.2條要求辦理不符合項(xiàng)報(bào)告），接受匯報(bào)的人員應(yīng)在30分鐘內(nèi)給予答復(fù)，工作負(fù)責(zé)人在30分鐘內(nèi)得不到答復(fù)的，有權(quán)按順序越級(jí)匯報(bào)，同樣以30分鐘為限，直至公司領(lǐng)導(dǎo)。匯報(bào)的一般順序?yàn)椋汗ぷ髫?fù)責(zé)人檢修部門質(zhì)檢員檢修單位專工設(shè)備部門質(zhì)檢員生產(chǎn)技術(shù)部主管質(zhì)量監(jiān)督組長(zhǎng)副總工程師總

15、工程師或生產(chǎn)副總經(jīng)理。接受匯報(bào)的人員如無法答復(fù)，也應(yīng)按30分鐘匯報(bào)制度逐級(jí)匯報(bào)。7.5.6 各檢修單位接到經(jīng)審批后的不符合項(xiàng)后報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)按其處理意見進(jìn)行施工。7.5.7 糾正措施完成后，由檢修單位工作負(fù)責(zé)人填寫完成情況；同時(shí)檢修單位和生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證簽字。7.5.8 驗(yàn)證后不符合項(xiàng)即被關(guān)閉。7.5.9 凡受不符合項(xiàng)影響的后續(xù)工序，必須待不符合項(xiàng)關(guān)閉后才能實(shí)施。7.5.10 被關(guān)閉后的不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)放入文件包保管好。7.6 檢查考核7.6.1 質(zhì)量監(jiān)理組負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并抽樣檢查不符合項(xiàng)報(bào)告。對(duì)違規(guī)情況在檢修簡(jiǎn)報(bào)中通報(bào)并提出考核意見。2.3.7附表：檢修不符合項(xiàng)報(bào)告檢修不符合項(xiàng)報(bào)告頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)項(xiàng)目編號(hào)設(shè)備編碼檢修類別A級(jí) B級(jí)