內(nèi)網(wǎng)管理辦法實施細則

1、 內(nèi)網(wǎng)管理辦法內(nèi)網(wǎng)管理辦法實施細則實施細則 附件：1.內(nèi)網(wǎng)管理辦法實施細則 2.內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換登記表 3.內(nèi)網(wǎng)財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出登記表 4.內(nèi)網(wǎng)機接入審查表 5.服務(wù)器接入審查表 6.內(nèi)網(wǎng)設(shè)備巡檢維護登記表 7.服務(wù)器定期檢查表 8.內(nèi)網(wǎng)機新增申請表 9.內(nèi)網(wǎng)機調(diào)整申請表 10.數(shù)據(jù)庫密碼登記臺帳 11.設(shè)備密碼登記臺帳 12.系統(tǒng)帳號新增、權(quán)限變更申請表 二一年五月二十一日 附件 1： 內(nèi)網(wǎng)管理辦法內(nèi)網(wǎng)管理辦法實施細則實施細則 第一條 根據(jù)內(nèi)網(wǎng)管理辦法 （以下簡稱辦法） ，制定本實施細則。 第二條 辦法第五條第一款第六項“負責承擔內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換工作” ，是由管理科客服工作人員具體實施，包括數(shù)據(jù)交換

2、、填寫內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換登記表 ，具體流程為：交換需求的提出數(shù)據(jù)交換的實施交換數(shù)據(jù)的留檔登記。 財務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)出應(yīng)當填寫內(nèi)網(wǎng)財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出無 登記表 。 第三條 辦法第五條第一款第七項“負責業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入內(nèi)網(wǎng)的技術(shù)審查” ，是由管理科負責，技術(shù)科和相關(guān)軟件公司配合，開展技術(shù)審查的時間是在內(nèi)網(wǎng)機或服務(wù)器部署至正式環(huán)境時，技術(shù)審查的內(nèi)容主要包括以下內(nèi)容： （一）統(tǒng)一安裝操作系統(tǒng)，并更新補丁至最新； （二）統(tǒng)一安裝殺毒軟件，并升級病毒庫至最新； （三）統(tǒng)一部署終端管理軟件，并安裝主機鐵箱； （四）列表登記必要支撐軟件； （五）連接數(shù)碼相機、打印機、帶有存儲卡數(shù)碼相機等電腦外置設(shè)備的接口應(yīng)當封閉。 對內(nèi)

3、網(wǎng)機或服務(wù)器接入內(nèi)網(wǎng)開展技術(shù)審查，應(yīng)當分別填寫內(nèi)網(wǎng)機接入審查表 、 服務(wù)器接入審查表 。 第四條 按照辦法第七條的要求，信息中心應(yīng)當會同局辦公室開展不定期的內(nèi)網(wǎng)安全巡檢工作， 一般每年組織 2 次，巡檢人員應(yīng)當填寫內(nèi)網(wǎng)設(shè)備巡檢維護登記表 、 服務(wù)器定期檢查表做好情況記錄。 內(nèi)網(wǎng)機的維修和報廢應(yīng)當遵循以下原則： （一）現(xiàn)場維修應(yīng)有信息中心工作人員陪同； （二）非硬盤故障的維修，應(yīng)在硬盤取出后送修： （三）硬盤故障的維修以更換為主； （四）機器報廢應(yīng)在信息中心統(tǒng)一處理硬盤后實施。 第五條 根據(jù)辦法第十條，各單位提出新增或調(diào)整內(nèi)網(wǎng)無 設(shè)備的申請時，須填寫內(nèi)網(wǎng)機新增申請表或內(nèi)網(wǎng)機調(diào)整申請表 。 第六條

