成都市武侯區(qū)文化體育旅游局

1、成都市武侯區(qū)文化體育旅游局2017年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、體育、旅游、廣播電視、新聞出版的方針政策和法律、法規(guī)和規(guī)章；管理全區(qū)社會(huì)文化體育旅游事業(yè)，擬定社會(huì)文化體育旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和檢查區(qū)級(jí)各部門、各街道的文化體育旅游工作，指導(dǎo)并組織全區(qū)群眾文化體育活動(dòng)和管理電影放映工作，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)文化體育協(xié)會(huì)的管理。研究擬定文化體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路和培育文化體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)重大文化旅游項(xiàng)目規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)。管理全區(qū)文化體育旅游市場(chǎng)，研究文化體育旅游市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，擬定文化體育旅游市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；歸口管

2、理全區(qū)“掃黃打非”工作。（二）2017年主要工作2017年，區(qū)文體旅游局將繼續(xù)貫徹落實(shí)省、市相關(guān)戰(zhàn)略和部署，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府“十三五”規(guī)劃和“爭(zhēng)當(dāng)全面建成小康社會(huì)示范區(qū)、爭(zhēng)做西部經(jīng)濟(jì)核心增長(zhǎng)極領(lǐng)先區(qū)、爭(zhēng)創(chuàng)宜業(yè)宜居美麗幸福典范區(qū)”的“三區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，以創(chuàng)建“全國(guó)文化先進(jìn)區(qū)”為抓手，以推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)為引擎，以趕超對(duì)標(biāo)城市為動(dòng)力，抓重點(diǎn)帶全局、抓執(zhí)行求實(shí)效，為奮力躋身國(guó)家中心城市城區(qū)第一方陣提供強(qiáng)大的精神動(dòng)力和智力支撐。 1.推動(dòng)文創(chuàng)和都市休閑旅游產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，完善體制機(jī)制，編制武侯區(qū)都市休閑旅游業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃和武侯區(qū)文化與都市休閑旅游業(yè)發(fā)展2025規(guī)劃，出臺(tái)成都市武侯區(qū)關(guān)于實(shí)施

3、產(chǎn)業(yè)立區(qū)戰(zhàn)略若干政策的意見、成都市武侯區(qū)促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列政策（影視產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策）（試行）等系列配套政策。依托“一城、一帶、一片、一港”等重大文旅項(xiàng)目建設(shè)，加大招商引資力度，引進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，大力推動(dòng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。充分利用我區(qū)現(xiàn)有樓宇資源，精心打造2-3棟文創(chuàng)樓宇，積極引入愛奇藝、中青城投等行業(yè)知名企業(yè)，依托“藝創(chuàng)空間”、雙創(chuàng)街區(qū)，為文化藝術(shù)人才和大學(xué)生提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)的服務(wù)平臺(tái)。繼續(xù)籌辦“蓉漂茶敘”等主題活動(dòng)，配合相關(guān)部門做好創(chuàng)交會(huì)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)周，搭建政企溝通交流平臺(tái)。扎實(shí)開展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，摸清文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)底數(shù)，以此為契機(jī)建立文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)（人才）庫。實(shí)施“產(chǎn)業(yè)+人才”雙孵化，以

4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)文化藝術(shù)人才聚集，緊抓“環(huán)川大川音知識(shí)經(jīng)濟(jì)圈”建立契機(jī)，重點(diǎn)依托校地協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)布局，助推形成產(chǎn)業(yè)培育和聚集的優(yōu)秀文化人才地。2.全面提升公共文化服務(wù)水平深入貫徹落實(shí)中華人民共和國(guó)公共文化服務(wù)保障法和武侯區(qū)關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實(shí)施方案，啟動(dòng)全國(guó)文化先進(jìn)區(qū)的創(chuàng)建工作，通過橫向?qū)Ρ?，找?zhǔn)我區(qū)短板，擬定武侯區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文化先進(jìn)區(qū)實(shí)施方案。依托“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)，完善我區(qū)公共文化數(shù)字化的服務(wù)需求與采購，真正實(shí)現(xiàn)“百姓點(diǎn)單”；加強(qiáng)我區(qū)公共文化服務(wù)“微生態(tài)”建設(shè)，促進(jìn)公共文化服務(wù)多元化與均等化，全面實(shí)現(xiàn)與市上“公共文化服務(wù)超市”數(shù)字化的精準(zhǔn)對(duì)接”；通過拓展文、圖兩館的服務(wù)功能和搭建

