TS新管理手冊(cè)新

1、質(zhì)量手冊(cè)生效日期2005年3月01日編制審核批準(zhǔn)1.1更改記錄版本修訂 內(nèi) 容文件更改申請(qǐng)單NOV1.1新版發(fā)行V1.2增力口 ISO/TS16949的相關(guān)內(nèi)容1.2 目錄阜第堀P標(biāo)題頁(yè)次1.0手冊(cè)控制21.1更改記錄21.2目錄3-41.3手冊(cè)的控制與更改52.0公司簡(jiǎn)介及位置63.0體系概要7-93.1范圍73.2引用標(biāo)準(zhǔn)73.3術(shù)語(yǔ)與定義73.4質(zhì)量方針/目標(biāo)73.5公司組織架構(gòu)圖83.6管理代表授權(quán)書(shū)94.0質(zhì)量管理系統(tǒng)10-114.1總要求104.2文件要求10-115.0管理職責(zé)12-215.1管理者承諾125.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)125.3質(zhì)量方針12-135.4策劃13-165.

2、5生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序165.6設(shè)施和工裝管理165.7職責(zé)、權(quán)限與溝通16-195.8管理評(píng)審19-205.9業(yè)務(wù)計(jì)劃205.10公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用20-216.0資源管理21-226.1資源的提供216.2人力資源216.3基礎(chǔ)設(shè)施21-226.4工作環(huán)境227.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)22-327.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃227.2與顧客有關(guān)的過(guò)程22-237.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)23-257.4采購(gòu)25-277.5生產(chǎn)和服務(wù)提供27-297.6標(biāo)識(shí)和追溯性297.7顧客財(cái)產(chǎn)29-307.8產(chǎn)品防護(hù)30-317.9監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制31-328.0測(cè)量、分析和改進(jìn)32-388.1總則328.2測(cè)量與監(jiān)控32-

3、358.3不合格品的控制35-368.4數(shù)據(jù)分析36-378.5改進(jìn)37-382.0公司簡(jiǎn)介公司的產(chǎn)品和服務(wù)主要包括 3類(lèi)，即針對(duì)不同用戶(hù)性質(zhì)及通信網(wǎng)絡(luò)的GPS網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)；深圳本地針對(duì)最終客戶(hù)的“深圳市機(jī)動(dòng)車(chē)輛防盜反劫” 中心，即GPS 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中心；在各種通信網(wǎng)絡(luò)下使用的GP密端產(chǎn)品。公司介紹：地址：電話(huà)：傳真：3.1 體系概要3.1 范圍3.1.1 總則為規(guī)范本公司的內(nèi)部管理， 提升產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防不合格品的產(chǎn)生，建立、保持質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行并不斷改進(jìn)提高，證實(shí)本公司具有提供滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。3.1.2 應(yīng)用本公司具有提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)能力，

4、即本手冊(cè)對(duì) ISO/TS16949: 2002 版、ISO9001:2000 版標(biāo)準(zhǔn)無(wú)刪減。3.2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)依據(jù) ISO/TS16949: 2002 版、ISO9001:2000 版標(biāo)準(zhǔn)。3.3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000:2000及ISO/TS16949:2002版標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)和定義。產(chǎn)品：指本公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、交付和提供給客戶(hù)的產(chǎn)品及售后服務(wù)項(xiàng)目，包括：(1)GPS及其它車(chē)載電子設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；(2)基于各種通信平臺(tái)的 GP洋輛監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和工程安裝服務(wù)；(3)針對(duì)社會(huì)車(chē)輛的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等綜合服務(wù)。備注：本公司ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證范圍僅限于上述第二項(xiàng),I