4、 根據(jù)辦法第十一條，由技術(shù)科負責系統(tǒng)上線前的權(quán)限統(tǒng)一分配，由管理科負責系統(tǒng)上線后的權(quán)限增加、刪除和調(diào)整，技術(shù)科應(yīng)將上線前相關(guān)資料在上線后移交至管理科。權(quán)限分配情況應(yīng)當征求相關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見，業(yè)務(wù)部門需要新增帳號、調(diào)整權(quán)限的，應(yīng)當填寫系統(tǒng)帳號新增、權(quán)限變更申請表并報信息中心審核。 第七條 根據(jù)辦法第十三條，由管理科掌握設(shè)備密碼，技術(shù)科掌握數(shù)據(jù)庫密碼，密碼每季度更換一次，各科室應(yīng)分別做好數(shù)據(jù)庫密碼登記臺帳 、 設(shè)備密碼登記臺帳 記錄。 第八條 辦法第十五條規(guī)定“內(nèi)網(wǎng)計算機不得使用 U 盤等移動存儲設(shè)備” ，但信息中心為數(shù)據(jù)交換、密鑰繳費及內(nèi)網(wǎng)維護等工作之需可以在內(nèi)網(wǎng)機上使用 U 盤等移動存儲設(shè)備。

5、 第九條 本實施細則從發(fā)布之日起施行。 無 附件 2： 內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換登記表內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換登記表 序號 服務(wù)單位 服務(wù)對象 交換數(shù)據(jù)內(nèi)容 操作人 操作時間 備注 無 附件 3： 內(nèi)網(wǎng)財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出登記表內(nèi)網(wǎng)財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出登記表 序號 服務(wù)單位 負責人 數(shù)據(jù)內(nèi)容 時間 協(xié)助人 備注 備注： （1）服務(wù)單位、負責人、數(shù)據(jù)內(nèi)容、時間(具體到分)，由需求單位如實填寫； （2）協(xié)助人和備注欄信息由信息中心外出服務(wù)人員填寫； （3）如當天未能完成數(shù)據(jù)導(dǎo)出或發(fā)生其它異常情況，必須關(guān)閉鐵箱并在備注欄說明。 無 附件 4： 內(nèi)網(wǎng)機接入審查表內(nèi)網(wǎng)機接入審查表 所屬單位 部 門 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 技術(shù)審查項 (1) 安

6、裝統(tǒng)一的操作系統(tǒng)，更新補丁至最新。 是 否 (2) 安裝統(tǒng)一的殺毒軟件，更新病毒庫至最新。 是 否 (3) 統(tǒng)一部署終端管理軟件，并安裝主機鐵箱。 是 否 (4) 不存在與內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)運行無關(guān)的軟件。 是 否 主機附件封閉情況 數(shù)碼相機連接設(shè)備是否封閉正常。 是 否 打印機連接設(shè)備是否封閉正常。 是 否 數(shù)碼相機存儲卡是否封閉正常。 是 否 其他設(shè)備封閉情況： 支撐軟件列表 審查人意見 審查人簽字： 年 月 日 中心領(lǐng)導(dǎo)意見 中心領(lǐng)導(dǎo)簽字: 年 月 日 實施結(jié)果 IP 地址： 子網(wǎng)掩碼： 默認網(wǎng)關(guān)： 實施人簽字： 年 月 日 無 附件 5： 服務(wù)器接入審查表服務(wù)器接入審查表 服務(wù)器編號 服務(wù)器所

7、搭載應(yīng)用 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 技術(shù)審查項 1、安裝統(tǒng)一的操作系統(tǒng)，更新補丁至最新。 是 否 2、安裝統(tǒng)一的殺毒軟件，更新病毒庫至最新。 是 否 3、不存在與內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)運行無關(guān)的軟件。 是 否 支撐軟件列表 審查人意見 審查人簽字: 年 月 日 中心領(lǐng)導(dǎo)意見 中心領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 實施結(jié)果 IP 地址： 子網(wǎng)掩碼： 默認網(wǎng)關(guān)： 遠程桌面是否開啟：是 否 實施人簽字： 年 月 日 附件 6： 內(nèi)網(wǎng)設(shè)備巡檢維護登記表內(nèi)網(wǎng)設(shè)備巡檢維護登記表 受檢單位： 檢查人： 檢查時間： 使用人 操作系統(tǒng)是否統(tǒng)一 （補丁是否更新） 殺毒軟件是否安裝 （補丁是否更新） 無關(guān)軟件 是否安裝 終端管理軟件 是否安裝 主