5、五級(jí)公共文化服務(wù)網(wǎng)格，實(shí)施我區(qū)公共文化網(wǎng)格化管理，選取2個(gè)街道建設(shè)中心城區(qū)網(wǎng)格化示范點(diǎn)位；按照“5+4+N+1”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，打造2個(gè)基層綜合性文化服務(wù)中心示范點(diǎn)。全年完成“走基層”文化惠民演出活動(dòng)50場(chǎng)，“成都文化四季風(fēng)”系列群眾文化活動(dòng)5場(chǎng)，積極開展節(jié)日系列文化活動(dòng)和文化志愿者系列服務(wù)活動(dòng)，策劃組織第二十八屆“武侯鬧春”系列文化活動(dòng)，搞好第55屆意大利威爾第之聲國(guó)際聲樂比賽“中國(guó)賽區(qū)”（成都）暨威爾第音樂周活動(dòng)。3.加強(qiáng)特色傳統(tǒng)文化和區(qū)內(nèi)文物的保護(hù)力度深入開展特色傳統(tǒng)文化傳承與保護(hù)，做好對(duì)諸如唐卡藝術(shù)等我區(qū)獨(dú)具特色的傳統(tǒng)文化的挖掘、整理及保護(hù)工作；組織開展古典音樂會(huì)、優(yōu)秀戲曲晚會(huì)等傳統(tǒng)文化演出

6、，開設(shè)古琴、古箏、二胡等傳統(tǒng)樂器和民間舞、古典舞等傳統(tǒng)文化培訓(xùn)班；開展傳統(tǒng)文化講座，每月在夢(mèng)想劇場(chǎng)開展一期漢唐、三國(guó)方面的傳統(tǒng)文化講座；積極參與第六屆成都國(guó)際非遺節(jié)、“暢游成都體驗(yàn)非遺”等系列活動(dòng)。加強(qiáng)文物日常監(jiān)督管理工作，申請(qǐng)成立武侯區(qū)文物管理所，梳理并挖掘宜居水岸沿河文化資源，編制五條河流的歷史文化保護(hù)建設(shè)方案。4.做好文藝人才培育和文藝創(chuàng)作工作啟動(dòng)文化藝術(shù)人才數(shù)據(jù)庫建立工作，創(chuàng)新文化藝術(shù)人才成長(zhǎng)機(jī)制；整合文化人脈，聚集轄區(qū)內(nèi)文藝專家、名家、大師等文化藝術(shù)人才的領(lǐng)軍人物，組建一批特色文藝團(tuán)隊(duì)，成立書法、舞蹈、音樂、文學(xué)創(chuàng)作等協(xié)會(huì)。瞄準(zhǔn)中宣部“五個(gè)一工程”、文化部“群星獎(jiǎng)”、改革開放40周年

7、等重大題材，打造原創(chuàng)文藝精品和城市文化品牌，增強(qiáng)我區(qū)的文化自信。5.進(jìn)一步提升我區(qū)全民健身水平繼續(xù)推進(jìn)區(qū)級(jí)“一場(chǎng)一館一池兩中心”設(shè)施建設(shè)，新建公益性足球場(chǎng)地（5人制、7人制、11人制各1片），新建全民健身路徑15條以上。開展以“運(yùn)動(dòng)成都·活力武侯”、“走進(jìn)四季·太極武侯”、“智忠義”等為主題的全民健身活動(dòng)160次以上，確保公共體育場(chǎng)館免費(fèi)向市民開放5萬人次以上，完成4000人國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)，開展社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)100人以上。積極推進(jìn)“校地”資源共享共建模式，聯(lián)合成都體育學(xué)院，以“城市社區(qū)居民科學(xué)健身服務(wù)體系的構(gòu)建與實(shí)踐”的課題研究為載體，在我區(qū)初步建立系統(tǒng)化、信息化、網(wǎng)

