ISO表格質(zhì)量記錄清單

1、質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設(shè)施檢修計劃2設(shè)施報廢單長期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長期產(chǎn)品報價單3模夾具調(diào)整記錄3項目建議書長期設(shè)計開發(fā)任務(wù)書長期零件調(diào)整結(jié)論表長期設(shè)計開發(fā)輸入清單長期工藝設(shè)計開發(fā)鑒定報告長期設(shè)計開發(fā)輸出清單長期供方評7E記錄表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表3月生產(chǎn)物資計劃單2記錄名稱記錄編號保存期（年）計劃單2采購合同3檢驗通知單2工藝消耗定額表長期月生產(chǎn)計劃2生產(chǎn)日報表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材料明細(xì)臺帳3產(chǎn)品出庫單3產(chǎn)

2、品檢驗入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識卡長期計量器具抽查記錄3計量器具管理臺帳長期計量器具周期校準(zhǔn)計2劃計量器具報廢單長期記錄名稱記錄編號保存期（年）內(nèi)校記錄表長期計量器具借用記錄3計量器具校準(zhǔn)合格證2計量器具降級使用標(biāo)識長期顧客滿意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)里息見征求書2年度內(nèi)審計劃3審核實施計劃3不符合報告3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核才跆3內(nèi)審首（末）次會議簽到表3不符合項分布表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進(jìn)計劃長期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表2文件發(fā)

3、放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量管理體系文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計劃3管理評審才艮告3改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施才跆3年度培訓(xùn)計劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單3設(shè)施管理臺帳長期設(shè)施驗收單長期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長期記錄名稱記錄編號保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點檢卡2不符合項報告編號：序號:受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實描述:不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：審核員：部門負(fù)責(zé)人:不合格類型：時間：不合格原因：部門負(fù)責(zé)人：時間：糾正措施計劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施完成情況：日期:部門負(fù)責(zé)人:糾正措施的驗證:審核

4、員：日期：注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號：序號：審核目的：審核范圍:審核依據(jù):受審核部門:審核組長：審核過程綜述:不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運作的機(jī)制及措施等）結(jié)論:顧客財產(chǎn)問題通知單編號：序號:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題:簽名：日期:驗證記錄：日期:簽名:顧客處理意見:日期:簽名:產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單圖號驗收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月日產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況技 術(shù) 要

5、 求檢查員處 理意 見經(jīng)辦人：處理結(jié)果經(jīng)辦人：組長編號:序號:注：本表一式四聯(lián)內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計臺帳年生產(chǎn)計算 單位質(zhì)量情況 簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失月日產(chǎn)品名稱廢料 工序數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額損失 金額收文處理情況登記表日期行文單位標(biāo)題主送單位收回時間處理結(jié)果檢驗原始記錄年安裝人檢驗員檢驗情況不合格原因應(yīng)收數(shù)實檢數(shù)合計備注月日口頭訂單登記臺帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）管理臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購制時間購制單價購制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計臺帳年反饋單位產(chǎn)品名稱及圖號單位數(shù)量反饋信

6、息記錄處理時間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購件入庫驗收統(tǒng)計臺帳年物資名稱 及規(guī)格單位入庫檢 驗數(shù)量檢驗與 抽驗數(shù)檢驗結(jié)果質(zhì)里記錄不合格品處理結(jié)果檢驗員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計臺帳單位:年產(chǎn)品（零件）名稱 及圖號單位本月生 產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率返修率廢品率回用率備注月日產(chǎn)品售后服務(wù)登記表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文件回收情況登記表部 門文件名稱（或文號）回收原因份數(shù)（或頁數(shù)）回收時間處理結(jié)果計量周期校準(zhǔn)計劃編號:序號設(shè)施（臺件）編號設(shè)施（臺件）名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批 準(zhǔn)日期注：本表一

7、式三份，計量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。計量器具報廢申請單編號:序號U縣目但耳使用部門（人）報廢原因報廢日期負(fù)責(zé)人簽字“里崩具6初、會簽：審核:零（臺）件質(zhì)量抽查記錄項目序號檢查項目及要求實 測結(jié) 果12345678910重要 項 目123456一般 項 目78910111213測驗項目合格項數(shù)薦次合格率不能檢測的項目數(shù)測量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過渡標(biāo)準(zhǔn)的項目數(shù)零件名稱;零件號:十堰有限公司車間:經(jīng)濟(jì)合同簽訂履行臺帳、統(tǒng)計、分析一覽表單位：年 月 日簽訂情況合同類別標(biāo)的名稱標(biāo)的金額（萬元）簽約時間鑒證時間約定履行 時間簽約地約定履行地對方單位 名稱對方簽約人姓 名我方簽約人 姓名履 行