8、機鐵箱 是否安裝 外置設(shè)備是否安裝 （若未安裝無需勾選） 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印機 數(shù)碼相機 帶存儲卡相機 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印機 數(shù)碼相機 帶存儲卡相機 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印機 數(shù)碼相機 帶存儲卡相機 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印機 數(shù)碼相機 帶存儲卡相機 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印機 數(shù)碼相機 帶存儲卡相機 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印機 數(shù)碼相機 帶存儲卡相機 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印機 數(shù)碼相

9、機 帶存儲卡相機 其他情況： 無 附件 7： 服務(wù)器定期檢查表服務(wù)器定期檢查表 序號 服務(wù)器編號 主要搭載應(yīng)用 殺毒軟件 是否安裝 病毒庫是否更新至最新 系統(tǒng)補丁 是否更新至最新 遠程桌面 是否關(guān)閉 無關(guān)軟件 是否存在 檢查人 檢查時間 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 備

10、注:每季度由技術(shù)科與管理科共同組織對服務(wù)器的檢查，并如實填寫檢查情況。 附件 8： 內(nèi)網(wǎng)機新增申請表內(nèi)網(wǎng)機新增申請表 申請單位 申請部門 申請人 聯(lián)系電話 申請須知 1、申請部門負責人須仔細復(fù)核新增原因； 2、新申請電腦內(nèi)網(wǎng)機專機專用，只能用于內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)； 3、由信息中心負責對內(nèi)網(wǎng)機做接入審查和日常維護。 申請部門新增原因 申請部門意見 負責人： 部門蓋章： 年 月 日 房產(chǎn)信息中心意見 中心領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 無 附件 9：內(nèi)網(wǎng)機調(diào)整申請單內(nèi)網(wǎng)機調(diào)整申請單 申請單位 申請部門 申請人 聯(lián)系電話 申請須知 1、申請部門負責人須仔細核實調(diào)整原因； 2、申請調(diào)整的內(nèi)網(wǎng)機專機專用，只能用于內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)

11、； 3、內(nèi)網(wǎng)機調(diào)整必須由信息中心實施完成； 4、由信息中心負責對內(nèi)網(wǎng)機做接入審查和日常維護。 申請部門調(diào)整原因 申請部門意見 負責人： 部門蓋章： 年 月 日 房產(chǎn)信息中心意見 中心領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 附件 10： 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫密碼登記臺帳密碼登記臺帳 序號 數(shù)據(jù)庫名稱 帳號 密碼 設(shè)置時間 保管人 變動鏈接 備注：此臺帳需技術(shù)科負責人授權(quán)方能填寫，臺帳由技術(shù)科專人負責保管。數(shù)據(jù)庫密碼每季度修改一次，密碼的長度不小于 15 位，必須包含數(shù)字、字母和特殊字符。管理密碼者應(yīng)嚴格保密，不得泄漏。 無 附件 11： 設(shè)備密碼登記臺帳設(shè)備密碼登記臺帳 序號 設(shè)備編號 帳號 密碼 設(shè)置時間 保管人 變動鏈接 備注：此臺帳需管理科負責人授權(quán)方能填寫和調(diào)整，臺帳由管理科專人負責保管，變動鏈接欄中填寫內(nèi)容為密碼調(diào)整后對應(yīng)的新序號。 附件 12： 系統(tǒng)帳號新增、權(quán)限變更申請表系統(tǒng)帳號新增、權(quán)限變更申請表 申請單位 部門 申請