5、SO/TS16949 : 2002質(zhì)量體系認(rèn)證范圍僅限于上述第一項(xiàng)3.4 質(zhì)量方針/目標(biāo)3.4.1 質(zhì)量方針：先進(jìn)、穩(wěn)定、適用、提高先進(jìn)：產(chǎn)品技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，管理水平先進(jìn)，達(dá)到國(guó)際ISO9001標(biāo)準(zhǔn);穩(wěn)定：產(chǎn)品運(yùn)行可靠耐用，長(zhǎng)期保持ISO體系;適用：客戶(hù)為本，市場(chǎng)為導(dǎo)向，讓客戶(hù)滿(mǎn)意提高：產(chǎn)品要?jiǎng)?chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品，不斷推出新服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，提高經(jīng)濟(jì)效益，不斷提高員工素質(zhì)，提高管理水平，提高體系的適用性。3.4.2 質(zhì)量目標(biāo)及責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)過(guò)程一覽表上的目標(biāo)指標(biāo)3.5 組織架構(gòu)圖品質(zhì)控帶立口生產(chǎn)部終端產(chǎn)品部軟件產(chǎn)品部系統(tǒng)技術(shù)部技術(shù)支援部汽車(chē)市場(chǎng)部后裝市場(chǎng)部備注:1 .上述部門(mén)中

6、，財(cái)務(wù)部、行政人事部及各地分公司也不納入質(zhì)量體系認(rèn)證范圍2 .軟件產(chǎn)品部及該部門(mén)的產(chǎn)品和服務(wù)暫不納入ISO/TS16949: 2002質(zhì)量體系認(rèn)證范圍；3.6 管理者代表授權(quán)書(shū)關(guān)于任命管理者代表的決定公司各部門(mén)：為了強(qiáng)化質(zhì)量管理，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)有效運(yùn)行，符合ISO9001:2000版、ISO/TS16949: 2002版標(biāo)準(zhǔn)的要求，總經(jīng)理任命：方平先生為企業(yè)管理者代表，即日起行使質(zhì)量管理體系所規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和 權(quán)力。管理者代表的職責(zé)：1確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客

7、要求的意識(shí)；4負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：2005年XX月XX日3.2 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司依照ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系：4.1.1 識(shí)別與確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程；確定這些過(guò)程的順序和相互作用詳見(jiàn)過(guò)程識(shí)別結(jié)果和關(guān)系圖4.1.2 根據(jù)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程建立質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件和程序，確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系，明確過(guò)程中所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的有效控制；4.1.3 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的動(dòng)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；

8、4.1.4 測(cè)量、監(jiān)視和分析所確定的過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)；c.按標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序;d.質(zhì)量管理體系確保過(guò)程有效策劃，運(yùn)作和控制所要求的文件及按標(biāo)準(zhǔn)要求 的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系最高一級(jí)文件，是公司（指本公司，下同）進(jìn)行質(zhì) 量管理的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括詳細(xì)的內(nèi)容及任何 排除的情況和原因，規(guī)定了公司質(zhì)量管理工作的原則，并闡明質(zhì)量管理體系各過(guò) 程的順序和相互作用，提供了查閱程序文件及部分記錄的途徑。4.2

9、.3 文件控制依照ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系 文件給以控制，公司質(zhì)量管理體系文件按文件和資料控制程序要求進(jìn)行控制： 公司制定保證及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改的程序文件。公司應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期記錄。實(shí)施應(yīng)包括所有文件的更新。對(duì)于“及時(shí)評(píng)審”應(yīng)盡快進(jìn)行，不應(yīng)超過(guò)一個(gè)工作周。當(dāng)這些規(guī)范在設(shè)計(jì)記錄中引用，或如果影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò) 程文件時(shí)，如控制計(jì)劃、失效模式及后果分析等，對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改將要求更新顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 公司建立、執(zhí)行、維持質(zhì)量記錄控制程序，明確與質(zhì)

10、量體系有關(guān)的文件和記錄的保存期限，至少滿(mǎn)足法規(guī)和顧客要求。以證明產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī) 定要求和體系的有效運(yùn)行。5.0 管理職責(zé)5.1 管理者的承諾5.1.1 為明確公司質(zhì)量管理體系方面的宗旨和方向，體現(xiàn)總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想和承諾，總經(jīng)理應(yīng):5.1.1.1 須滿(mǎn)足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)部各部門(mén)的溝通；5.1.1.2 建立質(zhì)量方針和目標(biāo)；5.1.1.3 每年組織至少一次管理評(píng)審；5.1.1.4 提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理所必須的資源。5.1.1.5 最高管理層應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，以保證其有效性和效率。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧

