供熱行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則

1、供熱行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則為貫徹落實(shí)XX深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng) 方案（豫政辦201868號(hào)）、XX住建廳關(guān)于印發(fā)XX城市市政 公用設(shè)施運(yùn)營(yíng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案的通知 （豫 建城2018 109 號(hào)） ，建立針對(duì)性、可操作性強(qiáng)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理體系，根據(jù)XX企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理雙重 預(yù)防指導(dǎo)手冊(cè)、x x企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù) 防體系建設(shè)導(dǎo)則 ，制定本實(shí)施細(xì)則。一、工作任務(wù)和工作目標(biāo)工作任務(wù)：組織xx供熱行業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體 系建設(shè)，通過(guò)完善風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度、安全風(fēng)險(xiǎn)可視化、安全隱患整改落

2、實(shí)到位，保證供熱行業(yè)安全形勢(shì)穩(wěn)定，不發(fā)生安全事故。工作目標(biāo)： 在供熱行業(yè)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系， 防 范安全風(fēng)險(xiǎn)、整改安全隱患、防范安全事故。二、基本要求（一）組織機(jī)構(gòu)1 .行業(yè)級(jí)成立企業(yè)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組 員：2 .企業(yè)級(jí)各企業(yè)應(yīng)成立相應(yīng)的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組， 有針對(duì)性地制定本單位的活 動(dòng)方案并組織實(shí)施。（二）制度建設(shè)制定安全生產(chǎn)事故隱患管理標(biāo)準(zhǔn) 。建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、 安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度、 雙體系建設(shè)獎(jiǎng)懲管理制度； 解決安全風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作怎么干、誰(shuí)來(lái)干、干什么的問(wèn)題；合理、健全、與時(shí)俱進(jìn)的制度是安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作健康

3、、持續(xù)、全面、深入開展的基礎(chǔ)和保障。（三）崗位責(zé)任建立覆蓋企業(yè)全員的崗位責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： 負(fù)責(zé) “雙重預(yù)防體系 ”建設(shè)方案的制定，并對(duì)機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)組織安全設(shè)施與管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、 明確管控措施和管控手冊(cè)的編制。分析存在的問(wèn)題， 監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實(shí)；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作；負(fù)責(zé) “雙重預(yù)防體系” 的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。具體職責(zé)分工如下：1 .組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。 安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的具體工

4、作， 保證安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患治理的資金投入。 安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、 協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等工作，及時(shí)掌握安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和重大隱患治理情況， 治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施， 并明確分管負(fù)責(zé)人。 按事故隱患排查治理體系要求對(duì)隱患實(shí)施清單化管理。2 .副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)雙控機(jī)制建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)， 完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制， 對(duì)體系建設(shè)過(guò)程提出建議；負(fù)責(zé)組織檢查安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度落實(shí)情況； 及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)管控和重大隱患治理情況。3 .組員職責(zé)：組員是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理的責(zé)任主

5、體， 對(duì)本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患進(jìn)行監(jiān)督管理； 建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患排查治理臺(tái)賬； 及時(shí)排查并制止違章作業(yè)、 違章指揮、 違反勞動(dòng)紀(jì)律等行為； 按時(shí)報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患及其排查治理情況； 組織本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。4 .職工參與：組織員工全員參與風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作。（四）教育培訓(xùn)建立企業(yè)教育培訓(xùn)制度。5 .全員培訓(xùn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系全面培訓(xùn)和普及， 為工作的全面推進(jìn)打下基礎(chǔ)。6 .有針對(duì)性的分層次培訓(xùn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目組成員進(jìn)行培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)組決策層了解安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防的重要性，更好決策及全力支