8、情 況逾期未履行處理措施履行 時間已履行全部履行部分履行轉(zhuǎn)卜期份 數(shù)金額（萬元）責(zé)任方違約解除自行 調(diào)解向法 院申 訴份 數(shù)金額（力兀）份 數(shù)金額（力兀）份 數(shù)金額（萬元）份 數(shù)金額（萬元）對方 違約我方 違約份 數(shù)金額（萬元）份 數(shù)金額（力兀）逾期未發(fā)行原因應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā) 行能力、國家政策調(diào)整、違紀(jì)違法、無效合同等）某種 具體原因：序號點檢內(nèi)容、日期 類別2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方 法聽、看、試、摸、喚、聞符 號每天將點檢情況按符號劃入欄內(nèi)，完好、 異?！啊?/p>

9、、待修“X”、 修好機(jī)床編節(jié).十堰市型號:有限公司設(shè)備日常點檢卡操作者:注：本表一式一份，由機(jī)動工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。技術(shù)文件發(fā)放登記表編號:發(fā)放日期文件名稱文件圖號套/張有效版本標(biāo)識收件人簽字（日期）部門回收記錄（日期）備注注：本表只限發(fā)放技術(shù)文件使用。產(chǎn)品（工藝）更改通知單零件名稱文件編號零件編號原設(shè)計圖：更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設(shè)計校對審核執(zhí)行注：本單份數(shù)根據(jù)更改內(nèi)容，由確定發(fā)放范圍。年 月生產(chǎn)物資計劃單編號:審批:審核:編制:序號物資名稱規(guī)格型號及材質(zhì)fh1單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫存 數(shù)量相差數(shù)量計劃單價（元）需用資金（萬元）實際購回數(shù)量計劃購回時間實際購回時間備注注：本表隨生產(chǎn)計

10、劃同時下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)計劃。采購計劃單位：年 月 日編號:序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位交貨時間實際交貨時間主管:計劃員:外協(xié)、外購件檢驗通知單墻報單位：編號：年 月 日供貨單位：通知單號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量備注注：本表一式兩份，供銷科及技術(shù)質(zhì)檢科各一份。年 月編號:審批:編制:日期:零件號12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月份銷售產(chǎn)值、銷售產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)計劃表編制單位:主管領(lǐng)導(dǎo):審核:制表人:年 月日序號指標(biāo)名稱單位單價本月計劃其中市內(nèi)銷售計劃外銷發(fā)貨時間實際銷售 量合計現(xiàn)庫存量備注其他上旬中旬下旬親愛的用

11、戶：為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不 斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè) 生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要 求，特請您將該產(chǎn)品在實際使用中 發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填 寫在意見書上，寄交我公司，供我 公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們 表示由衷的感謝！使用單位 通信地點及電話號碼產(chǎn)品名稱出廠日期產(chǎn)品型號戶口口皿漏之使用時間對產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題對今后產(chǎn)品質(zhì)量 和其他方卸的建 議對該產(chǎn)品質(zhì)量總的評價備注注：本表一式一份，收回后由保存十堰市有限公司產(chǎn)品質(zhì)量征求意見書年 月份原材料購銷存月報表墻報人:墻報日期:年 月日材料名稱 及規(guī)格型 號計 量 單 位上月結(jié)存購進(jìn)消耗庫存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計本月累計數(shù)量金額

12、數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額文件發(fā)放登記表編號:注：本表只限發(fā)放文件使用。日期單位文號文件標(biāo)題文件發(fā)放號份數(shù)收文人簽名產(chǎn)品報價單發(fā)表日期：編號：圖 號名稱凈重成本銷售利潤利 率稅 金稅 率申報價核定價成本項目明細(xì)資料序號材料名稱單耗重量單價金額序號零件名稱MS單價金額序號工序名稱耗用工時工時單價金額項目金額申報單位（公章）：審核：制表：報送日期：年 月 日注：本單一式兩份。設(shè)備檢修計劃執(zhí)行部門：編號：序號:序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢 修內(nèi) 容檢修時間檢修人編制:日期:批準(zhǔn):日期:設(shè)施報廢單使用部門：編號：序號:設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：

13、批準(zhǔn)人：日期：備注：模卡具技術(shù)狀態(tài)記錄序號:編號:模卡名稱?？ň幪栔圃鞎r間產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱工序號使用設(shè)備制造價制造人領(lǐng)用時間歸庫時間加工累計數(shù)量使用人?？┘夹g(shù)狀態(tài)?？ň攥F(xiàn)技術(shù)狀態(tài)培訓(xùn)審批單編號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：管理者代表審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：注：本表一式一份培訓(xùn)記錄表編號：序號:時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：注：本表只限期人事部使用管理評審?fù)ㄖ獑涡蛱?編號:評審會議時間評審會議地點:參加人員：評審內(nèi)容及要點:編制:審核:批準(zhǔn):日期:注：本表由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門編號:評審會議時間、地點:評審目的:參加評審人員:參加評審摘要:評審結(jié)論:管理評審報告序號:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制:審核:批準(zhǔn):日期:注：本表由最高管理者確定發(fā)放范圍注：本表只限使用定單確認(rèn)表編號:顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其它要求:評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號：）:承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1.