11、客的要求得到確定與滿(mǎn)足。5.2.1.1 通過(guò)合同、訂單和溝通，了解顧客的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；5.2.1.2 根據(jù)顧客的要求，編制公司的設(shè)計(jì)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并下 達(dá)到各職能部門(mén);5.2.1.3 公司各職能部門(mén)依據(jù)公司下達(dá)的計(jì)劃安排本部門(mén)的工作計(jì)劃，包括對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃；5.2.1.4 對(duì)于無(wú)法按計(jì)劃完成的要及時(shí)與顧客溝通，妥善解決；5.2.1.5 對(duì)各部門(mén)的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；5.2.1.6 產(chǎn)品交付后，銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)顧客的滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查。5.2.2 總經(jīng)理應(yīng)明確顧客的需求與期望，把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理視為管理者職責(zé)的主要部分之一，同時(shí)營(yíng)造宣傳并保持以顧客為關(guān)注

12、焦點(diǎn)的管理思 想，在全體員工中強(qiáng)化對(duì)其重要性的認(rèn)識(shí)。5.3 質(zhì)量方針為明確本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的工作方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，為顧 客提供持續(xù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品，體現(xiàn)總經(jīng)理質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想與承諾，特制訂質(zhì)量方 針，方針為公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了一個(gè)框架。5.3.1 質(zhì)量方針的制定公司的質(zhì)量方針由管理者代表擬定，各部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)，下同）評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，并確保質(zhì)量方針?lè)舷铝幸螅?.3.1.1 符合公司的經(jīng)營(yíng)方針；5.3.1.2 符合公司產(chǎn)品與生產(chǎn)方面的實(shí)際情況；5.3.1.3 符合公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；5.3.1.4 遵守與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求；5.3

13、.1.5 考慮顧客的要求和期望；5.3.1.6 建立質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行定期評(píng)審制度。5.3.2 質(zhì)量方針的宣傳與公開(kāi)公司以文件、標(biāo)語(yǔ)、學(xué)習(xí)等宣傳方式，貫徹傳達(dá)到公司每個(gè)員工，并向社會(huì)（含顧客）公開(kāi)。5.3.3 質(zhì)量方針的組織和實(shí)施：5.3.3.1 由公司總經(jīng)理發(fā)動(dòng)并提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門(mén)進(jìn)行協(xié)助，并促使各部門(mén)理解；5.3.3.2 管理者代表組織通過(guò)建立質(zhì)量管理體系工作，保證方針的實(shí)施。5.3.4 質(zhì)量方針的修訂總經(jīng)理在管理評(píng)審中，針對(duì)方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評(píng)審并對(duì)其修訂內(nèi)容加以確定，修訂將依據(jù)以下內(nèi)容：5.3.4.1 管理評(píng)審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容；5.3.4.2 法律、法規(guī)和其它要求；5.3.4.3

14、顧客意見(jiàn);5.3.4.4 持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4 策戈I5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保公司相關(guān)職能部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)，及保證質(zhì)量目標(biāo)的可測(cè)量并 與質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含符合產(chǎn)品要求的所需內(nèi)容。5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a.與質(zhì)量方針的一致性；b.顧客意見(jiàn)；c.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的可行性；d.目標(biāo)盡可能量化；e.技術(shù)上的可行性；f.提高員工的質(zhì)量意識(shí)。g.最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)量工作加以明確，這些內(nèi)容應(yīng)包含在經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃中并用于質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客期望，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi) 是可以達(dá)到的。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的訂制，審批與下達(dá)過(guò)程：a.公司質(zhì)

15、量目標(biāo)由管理者代表提案，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.批準(zhǔn)后的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表分解到各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控與運(yùn)作：a.各責(zé)任部門(mén)定期檢查，確認(rèn)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并作相應(yīng)的記錄， 將檢查情況和記錄報(bào)告質(zhì)控部；b.質(zhì)控部匯總分析，將各責(zé)任部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況報(bào)告管理者代表；c.管理者代表確認(rèn)、總結(jié)及監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況報(bào) 告總經(jīng)理，若總經(jīng)理有其它的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各負(fù)責(zé)部門(mén)實(shí)施， 將實(shí)施結(jié)果匯報(bào)給總經(jīng)理。5.4.1.4 質(zhì)量目標(biāo)的修改與更新總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。依據(jù)下述要求對(duì) 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂：

