供熱行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則

1、供熱行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則為貫徹落實XX深化安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動 方案（豫政辦201868號）、XX住建廳關(guān)于印發(fā)XX城市市政 公用設(shè)施運(yùn)營安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案的通知 （豫 建城2018 109 號） ，建立針對性、可操作性強(qiáng)的安全風(fēng)險防控和隱患排查治理體系，根據(jù)XX企業(yè)風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙重 預(yù)防指導(dǎo)手冊、x x企業(yè)安全風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理雙重預(yù) 防體系建設(shè)導(dǎo)則 ，制定本實施細(xì)則。一、工作任務(wù)和工作目標(biāo)工作任務(wù)：組織xx供熱行業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體 系建設(shè)，通過完善風(fēng)險隱患排查治理制度、安全風(fēng)險可視化、安全隱患整改落

2、實到位，保證供熱行業(yè)安全形勢穩(wěn)定，不發(fā)生安全事故。工作目標(biāo)： 在供熱行業(yè)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系， 防 范安全風(fēng)險、整改安全隱患、防范安全事故。二、基本要求（一）組織機(jī)構(gòu)1 .行業(yè)級成立企業(yè)構(gòu)建安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：副組長：組 員：2 .企業(yè)級各企業(yè)應(yīng)成立相應(yīng)的活動領(lǐng)導(dǎo)小組， 有針對性地制定本單位的活 動方案并組織實施。（二）制度建設(shè)制定安全生產(chǎn)事故隱患管理標(biāo)準(zhǔn) 。建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度、 安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度、 雙體系建設(shè)獎懲管理制度； 解決安全風(fēng)險防控建設(shè)工作怎么干、誰來干、干什么的問題；合理、健全、與時俱進(jìn)的制度是安全風(fēng)險防控工作健康

3、、持續(xù)、全面、深入開展的基礎(chǔ)和保障。（三）崗位責(zé)任建立覆蓋企業(yè)全員的崗位責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： 負(fù)責(zé) “雙重預(yù)防體系 ”建設(shè)方案的制定，并對機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)組織安全設(shè)施與管理方面風(fēng)險點的排查、 風(fēng)險點統(tǒng)計、 確定風(fēng)險等級、 明確管控措施和管控手冊的編制。分析存在的問題， 監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險公告警示工作；負(fù)責(zé) “雙重預(yù)防體系” 的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。具體職責(zé)分工如下：1 .組長職責(zé)：負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。 安排安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的具體工

4、作， 保證安全風(fēng)險分級管控和隱患治理的資金投入。 安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、 協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等工作，及時掌握安全風(fēng)險分級管控和重大隱患治理情況， 治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施， 并明確分管負(fù)責(zé)人。 按事故隱患排查治理體系要求對隱患實施清單化管理。2 .副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)雙控機(jī)制建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)， 完成安全風(fēng)險分級管控文件編制， 對體系建設(shè)過程提出建議；負(fù)責(zé)組織檢查安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度落實情況； 及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大風(fēng)險管控和重大隱患治理情況。3 .組員職責(zé)：組員是安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理的責(zé)任主

5、體， 對本單位的安全風(fēng)險和事故隱患進(jìn)行監(jiān)督管理； 建立健全安全風(fēng)險和事故隱患排查治理臺賬； 及時排查并制止違章作業(yè)、 違章指揮、 違反勞動紀(jì)律等行為； 按時報告安全風(fēng)險管控和事故隱患及其排查治理情況； 組織本單位安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理教育和培訓(xùn)，如實記錄教育和培訓(xùn)情況。4 .職工參與：組織員工全員參與風(fēng)險管控和隱患治理工作。（四）教育培訓(xùn)建立企業(yè)教育培訓(xùn)制度。5 .全員培訓(xùn)安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系全面培訓(xùn)和普及， 為工作的全面推進(jìn)打下基礎(chǔ)。6 .有針對性的分層次培訓(xùn)對安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組及項目組成員進(jìn)行培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)組決策層了解安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防的重要性，更好決策及全力支

