煙草公司內(nèi)部專賣考察報告

1、煙草公司內(nèi)部專賣考察報告依據(jù)公司內(nèi)部專賣管理方法內(nèi)管辦對5月份業(yè)務(wù)、物流、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及專賣管理的自查工作進行了仔細(xì)檢查，主要檢查以下幾個方面的內(nèi)容：（1）合同執(zhí)行情況；（2）原煙收調(diào)存情況；（3）生產(chǎn)加工及移庫情況；（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；（5）準(zhǔn)運證開具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況；現(xiàn)把自查情況及下一步重點工作開展情況匯報如下。一、合同執(zhí)行情況X合同累計執(zhí)行622117.2擔(dān)，占總合同量的91.98%，其中：在07年下半年執(zhí)行382961擔(dān)，08年15月份執(zhí)行239156.2擔(dān)（1月份1940.4擔(dān)，2月份13500擔(dān)，3月份19799.8擔(dān)，四月份38335擔(dān)，五月份2581擔(dān)

2、），合同盈余量54232.8擔(dān)（見華圓公司業(yè)務(wù)部08年5月份加工合同匯總執(zhí)行表）。二、原煙收調(diào)存情況上年庫存原煙115933擔(dān)，本月調(diào)進原煙2581擔(dān)，累計調(diào)進原煙239156.2擔(dān)，本月移入生產(chǎn)部原煙32468擔(dān)（毛重）、33728.34擔(dān)（凈重）；累計移入生產(chǎn)部原煙355089.2擔(dān)（毛重）、345947.16擔(dān)（凈重）；庫存為零。三、生產(chǎn)加工移庫情況本月生產(chǎn)部加工片煙23127.08擔(dān)，累計233189.28擔(dān)。加工副產(chǎn)品8255.6擔(dān)，累計81974.9擔(dān)。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數(shù)字移交核實相符，生產(chǎn)部庫存為零（見渦陽煙葉復(fù)烤廠08年5月份片煙生產(chǎn)統(tǒng)計日報表）。四、片煙

3、、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況物流部上年庫存片煙87325.02擔(dān)，本月收生產(chǎn)部移交23127.08擔(dān)，累計收233189.28擔(dān)，本月發(fā)出XXX132.96擔(dān)，累計發(fā)出20XX36.98擔(dān)，庫存116677.32擔(dān)（見華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報表）。副產(chǎn)品上年庫存95562.6擔(dān)，本月收生產(chǎn)部移交8255.6擔(dān)，累計收81974.9擔(dān)，本月發(fā)出14556擔(dān)，累計發(fā)出78652.61擔(dān)，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔(dān)，移交張宇報廢倉庫24998.5138擔(dān)，盈余48755.4962擔(dān)發(fā)煙廠）庫存98884.89擔(dān)（見華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報表）。五、準(zhǔn)運證開

4、具情況本月份發(fā)煙廠成品片煙XXX132.96擔(dān)，開具片煙有效準(zhǔn)運證399份，累計發(fā)煙廠成品片煙20XX36.98擔(dān)，累計開具片煙有效準(zhǔn)運證687份。本月份發(fā)煙廠副產(chǎn)品14555.6擔(dān)，開具副產(chǎn)品準(zhǔn)運證76份，累計發(fā)煙廠副產(chǎn)品48755.5擔(dān)，累計開具副產(chǎn)品準(zhǔn)運證171份。本月發(fā)由蚌埠市公司調(diào)入本廠進行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔(dān)按要求辦理了一份退貨移庫準(zhǔn)運證經(jīng)自查核對與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準(zhǔn)運證數(shù)字全都（見華圓公司業(yè)務(wù)部08年5月份省內(nèi)外準(zhǔn)運證開具月報表）。六、廢棄煙葉移交與處置情況物流部上年庫存報廢煙1622.386擔(dān)，本月收7850.33擔(dān)，累計收4

5、3XXX.2278擔(dān)，本月移交給亳州市煙草專賣局霉變煙葉986擔(dān)，移交給蚌埠市煙草公司霉變煙260.52擔(dān).累計移交亳州市煙草專賣局霉變煙葉2079.8擔(dān)，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔(dān)，期末庫存報廢煙9897.8938擔(dān)。五月份市局批復(fù)燃燒9897.8938擔(dān)，待燃燒。（見華圓公司物流部08年5月份報廢煙收調(diào)存月報表）。通過自查和復(fù)查，各部門自我標(biāo)準(zhǔn)意識不斷強化，內(nèi)部專賣管理水平顯著提高。但我們深知，下一步內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項長期而艱難的工作，只有起點，沒有終點，下一步將重點做好以下工作：（一）加大內(nèi)部監(jiān)督檢查考核力度，根據(jù)華圓公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督管理方法規(guī)定，對于自查中發(fā)覺的問題，下發(fā)整改通知書，責(zé)成相關(guān)部門限期整改，并納入公司績效考核。（二）嚴(yán)格根據(jù)08年4月制定的新煙葉、副產(chǎn)品、報廢料出入庫管理