6、持此項(xiàng)工作；項(xiàng)目組是安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防工作的重要參 與及實(shí)施者，針對(duì)怎么開展安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)， 怎么防控等進(jìn) 行針對(duì)性培訓(xùn)。三、風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1 .開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.1 合理劃分辨識(shí)單元要對(duì)整個(gè)企業(yè)生產(chǎn)、施工領(lǐng)域根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和作業(yè)活動(dòng)方式 劃分辨識(shí)單元，單元?jiǎng)澐謶?yīng)該分層次逐級(jí)進(jìn)行，一般可以將整個(gè)生產(chǎn) 系統(tǒng)依次劃分成分企業(yè)、車間（工段）、班組三個(gè)辨識(shí)單元。1.2 編制辨識(shí)清單參照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位職工傷亡事故分類（GB6441 1986）、生 產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼 （GB/T138612009）、XX企 業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則 （試用

7、）（豫安監(jiān)管辦2018第79 號(hào)） ，以及本企業(yè)生產(chǎn)工藝和崗位等特點(diǎn)分別編制危險(xiǎn)（有害）因素排查辨識(shí)清單，全面、詳細(xì)地排查辨識(shí)各個(gè)崗位、各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的各類危險(xiǎn)（有害）因素。1.3 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科學(xué)選擇評(píng)估方法 （安全檢查表分析、 工作危害分析或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法） ，綜合分析事故發(fā)生的途徑、條件、可能及其后果嚴(yán)重程度等，對(duì)危險(xiǎn)（有害）因素風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行評(píng)定。2 .確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上， 結(jié)合自身實(shí)際， 按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性， 根據(jù)各行業(yè)制定的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)， 將風(fēng)險(xiǎn)由高到低依次劃分為 4 個(gè)等級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)） ，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，繪

8、制出 “紅橙黃藍(lán)四色安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖 ” 。3 .明確管控措施要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)，建立 “風(fēng) 險(xiǎn)管控責(zé)任清單”和 “風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單” 。3.1 制定管控措施管控措施包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、應(yīng)急處置措施等。其中，如存在重大風(fēng)險(xiǎn)要單獨(dú)匯總， 登記造冊(cè)， 并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。3.2 明確管控責(zé)任按照已劃分的辨識(shí)單元， 明確風(fēng)險(xiǎn)管控的具體責(zé)任單位、 責(zé)任人。3.3 編制教育培訓(xùn)計(jì)劃制定雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)編制宣傳資料， 落

9、實(shí)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)， 組 織開展全員教育培訓(xùn)，健全落實(shí)安全培訓(xùn)責(zé)任制。4 .風(fēng)險(xiǎn)公告警示要建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示制度，一般實(shí)行企業(yè)、車間（工段） 、班組三級(jí)公告，公告內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新和建檔。企業(yè)： 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果， 集中對(duì)重大以上風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施企業(yè)級(jí)公示，在醒目位置設(shè)置公告欄，公告內(nèi)容包括危險(xiǎn)有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急處理方式、措施落實(shí)責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話等，同時(shí)將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。車間（工段） ：在醒目位置設(shè)置公告欄對(duì)較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示， 對(duì)存有較大以上風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、

10、設(shè)備設(shè)施， 要設(shè)立安全警示標(biāo)志；對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn) （重大危險(xiǎn)源） 的重點(diǎn)區(qū)域或設(shè)備設(shè)施要增設(shè)公告牌，便于隨時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。班組：制作安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明各崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故類別、管控措施、安全操作規(guī)程、及應(yīng)急措施等內(nèi)容；要將崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容作為崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補(bǔ)充完善。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與分析1 .選取風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法以安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）等方法進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。2 .安全檢查表法安全檢查表分析法的目的是針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目， 識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、 有害

11、因素、 設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評(píng)審。2.1 安全檢查表編制的依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。國(guó)內(nèi)外事故案例和熱力行業(yè)以往的事故情況。系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施。分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料。有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2.2 安全檢查表編制分析要求既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)的危害， 又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)， 應(yīng)遵循一定的順序。 先識(shí)別設(shè)備設(shè)施地址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、

12、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等， 檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。檢查項(xiàng)目列出后， 還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害?？刂拼胧┎粌H要列出報(bào)警、 消防檢查檢驗(yàn)等控制措施， 還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示