16、a.公司產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí);b.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際情況（包含達(dá)成或無(wú)法達(dá)成）；c.質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)；d.有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化；e.顧客要求。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為滿(mǎn)足質(zhì)量管理的要求，總經(jīng)理應(yīng)確保目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源得以識(shí)別和策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)依照ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求形成的文件（質(zhì)量手冊(cè)程序文件及第三層文件）。在對(duì)質(zhì)量體系的更改與改進(jìn)、進(jìn)行策劃時(shí)，要確保質(zhì)量體系的完整性。5.4.3 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃5.4.3.1 公司必須建立、維持根據(jù) APQ屋考手冊(cè)及公司實(shí)際制定的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序，并建立多方論證小組，為新產(chǎn)品或改進(jìn)

17、產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備, 這些小組應(yīng)采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制參考手冊(cè)中適當(dāng)?shù)募夹g(shù)，也可采用能達(dá)到同樣效果的類(lèi)似技術(shù)；5.4.3.2 小組活動(dòng)應(yīng)包括：a.特殊特性的開(kāi)發(fā)和最終確定；b.失效模式及后果分析的開(kāi)發(fā)和評(píng)審；c.制定措施、優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式；d.控制計(jì)劃的制定或評(píng)審。5.4.4 特殊特性當(dāng)顧客的設(shè)計(jì)文件上標(biāo)出特殊特性符號(hào)時(shí)，本公司須在過(guò)程控制指南上如FMEA控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)或本公司的等效符號(hào)，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟。5.4.5 可行性評(píng)審公司在簽訂生產(chǎn)某種產(chǎn)品訂單前，應(yīng)研究確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性?？尚行允侵冈谒璧慕y(tǒng)計(jì)過(guò)程能力和規(guī)定的

18、產(chǎn)量下，對(duì)某一種產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、 材料、加工是否符合所有工程要求的適應(yīng)性的評(píng)審?？尚行栽u(píng)審應(yīng)采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃的小組可行性承諾來(lái)形成文 件。5.4.6 產(chǎn)品的安全性公司在設(shè)計(jì)控制和過(guò)程控制的方針及規(guī)程中，必須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)和安 全性，并促使內(nèi)部人員了解其產(chǎn)品的安全性因素。5.4.7失效模式及后果分析失效模式及后果分析必須考慮所有的特殊特性，必須努力改進(jìn)過(guò)程，以防止發(fā)生缺陷，而不是找出缺陷。具體按失效模式及后果分析控制程序執(zhí)行（此程 序是根據(jù)失效模式及后果分析手冊(cè)及本公司實(shí)際制定而成）。5.4.8 錯(cuò)誤預(yù)防在設(shè)計(jì)、設(shè)施、設(shè)備、工裝、過(guò)程策劃過(guò)程中，公司必須采用適當(dāng)?shù)腻e(cuò)誤預(yù) 防技術(shù)。5

19、.4.9 控制計(jì)劃：本公司必須針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、產(chǎn)品或材料的各層次上制定 控制計(jì)劃；控制計(jì)劃應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃表格中要求的內(nèi)容，結(jié)合 本公司實(shí)際而制定，應(yīng)包括原材料及產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，列出過(guò)程控制中使用的控 制措施；除穩(wěn)健過(guò)程的開(kāi)發(fā)外，產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程的輸出為控制計(jì)劃。當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)生產(chǎn)有明顯差異時(shí)，必須修訂或更新控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃必須包括如下三個(gè)階段:a.在樣品試制過(guò)程中，對(duì)將涉及到的材料和性能試驗(yàn)做出描述，如顧客要求, 必須另有樣件控制計(jì)劃；b.試產(chǎn)一在樣件制作后投產(chǎn)前，對(duì)涉及外觀、材料和性能試驗(yàn)做出描述；c.生產(chǎn)一指生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)涉及產(chǎn)品 /過(guò)程特性、過(guò)程控

20、制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)作出書(shū)面描述，將使用多方論證的方法制定控制計(jì)劃；d.出現(xiàn)控制計(jì)劃控制程序中所列出的情況時(shí)，必要時(shí)，須評(píng)審和更新控制計(jì)劃。5.5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序5.5.1 公司必須根據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)并結(jié)合本公司實(shí)際制定的生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序；5.5.2 應(yīng)要求供應(yīng)商采用同一種生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；5.5.3 公司必須驗(yàn)證更改是否得到了顧客的確認(rèn)。5.6 設(shè)施和工裝管理5.6.1 設(shè)施設(shè)備和過(guò)程策劃有效性公司必須采用多方論證的方法制定設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程計(jì)劃，以配合產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程。工廠的布局應(yīng)最大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，設(shè)施必須便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度地使場(chǎng)地空間得到增值使用，并制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有