6、持此項工作；項目組是安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防工作的重要參 與及實施者，針對怎么開展安全風(fēng)險點及危險源辨識， 怎么防控等進(jìn) 行針對性培訓(xùn)。三、風(fēng)險管控工作流程（一）風(fēng)險點確定1 .開展風(fēng)險評估1.1 合理劃分辨識單元要對整個企業(yè)生產(chǎn)、施工領(lǐng)域根據(jù)生產(chǎn)工藝特點和作業(yè)活動方式 劃分辨識單元，單元劃分應(yīng)該分層次逐級進(jìn)行，一般可以將整個生產(chǎn) 系統(tǒng)依次劃分成分企業(yè)、車間（工段）、班組三個辨識單元。1.2 編制辨識清單參照生產(chǎn)經(jīng)營單位職工傷亡事故分類（GB6441 1986）、生 產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 （GB/T138612009）、XX企 業(yè)安全風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則 （試用

7、）（豫安監(jiān)管辦2018第79 號） ，以及本企業(yè)生產(chǎn)工藝和崗位等特點分別編制危險（有害）因素排查辨識清單，全面、詳細(xì)地排查辨識各個崗位、各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的各類危險（有害）因素。1.3 開展風(fēng)險評估科學(xué)選擇評估方法 （安全檢查表分析、 工作危害分析或風(fēng)險矩陣法） ，綜合分析事故發(fā)生的途徑、條件、可能及其后果嚴(yán)重程度等，對危險（有害）因素風(fēng)險大小進(jìn)行評定。2 .確定風(fēng)險等級在風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上， 結(jié)合自身實際， 按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性， 根據(jù)各行業(yè)制定的安全風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)， 將風(fēng)險由高到低依次劃分為 4 個等級（重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險） ，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，繪

8、制出 “紅橙黃藍(lán)四色安全風(fēng)險點分布圖 ” 。3 .明確管控措施要針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級，建立 “風(fēng) 險管控責(zé)任清單”和 “風(fēng)險管控措施清單” 。3.1 制定管控措施管控措施包括風(fēng)險名稱、風(fēng)險位置、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控主體、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、應(yīng)急處置措施等。其中，如存在重大風(fēng)險要單獨匯總， 登記造冊， 并對重大風(fēng)險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。3.2 明確管控責(zé)任按照已劃分的辨識單元， 明確風(fēng)險管控的具體責(zé)任單位、 責(zé)任人。3.3 編制教育培訓(xùn)計劃制定雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)編制宣傳資料， 落

9、實教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)， 組 織開展全員教育培訓(xùn)，健全落實安全培訓(xùn)責(zé)任制。4 .風(fēng)險公告警示要建立完善的安全風(fēng)險公告警示制度，一般實行企業(yè)、車間（工段） 、班組三級公告，公告內(nèi)容應(yīng)及時更新和建檔。企業(yè)： 根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果， 集中對重大以上風(fēng)險實施企業(yè)級公示，在醒目位置設(shè)置公告欄，公告內(nèi)容包括危險有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急處理方式、措施落實責(zé)任人、有效期、報告電話等，同時將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。車間（工段） ：在醒目位置設(shè)置公告欄對較大以上安全風(fēng)險進(jìn)行公示， 對存有較大以上風(fēng)險的場所、

10、設(shè)備設(shè)施， 要設(shè)立安全警示標(biāo)志；對存在重大風(fēng)險 （重大危險源） 的重點區(qū)域或設(shè)備設(shè)施要增設(shè)公告牌，便于隨時進(jìn)行安全風(fēng)險確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。班組：制作安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明各崗位主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類別、管控措施、安全操作規(guī)程、及應(yīng)急措施等內(nèi)容；要將崗位安全風(fēng)險告知卡內(nèi)容作為崗位人員安全風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補(bǔ)充完善。（二）風(fēng)險點辨識與分析1 .選取風(fēng)險識別方法以安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）等方法進(jìn)行 風(fēng)險識別。2 .安全檢查表法安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目， 識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、 有害

11、因素、 設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評審。2.1 安全檢查表編制的依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。國內(nèi)外事故案例和熱力行業(yè)以往的事故情況。系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施。分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料。有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2.2 安全檢查表編制分析要求既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害， 又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時， 應(yīng)遵循一定的順序。 先識別設(shè)備設(shè)施地址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、

12、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。分析對象是設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)場所和工藝流程等， 檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。檢查項目列出后， 還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。控制措施不僅要列出報警、 消防檢查檢驗等控制措施， 還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示