13、、壓力指示等。2.3 安全檢查表分析步驟、列出設(shè)備設(shè)施清單（見(jiàn)附錄1設(shè)備設(shè)施清單表）。、確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如班組長(zhǎng)、技 術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。、熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。、收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。、判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。、列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的經(jīng)驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入 安全檢查分析（ SCL） 評(píng)價(jià)表 （詳見(jiàn)附錄2 安

14、全檢查分析（ SCL）評(píng)價(jià)表） 。3 .工作危害分析法（ JHA ）工作危害分析的主要目的是防止從事某項(xiàng)常規(guī)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定控制措施等內(nèi)容。3.1 作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段 /服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：日常生產(chǎn)操作： 設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。異常情況處理：停水、停電、停氣源、停熱源、熱力管網(wǎng)爆管的 處理，設(shè)備故障處理。作業(yè)活動(dòng)包括但不限于：供熱生產(chǎn)、工程施工以及設(shè)備檢維修等 其他作業(yè)。管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等

15、。3.2 作業(yè)危害分析的主要步驟劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（見(jiàn)附表3作業(yè)活 動(dòng)清單）。1 .將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè) 劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的， 對(duì)操作人員能起到指導(dǎo) 作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊， 每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2 .識(shí)別每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表 （見(jiàn)附表4工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表）。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析方法可以選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱 LS）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，判定 系統(tǒng)內(nèi)的危險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS）, R=LX S,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)

16、生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后 果的嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，領(lǐng)導(dǎo)小組 組成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)小組共同審核和逐項(xiàng)評(píng)定，最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1 .分析步驟事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí) 行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格

17、按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事 故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可 能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失萬(wàn)元停暖范圍5違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)4潛在違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3不符合上級(jí)企業(yè)或行業(yè)的安全方針、 制度、規(guī)定等2不符合企業(yè)的安全操作規(guī)程1完全符合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限08

18、（藍(lán)色）低風(fēng)險(xiǎn)不需要進(jìn)一步采取措施，但需要保存記錄9-12 （黃色）一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；人員培訓(xùn) 合格后上崗；配齊勞保用品；但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí) 治理15-16 （橙色）較大風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程；加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通； 從工程控制措施、管理手段、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)方面先行控制年度大修時(shí)修理20-25 （紅色）重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，主要從工程措施、管 理手段、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急管理等方 面考慮；建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測(cè)及 評(píng)價(jià)；取值超過(guò)20不能繼續(xù)作業(yè)，及時(shí)盡快 整改在規(guī)定期限內(nèi)或立 即整改（取值超過(guò)20的）重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)

19、，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，按照統(tǒng)一的色譜技術(shù)要求使用顏色安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四色標(biāo)識(shí)RG電譜標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險(xiǎn)紅RGB:R255G0B02較大風(fēng)險(xiǎn)橙RGB:R255G97B03一般風(fēng)險(xiǎn)黃RGB:R255G255B04低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)RGB:R0G0B2552 .風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-1986）,對(duì)事故進(jìn)行 分類詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)表。風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)表序號(hào)事故類別定義1物體打擊指物體在重力或其他外力作用下產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，打擊人體造成人身傷亡事故。2車輛傷害指本企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故。3機(jī)械傷害指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)（靜止）部件、

20、工具、加工件直接與人體接觸引起的擠壓、碰撞、剪切、 卷入、絞、碾、害U、刺等傷害。4起重傷害指各種起重作業(yè)中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）、物體打擊、起重機(jī)傾翻、觸電等事故。5觸電觸電是電擊傷的俗稱，通常是指人體直接觸及電源或高壓電經(jīng)過(guò)空氣或其他導(dǎo)電介質(zhì)傳遞 電流通過(guò)人體時(shí)引起的組織損傷和功能障礙，重者發(fā)生心跳和呼吸驟停。超過(guò)1000V （伏）的高壓電還可引起灼傷。6淹溺淹溺又稱溺水，是人淹沒(méi)于水或其他液體介質(zhì)中并受到傷害的狀況。7灼燙是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外的灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外的灼傷） 、。不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷。8