21、操作和過(guò)程效果的方法，同時(shí)考慮如下因素：總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程 與人的因素、操作者與生產(chǎn)線(xiàn)的平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量、增值勞動(dòng)。5.6.2 工裝管理必須規(guī)定：維護(hù)及修理設(shè)施與人員；貯存與修復(fù)；工裝準(zhǔn)備；易損工具的更換計(jì)劃；工具的修整，包括工具設(shè)計(jì)的文件化。5.6.3 公司必須提供必要的技術(shù)資源進(jìn)行模具及工具輸入和輸出的控制。如這些工作中任一項(xiàng)被分包， 公司必須實(shí)施跟蹤這些活動(dòng)的體系。具體見(jiàn)模具/工裝管理控制程序。5.7 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.7.1 職責(zé)和權(quán)限為了確保質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行，公司應(yīng)對(duì)各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限作規(guī)定。總經(jīng)理a.對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)負(fù)執(zhí)行責(zé)任;b.決定與確保公司經(jīng)營(yíng)

22、方針與目標(biāo)的完成;c.制定并發(fā)布公司之質(zhì)量方針、目標(biāo)，任命管理者代表、客戶(hù)代表;d.配備充分的資源;e.定期審查質(zhì)量管理體系，考核其適用性，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行;f.負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定。管理者代表a.組織貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針;b.協(xié)調(diào)裁決質(zhì)量管理方面的重大問(wèn)題;c.負(fù)責(zé)按ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)要求建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；d.定期主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況;e.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，以及內(nèi)審的糾正和預(yù)防措施的跟蹤落實(shí);f.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系方面的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。多方論證小組（由相關(guān)部門(mén)責(zé)任人

23、組成），在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé):a.組織接口;b.管理評(píng)審;c.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃;d.特殊特性的確定;e.失效模式及后果分析;f.統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制;行政人事部a.在管理評(píng)審活動(dòng)中，負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源的報(bào)告;b.負(fù)責(zé)公司的人員招聘、考核、錄用;c.負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)組織、管理;d.負(fù)責(zé)公司辦公的環(huán)境管理;e.負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的分配、維護(hù)管理;f.負(fù)責(zé)公司員工的考勤及工資核算，管理員工的績(jī)效考核;g.按照要求執(zhí)行員工滿(mǎn)意度調(diào)查h.:建立員工激勵(lì)的制度并主導(dǎo)執(zhí)行終端產(chǎn)品部a.評(píng)審合同中的車(chē)臺(tái)技術(shù)方案;b.負(fù)責(zé)按APQ吸設(shè)計(jì)控制的要求進(jìn)行產(chǎn)品的硬件、軟件開(kāi)發(fā);c.負(fù)責(zé)車(chē)臺(tái)產(chǎn)品的測(cè)試;d .負(fù)責(zé)編寫(xiě)車(chē)

24、臺(tái)產(chǎn)品的技術(shù)文件;e.跟蹤車(chē)臺(tái)產(chǎn)品的可使用性系統(tǒng)技術(shù)部a.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)系統(tǒng)的總體技術(shù)方案;b.負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);c. 研發(fā)試驗(yàn)中心的管理;軟件產(chǎn)品部a.評(píng)審合同中的軟件技術(shù)方案;b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā);c.負(fù)責(zé)編制軟件文擋;d.負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的模塊、系統(tǒng)測(cè)試;e.負(fù)責(zé)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)軟件調(diào)試客戶(hù)服務(wù)部a.負(fù)責(zé)對(duì)合同的施工能力進(jìn)行評(píng)審;b.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工;c.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收;d.負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、軟件的驗(yàn)收;e.負(fù)責(zé)公司開(kāi)發(fā)使用設(shè)備的維修、校驗(yàn);f.負(fù)責(zé)異地用戶(hù)收發(fā)貨的管理和執(zhí)行;g.負(fù)責(zé)用戶(hù)系統(tǒng)使用的維護(hù);h.負(fù)責(zé)編制用戶(hù)資料;i.負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)市場(chǎng)部a.顧客滿(mǎn)意度調(diào)查和服務(wù);b.代表公司