8、絡(luò)化、個(gè)性化的科學(xué)健身服務(wù)體系；加強(qiáng)與成都體育學(xué)院、四川省運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院等專業(yè)體育類高校的合作，通過共辦賽事、開設(shè)講座、專業(yè)培訓(xùn)、課題申報(bào)等多種資源互通的工作方式，充分發(fā)揮高校體育資源的積極作用，將科技成果轉(zhuǎn)化為公共服務(wù)，進(jìn)一步提升我區(qū)全民健身水平。6.大力培育我區(qū)特色體育項(xiàng)目和體育賽事品牌制定武侯區(qū)足球發(fā)展重點(diǎn)工作，明確我區(qū)足球項(xiàng)目發(fā)展的規(guī)劃和目標(biāo)；挖掘和提升轄區(qū)內(nèi)資源，建設(shè)大批簡(jiǎn)易實(shí)用的非標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)；全年舉辦校園足球聯(lián)賽不少于2次、社會(huì)足球賽事不少于4次，比賽總場(chǎng)次不少于600場(chǎng)；定期舉辦教練員和裁判員培訓(xùn)班，每期培訓(xùn)人數(shù)不低于50人；深入推廣我區(qū)“諸侯爭(zhēng)鋒”全民健身足球比賽，繼續(xù)承辦“成都

9、市城市五人制足球甲級(jí)聯(lián)賽（武侯分賽區(qū)）”賽事；聯(lián)合區(qū)教育局制定我區(qū)青少年校園足球工作方案，指導(dǎo)全區(qū)青少年校園足球工作有序開展，全面推進(jìn)足球運(yùn)動(dòng)普及，著力將我區(qū)打造成為足球強(qiáng)區(qū)。繼續(xù)承辦國(guó)際乒聯(lián)世界巡回賽2017年中國(guó)乒乓球公開賽（四川），充分利用漿洗街道乒乓球健身長(zhǎng)廊及雙楠碧云路乒乓球特色小廣場(chǎng)陣地優(yōu)勢(shì)，舉辦乒乓球全民健身及青少年選拔賽事，大力推廣乒乓球項(xiàng)目；積極申請(qǐng)舉辦全國(guó)青少年跆拳道項(xiàng)目、中國(guó)空手道公開賽或全國(guó)空手道冠軍賽等體育賽事；聯(lián)合巴蜀武術(shù)交流中心、市體育局共同舉辦“打金章國(guó)際風(fēng)云會(huì)”活動(dòng)，將“巴蜀武術(shù)交流大會(huì)”打造成為國(guó)家級(jí)、國(guó)際級(jí)賽事活動(dòng)，形成我區(qū)獨(dú)具特色的武術(shù)賽事品牌。聯(lián)合成都

10、棋院繼續(xù)舉辦“全國(guó)象棋（圍棋）甲級(jí)聯(lián)賽”，同時(shí)舉辦棋類全民健身賽事和青少年賽事。7.加快建設(shè)全國(guó)全域旅游示范區(qū)推進(jìn)“絲路金花”旅游特色街區(qū)項(xiàng)目創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)，四川省防災(zāi)減災(zāi)教育館創(chuàng)建國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)，邀請(qǐng)省、市旅游局專家及景區(qū)評(píng)定委員會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)景區(qū)創(chuàng)建。全年完成旅游招商引資10億元和旅游投資10億元的目標(biāo)。與各街道辦、區(qū)城管局聯(lián)系建設(shè)旅游廁所建設(shè)事宜，確保全年新建1座旅游廁所。在武侯祠、鞋都、濃園藝術(shù)村、成都大悅城等景區(qū)和酒店內(nèi)推進(jìn)智慧旅游建設(shè)，提供wifi全覆蓋等智慧化旅游服務(wù)。加強(qiáng)涉旅企業(yè)的日常巡查和安全生產(chǎn)檢查，保障涉旅企業(yè)安全生產(chǎn)；大力開展旅游法及相關(guān)法律法規(guī)的宣貫和培訓(xùn)工

11、作，全年組織2-3場(chǎng)專題培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)約500人；加強(qiáng)和安岳縣的旅游城際互動(dòng)，加強(qiáng)旅游景區(qū)、旅行社合作互動(dòng)。 8.提升廣電新聞工作服務(wù)水平開展我區(qū)全民閱讀活動(dòng)和4.23世界讀書日活動(dòng)，指導(dǎo)圖書館和各街道辦事處開展閱讀推廣系列活動(dòng)和講座，組織開展全民閱讀“六進(jìn)”活動(dòng)。指導(dǎo)27家農(nóng)家書屋因地制宜，加強(qiáng)書屋管理，針對(duì)群眾的文化需求，開展豐富多彩的讀書活動(dòng)。對(duì)全區(qū)正版軟件進(jìn)行規(guī)范管理，推進(jìn)機(jī)關(guān)單位和區(qū)屬國(guó)有企業(yè)使用正版軟件工作。督促15家影院做好消防安全人防和技防、社會(huì)主義核心價(jià)值觀及各類公益廣告進(jìn)影院等工作，完成公益電影放影、公益電影進(jìn)影院的民生目標(biāo)任務(wù)。做好轄區(qū)群眾高清電視收視及廣播電視安全播出保