21、火災(zāi)指造成人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的火災(zāi)事故。9高處墜落在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，但排除以其他類別為誘發(fā)條件的墜落。10坍塌指物體在外力或重力作用下，超過(guò)自身的強(qiáng)度極限或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故。11鍋爐爆炸鍋爐爆炸是由于其它原因?qū)е洛仩t承壓負(fù)荷過(guò)大造成的瞬間能量釋放現(xiàn)象，鍋爐缺水、水垢過(guò)多、壓力過(guò)大等情況都會(huì)造成鍋爐爆炸，一旦出現(xiàn)鍋爐爆炸事故，對(duì)周圍建筑、人員 等損傷極大。12中毒和窒息13其他傷害凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施針對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源梳理風(fēng)險(xiǎn)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施包括 ：1、工程 技術(shù)措施；2、管理措施；3、培訓(xùn)教育措施；4、個(gè)體防護(hù)措施；5、 應(yīng)急

22、處置措施。（五）風(fēng)險(xiǎn)告知1）經(jīng)過(guò)全面、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，確定了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量，并確 定其等級(jí)。2）將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖，一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示。明確管控重點(diǎn)、 梳理控制措施、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果得到合理應(yīng)用。每個(gè)單 位公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施 （即風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并 公示。3）崗位張貼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源） 告知卡，并制作成手冊(cè)作為員工 日常學(xué)習(xí)材料；制作張貼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，典型危險(xiǎn)源告知牌等營(yíng)造雙體 系建設(shè)氛圍，讓員工是耳濡目染中加深對(duì)雙體系建設(shè)的認(rèn)知。4）新員工上崗后需學(xué)習(xí)本崗位風(fēng)險(xiǎn)分析各類材料，能非常清楚直觀的了解本崗位的危險(xiǎn)源及存在的風(fēng)險(xiǎn)、 各類管控措施，有針對(duì)性的避免事故的發(fā)生。四、

23、隱患排查（一）隱患分級(jí)與分類隱患分為作業(yè)活動(dòng)類隱患-人的不安全行為，設(shè)備設(shè)施類安全隱 患-物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素。隱患分級(jí)：分為一般事故隱患和重大事故隱患。（二）隱患排查清單1）匯總、融合后編制隱患排查表，形成總企業(yè)級(jí)隱患排查表、 分企業(yè)級(jí)隱患排查表、車間（工段）隱患排查表、班組隱患排查表、崗位隱患排查表。2）開展全員開展隱患排查。檢查類型負(fù)責(zé)人檢查頻次主要內(nèi)容崗位崗位員工定時(shí)巡檢重點(diǎn)是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、反應(yīng)過(guò)程的穩(wěn)定班組班長(zhǎng)每班檢查保證崗位人員各項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)范，重點(diǎn)關(guān)注非常規(guī)作業(yè) 活動(dòng)，解決設(shè)備設(shè)施運(yùn)行故障車間或工段車間主任或段長(zhǎng)每周檢查重點(diǎn)是對(duì)車間整體性把控，對(duì)各班組人員、設(shè)備、管

24、 理等全方面的排查。企業(yè)級(jí)排查企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期抽查全面系統(tǒng)的排查，專業(yè)性、針對(duì)性強(qiáng)，更深入、更細(xì) 致，各專業(yè)組都要有人參加。（三）組織實(shí)施1 .完善治理制度。要建立風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理有機(jī)結(jié)合的工作機(jī)制，制定符合 自身實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次；完善隱患排查治理責(zé)任制，明確主要 負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、車間（工段）和崗位人員隱患排查治理的職責(zé) 范圍和工作任務(wù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)實(shí)施重點(diǎn)整治；建立資金投入 和使用制度，保障隱患整改資金的需求；完善事故隱患排查治理激勵(lì) 約束機(jī)制，鼓勵(lì)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報(bào)告事故隱患；完善事故隱患的排查、 治理、評(píng)估、