25、與用戶(hù)簽訂合同、投標(biāo)書(shū)等；負(fù)責(zé)組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審c.在執(zhí)行合同中負(fù)責(zé)提出發(fā)貨申請(qǐng);d.負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì);e.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行分析f.公司內(nèi)部的顧客代表;g. APQP PPAP CP、FME破特殊特性確定的相關(guān)職責(zé)。品質(zhì)控制部a.擬定公司有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和指令;b.參與公司開(kāi)展的質(zhì)量成本分析及質(zhì)量監(jiān)督工作；c.參加設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和工藝等方面提出有關(guān)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議及要求；d.根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)資料和質(zhì)量保證文件，代表公司監(jiān)督生產(chǎn)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)； 對(duì)產(chǎn)品和工藝裝備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；e.承辦質(zhì)量證明文件，保證交付用戶(hù)的產(chǎn)品符合有關(guān)要求；f.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的管理及提交有

26、關(guān)部門(mén)處理，督促、檢查產(chǎn)品的環(huán)境和老化試驗(yàn)；g.參與考察外購(gòu)器材、外協(xié)件供應(yīng)單位質(zhì)量保證能力，審查確認(rèn)合格器 材供應(yīng)單位名單，負(fù)責(zé)來(lái)料復(fù)驗(yàn)；h.審查、會(huì)簽或編制檢驗(yàn)規(guī)程，研究改進(jìn)檢測(cè)技術(shù)；i.負(fù)責(zé)收集、整理公司的質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)表，保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量記錄 的完整性。j.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量文件的編制；k.負(fù)責(zé)策劃工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量工作的完成；1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量文件、技術(shù)文件的存檔、發(fā)放、回收；m.負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、計(jì)量及控制;生產(chǎn)部a.產(chǎn)品的可行性分析;b.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的相關(guān)職責(zé);c. APQP CP DFME極特殊特性確定的相關(guān)職責(zé)d.各類(lèi)生產(chǎn)技術(shù)文件的技術(shù)控制;e

27、.生產(chǎn)計(jì)劃的制定;f.生產(chǎn)過(guò)程控制;g.產(chǎn)品搬運(yùn)及包裝;h. APQP PPAR CP、FMEA&特殊特性確定的相關(guān)職責(zé);i.持續(xù)改進(jìn);j.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài);k.不合格品的控制;1.糾正和預(yù)防措施;m.統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用;n.對(duì)供應(yīng)商評(píng)審及采購(gòu);o.原材料的控制;p.原材料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付。q.生產(chǎn)設(shè)備（含模具及工裝）的控制;r.生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部a.負(fù)責(zé)公司監(jiān)控中心的運(yùn)行、維護(hù)；b.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)處的工作，營(yíng)業(yè)處負(fù)責(zé)分管區(qū)域的車(chē)臺(tái)安裝、維護(hù)、用戶(hù)投訴處理；c.負(fù)責(zé)本地銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建立；d.負(fù)責(zé)本地車(chē)臺(tái)的安裝管理、維護(hù)管理；財(cái)務(wù)部a.日常會(huì)計(jì)出納工作；b.財(cái)務(wù)

28、核算和工程項(xiàng)目的成本預(yù)決算；c.參與合同價(jià)格和付款條款進(jìn)行評(píng)審；d.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房的材料設(shè)備入庫(kù)、出庫(kù)、防護(hù)管理;e.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和設(shè)備的登記和發(fā)放。質(zhì)量代表應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)權(quán)限的管理者。負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。所有班次的生產(chǎn)操作，必須制定負(fù)責(zé)，或職責(zé)代表的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員。顧客代表總經(jīng)理應(yīng)指定適當(dāng)?shù)娜藛T， 在涉及質(zhì)量要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。以上部門(mén)還應(yīng)有如下共同職責(zé)a.貫徹質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本部門(mén)的實(shí)施；b.對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)