12、障工作。9.強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管全年對(duì)文化、娛樂、出版市場(chǎng)開展不少于2次的常規(guī)摸底巡查；結(jié)合“兩會(huì)”、十九大召開等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)全區(qū)文化市場(chǎng)巡查力度，開展對(duì)文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的安全排查；嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做好對(duì)高危險(xiǎn)性經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的審批和日常監(jiān)管工作。全面推進(jìn)“掃黃打非”示范社區(qū)的建設(shè)，深入抓好“清源”、“凈網(wǎng)”、“秋風(fēng)”、“固邊”、“護(hù)苗”等專項(xiàng)行動(dòng)的開展；健全和完善全區(qū)“掃黃打非”網(wǎng)格化管理制度、聯(lián)系員制度，深入推進(jìn)“掃黃打非進(jìn)基層”工作；進(jìn)一步明確我區(qū)“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組組織結(jié)構(gòu)和任務(wù)分解，充分發(fā)揮“掃黃打非”帶頭引領(lǐng)作用，加強(qiáng)各成員單位的協(xié)同配合。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成2017年部門預(yù)算包括：本

13、級(jí)預(yù)算、下屬事業(yè)單位預(yù)算。區(qū)文體旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃科、文化文物科、體育科、旅游科、新聞廣電科、市場(chǎng)科9個(gè)科室。納入武侯區(qū)文化體育旅游局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1.武侯區(qū)圖書館2.武侯區(qū)文化館三、部門預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，武侯區(qū)文化體育旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2017年收支總預(yù)算2480.04萬元。2017年收入預(yù)算2480.04萬元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入2480.04萬元；2017年支出預(yù)算2480.04萬元，其中：基本支出預(yù)算736.1萬元，部門項(xiàng)目支出預(yù)算1743.94萬元。（一）財(cái)政撥款收支預(yù)

14、算情況的總體說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2480.04萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2480.04萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出2276.95萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.6萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43萬元；住房保障支出71.49萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況的說明1.當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：2017年一般公共預(yù)算撥款2480.04萬元，較2016年減少541.77萬元，減少18%，變動(dòng)主要原因：預(yù)算經(jīng)費(fèi)是根據(jù)當(dāng)年工作實(shí)際開展情況下達(dá)。2.當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況:2017年一般公共預(yù)算支出2480.04萬元，其中：文化體育與傳媒支出2276.95萬元，占比91.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支

15、出88.6萬元，占比3.58%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43萬元，占比1.73%；住房保障支出71.49萬元，占比2.89%3.當(dāng)年撥款具體使用情況:按支出功能分類主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出2276.95萬元。主要用于：文化體育事業(yè)等發(fā)展相關(guān)工作。社會(huì)保障和就業(yè)支出88.6萬元。主要用于：社會(huì)保障繳費(fèi)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43萬元。主要用于：旅游事業(yè)等發(fā)展相關(guān)工作。住房保障支出71.49萬元。主要用于：住房公積金支出。（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明武侯區(qū)文化體育旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出736.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)570.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)

16、、績(jī)效工資、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)81.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.91萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（四）、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，較2016年預(yù)算減少10萬元，減少100%。主要原因是根據(jù)實(shí)際工作安排，無此項(xiàng)工作。2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算無公務(wù)接待費(fèi)用, 較2016年預(yù)算減少2.5萬元，減少100%。主要原因是根據(jù)實(shí)際工作開展情況，無此項(xiàng)工

17、作。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)武侯區(qū)文化體育旅游局核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，較2016年預(yù)算減少2.2萬元，減少50%。主要原因是公務(wù)用車保有量減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)也減少。（五）、政府性基金預(yù)算支出情況的說明武侯區(qū)文化體育旅游局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（六）、其他重要事項(xiàng)的情況說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況武侯區(qū)文化體育旅游局2017年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)27.9萬元。2.政府采購情況2017年武侯區(qū)圖書館采購圖書及設(shè)備100萬元。四、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.文化體育與傳媒支出：指在文化、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指在商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。5.住房保障支出：指用于住房方面的支出。6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門