25、核銷全過(guò)程的信息檔案管理制度等。2 .排查類型為方便事故隱患管理，將事故隱患劃分為兩大類：基礎(chǔ)管理類隱 患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。1）基礎(chǔ)管理類隱患安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、 安全生產(chǎn)責(zé)任制、 安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、外來(lái)人員安全管理以及其他基礎(chǔ)管理。2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全、危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全、其他現(xiàn)場(chǎng)等。3 .排查實(shí)施要建立和完善隱患排查治理閉環(huán)的運(yùn)行機(jī)制， 建立健全事故隱患閉環(huán)管理制度， 對(duì)現(xiàn)有的隱患排查治理工作流程進(jìn)行完善改進(jìn)，

26、 實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收、報(bào)告、銷號(hào)等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案 “五落實(shí) ”。（四）隱患治理1 .基本要求實(shí)行分級(jí)治理、 分類實(shí)施的原則。 主要包括崗位糾正、 班組治理、車間（工段）治理、企業(yè)治理。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金保證、措施有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。 本部門能夠治理的不能推給上級(jí)部門； 能當(dāng)場(chǎng)糾正的必須當(dāng)場(chǎng)糾正，無(wú)法立即治理的，治理前要制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止隱患發(fā)展成事故。2 .治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改指令、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：隱患排查流程圖

27、開始 .（無(wú)除患臉收）發(fā)現(xiàn)鞭患 匕報(bào)隱患隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等 級(jí)、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。 隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改指令書，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措 施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng) 對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定科學(xué)的治理方案和有效的治理措 施。隱患整改指令書的制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患治理效果組織驗(yàn)收。3 .一般隱患治理對(duì)一般隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由各級(jí)（企業(yè)、車間或工段、 班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改， 整改情況要有專人進(jìn)行 確認(rèn)。4 .重大隱患治理對(duì)重大隱患，應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估并編

28、寫重大隱患評(píng)估報(bào)告書。 評(píng)估 報(bào)告書主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患的類別、 影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和對(duì)隱患的 監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案。治理方案主要包括下列內(nèi)容：（ 1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（ 2）治理的方法和措施；（ 3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（ 4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（ 5）治理時(shí)限和要求；（ 6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5 .隱患治理驗(yàn)收一般隱患治理工作結(jié)束后，由負(fù)責(zé)組織整改的上一級(jí)組織驗(yàn)收，重大隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。6 .隱患工作臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查、治理和驗(yàn)收情況，形成隱患治理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、治理、

29、驗(yàn)收、核銷的閉環(huán)管理。五、過(guò)程管控（一）管控要求以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元， 對(duì)照安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果檢查分析和隱患排查（二）綜合管控每半年組織一次綜合安全檢查活動(dòng)：7 .檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，開展隱患排查；8 .分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施；9 .補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施；10 通報(bào)重大隱患治理情況，補(bǔ)充完善隱患清單，明確隱患分級(jí)治理責(zé)任。（三）專業(yè)管控每季度組織一次安全檢查活動(dòng)：1 . 檢查分析各專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，開展隱患排查；2 .補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單和隱患清單。（四）動(dòng)態(tài)管控1 .企業(yè)（科室、車間、工段）企業(yè)（科室、車間、區(qū)隊(duì)）每周開展安全檢查：（ 1）檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，排查治理隱患；（ 2） 不能立即整改的隱患及時(shí)上報(bào)， 危及人身安全時(shí)停止作業(yè)，按程序處置；（ 3）對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)上報(bào)。2 .班組班組長(zhǎng)每班組織對(duì)作業(yè)環(huán)境和重點(diǎn)工序進(jìn)行安全檢查：（ 1）檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，排查治理隱患；（ 2） 不能立即整改的隱患及時(shí)上報(bào)， 危及人身安全時(shí)停止作業(yè)，按程序處置；（ 3）對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)上報(bào)。3 .崗位作業(yè)人員每天至少兩次對(duì)崗位作業(yè)條件進(jìn)行安全檢查：（ 1）依照崗位風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，