29、責(zé);c.對(duì)本部門(mén)員工的崗位培訓(xùn)負(fù)責(zé);d.對(duì)落實(shí)本部門(mén)職能范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施負(fù)責(zé)5.7.2 管理信息必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程報(bào)告給負(fù)責(zé)糾正措施的管理者5.7.3 管理者代表、客戶(hù)代表、質(zhì)量代表參見(jiàn)“授權(quán)書(shū)”5.7.4 內(nèi)部溝通5.7.4.1 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性各級(jí)職能部門(mén)之間進(jìn)行有效溝通, 公司采用以下內(nèi)部溝通方式a.會(huì)議;b.文件發(fā)放;c.電話(huà)、公告、提案;d.培訓(xùn)、日常報(bào)表、匯總報(bào)表等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。5.7.4.2 溝通的內(nèi)容主要是以下幾個(gè)方面。a.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量業(yè)績(jī);b外部、內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核;c.質(zhì)量體系及顧客相關(guān)投訴;d.產(chǎn)品質(zhì)量信

30、息;e.改善措施（含糾正與預(yù)防措施）；f.產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)與其它要求等5.8 管理評(píng)審公司總經(jīng)理每年至少一次就質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和適宜性、 有效性進(jìn)行正式的評(píng)審。5.8.1 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以下有關(guān)信息：a.內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和外部質(zhì)量審核報(bào)告；b.顧客反饋的信息；c.過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性（對(duì)法律、法規(guī)）和其它要求的符合性；d.糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果；e.上次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況;f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化;g.改進(jìn)的建議h.ISO9001:2000&ISO/TS16949的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)審;i.對(duì)實(shí)際和潛在現(xiàn)場(chǎng)失效的分析，及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)

31、境的影響j質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本5.8.2 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的決定和措施:a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);b.質(zhì)量管理體系與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c.質(zhì)量管理體系資源需求的改善。5.8.3 管理評(píng)審要求必須包括：質(zhì)量管理體系的所有要素，并不僅僅限于那些特別規(guī)定的條款。5.8.4 管理評(píng)審程序見(jiàn)管理評(píng)審控制程序，管理評(píng)審使用多方論證的方法進(jìn) 行，評(píng)審記錄由行政人事部保存。5.9 業(yè)務(wù)計(jì)劃5.9.1 公司必須制定正式的、成文的、全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃屬受控文件，不提交第三方審核。5.9.2 業(yè)務(wù)計(jì)劃可能涉及的方面如業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序所述。目標(biāo)和計(jì)劃必須 包括

32、短期（1、2年）和長(zhǎng)期（3年或更長(zhǎng)），并應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析和本公司商 品的基準(zhǔn)確定研究為基礎(chǔ)。必須采取適當(dāng)方法，確定當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望，必 須采取客觀的過(guò)程來(lái)確定信息范圍和收集的頻率、方法。5.9.3 跟蹤、更新、修訂和評(píng)審業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法須成文，以確保計(jì)劃在整個(gè)組織中實(shí)施和溝通。5.10 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用5.10.1 公司必須將質(zhì)量趨勢(shì)、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、較差品質(zhì)的 成本）及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的產(chǎn)品質(zhì)量水平發(fā)展趨勢(shì)形成文件，并將這種 趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適用的基準(zhǔn)加以比較。5.10.2 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的趨勢(shì)應(yīng)與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措 施予以支持：優(yōu)先

33、解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題；確定關(guān)鍵的與顧客有關(guān)的趨勢(shì)和相互 關(guān)系的支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃。6.0 資源管理6.1 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持該體系的有效性，增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度，公司應(yīng)提供充分的資源（包括人力、物力、財(cái)力）。6.2 人力資源6.2.1 為保證公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和改進(jìn)，公司應(yīng)根據(jù)各崗位所需的技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行人員教育、培訓(xùn)配置，以保證在質(zhì)量管理體系中擔(dān)任職務(wù)的人員是勝任的。6.2.2 . 能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1 為了提高公司員工質(zhì)量管理意識(shí)，明確人員從事影響質(zhì)量活動(dòng)中對(duì)能力的需求并達(dá)到必備的能力，公司必須按培訓(xùn)控制程序的要求對(duì)員工進(jìn)行必要 的培訓(xùn)；6.2.2.2 公司根據(jù)不同層次的員工確定不同的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量意識(shí)；6.2.2.3 對(duì)從事質(zhì)量測(cè)量或監(jiān)測(cè)等特殊