倉庫管理制度38384

1、倉庫管理規(guī)章制度1 1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物 流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2 2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。3 3、內(nèi)容:1 1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。2 2、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示 上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫， 任何進入倉庫的人員 必須遵守倉庫管理制度。3 3、非本公司員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)； 工作人員在進入 理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作， 任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度

2、。4 4、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。5 5、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。6 6、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。7 7、規(guī)范倉庫貨物管理。&倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。9 9、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。1010、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號等 分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處1111、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要 按照先進先出的順序原則出庫。1212、嚴格遵

3、照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進 行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。1313、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等 安全防范的工作， 并學會使用滅火器等工具， 每天下班前必須檢查各 種電器電源、門、窗、等安全情況。1414、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。1515、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人 員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能 讓其借走。1616、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保 管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意

4、配制。1717、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。1818、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程， 確保倉庫區(qū)域的貨 物的貯存安全。1919、倉管員在接到理貨員入庫通知時， 按照入庫單與理貨員做好 貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。2020、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好 貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認2121、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作倉庫主管職責1.1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能 部門之間的工作。2.2. 負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉 庫管理的各項流程和標準；建立規(guī)范、完整的物流倉

5、儲操作報表，及 時反饋倉儲操作；3.3. 庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調(diào)整；負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；4.4. 制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部 門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務，5.5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領倉 庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運 營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。6.6. 負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工 作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件

6、和單據(jù)；7.7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致； 確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力；完成業(yè)務數(shù)據(jù)的整理和 分析；8.8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；檢查和審核貨倉各 級員工的工作進度和工作績效；9.9. 監(jiān)督各項管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計劃,10.10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改 善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全 設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。 及時地定期回 顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，11.11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤 存，做到

7、帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。12.12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控 制庫存成本；13.13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控 制；14.14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計，15.15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；16.16. 倉庫人員工作指導、業(yè)務知識培訓和考核，不斷改善工作效 率和工作質(zhì)量；17.17. 負責落實執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保 IS09001IS09001 得到有效 實施18.18. 按時按質(zhì)地完成上級交

8、辦的工作任務。19.19. 負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準 確率；單據(jù)完整率；倉庫管理工作流程產(chǎn)品進倉管理流程1 1、根據(jù)已審核的采購訂單內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。2 2、 送貨到達后，提供送貨單給收貨倉庫管理員，送貨單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將送貨單和對應的材 料清單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和 站點材料清單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷 部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3 3、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收 貨專用章，一聯(lián)自留

9、，另一聯(lián)交對方。4 4、倉庫管理員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨 專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的送貨清 單交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5 5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據(jù)收貨，倉庫管 理員核實貨單無誤后在電腦上開具采購退返單，注明原采購退 貨單號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。產(chǎn)品出倉管理流程1 1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電 腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。 包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域

10、。2 2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單，等待營銷 部總監(jiān)審核發(fā)貨。3 3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單（對于批發(fā)商）或轉倉單（對于加盟商）發(fā)貨。打印 出倉單或轉倉單一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶 簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業(yè)務流程1 1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部 總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售 訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨， 就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。2 2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后，由營銷部總監(jiān)確認客 戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則

11、審核此銷售單（已審核銷售單會自動生成出倉單，倉庫憑此出倉單）。 若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3 3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根 自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶4 4、營銷部分析代理商庫存狀況， 并向代理商提出補貨、 調(diào)撥等 建議。5 5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具轉 倉單將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到專賣店。若需要在專賣店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào) 撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。 由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6 6、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減代理商庫存。7

12、 7、營銷部審核代理商傳回的盤點單，調(diào)整代理商的倉庫庫存。8 8 營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點流程1 1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼， 并通知 有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放， 存貨以產(chǎn)品區(qū)、退 貨區(qū)、樣板區(qū)、產(chǎn)品損壞區(qū)分別得出存貨實存情況。2 2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨， 對存貨六大區(qū)域各指派 1 1 人擔 任組長，2 2 人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外 4 4 名 員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務部， 財務部組織公司人員組成抽盤小組，以 2 2 人為 1 1 組對各大區(qū)域進行抽 盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。 倉庫主管對該 區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的盤點單由財務部審核，并 打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持 1 1 份。3 3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫 存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批 后。財務部據(jù)審批結果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。4 4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定