13、、壓力指示等。2.3 安全檢查表分析步驟、列出設(shè)備設(shè)施清單（見附錄1設(shè)備設(shè)施清單表）。、確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如班組長、技 術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。、熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。、收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。、判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。、列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的經(jīng)驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入 安全檢查分析（ SCL） 評價表 （詳見附錄2 安

14、全檢查分析（ SCL）評價表） 。3 .工作危害分析法（ JHA ）工作危害分析的主要目的是防止從事某項常規(guī)作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。3.1 作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段 /服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：日常生產(chǎn)操作： 設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。異常情況處理：停水、停電、停氣源、停熱源、熱力管網(wǎng)爆管的 處理，設(shè)備故障處理。作業(yè)活動包括但不限于：供熱生產(chǎn)、工程施工以及設(shè)備檢維修等 其他作業(yè)。管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等

15、。3.2 作業(yè)危害分析的主要步驟劃分并確定作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（見附表3作業(yè)活 動清單）。1 .將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè) 劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是如何進(jìn)行的， 對操作人員能起到指導(dǎo) 作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊， 每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。2 .識別每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表 （見附表4工作危害分析（JHA）評價表）。（三）風(fēng)險分析方法可以選用風(fēng)險矩陣分析法（簡稱 LS）進(jìn)行風(fēng)險等級判定，判定 系統(tǒng)內(nèi)的危險程度。風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS）, R=LX S,其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)

16、生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后 果的嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。在完成風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)對風(fēng)險等級進(jìn)行評定，領(lǐng)導(dǎo)小組 組成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風(fēng)險分級。1 .分析步驟事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí) 行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格

17、按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事 故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可 能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失萬元停暖范圍5違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)4潛在違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3不符合上級企業(yè)或行業(yè)的安全方針、 制度、規(guī)定等2不符合企業(yè)的安全操作規(guī)程1完全符合安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)該采取的控制措施實施期限08

18、（藍(lán)色）低風(fēng)險不需要進(jìn)一步采取措施，但需要保存記錄9-12 （黃色）一般風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；人員培訓(xùn) 合格后上崗；配齊勞保用品；但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時 治理15-16 （橙色）較大風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程；加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通； 從工程控制措施、管理手段、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)方面先行控制年度大修時修理20-25 （紅色）重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，主要從工程措施、管 理手段、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急管理等方 面考慮；建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測及 評價；取值超過20不能繼續(xù)作業(yè)，及時盡快 整改在規(guī)定期限內(nèi)或立 即整改（取值超過20的）重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險

19、，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，按照統(tǒng)一的色譜技術(shù)要求使用顏色安全風(fēng)險等級四色標(biāo)識RG電譜標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險等級顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險紅RGB:R255G0B02較大風(fēng)險橙RGB:R255G97B03一般風(fēng)險黃RGB:R255G255B04低風(fēng)險藍(lán)RGB:R0G0B2552 .風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-1986）,對事故進(jìn)行 分類詳見風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)表。風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)表序號事故類別定義1物體打擊指物體在重力或其他外力作用下產(chǎn)生運(yùn)動，打擊人體造成人身傷亡事故。2車輛傷害指本企業(yè)機(jī)動車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故。3機(jī)械傷害指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動（靜止）部件、

20、工具、加工件直接與人體接觸引起的擠壓、碰撞、剪切、 卷入、絞、碾、害U、刺等傷害。4起重傷害指各種起重作業(yè)中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）、物體打擊、起重機(jī)傾翻、觸電等事故。5觸電觸電是電擊傷的俗稱，通常是指人體直接觸及電源或高壓電經(jīng)過空氣或其他導(dǎo)電介質(zhì)傳遞 電流通過人體時引起的組織損傷和功能障礙，重者發(fā)生心跳和呼吸驟停。超過1000V （伏）的高壓電還可引起灼傷。6淹溺淹溺又稱溺水，是人淹沒于水或其他液體介質(zhì)中并受到傷害的狀況。7灼燙是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外的灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外的灼傷） 、。不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷。8

21、火災(zāi)指造成人身傷亡或財產(chǎn)損失的火災(zāi)事故。9高處墜落在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，但排除以其他類別為誘發(fā)條件的墜落。10坍塌指物體在外力或重力作用下，超過自身的強(qiáng)度極限或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故。11鍋爐爆炸鍋爐爆炸是由于其它原因?qū)е洛仩t承壓負(fù)荷過大造成的瞬間能量釋放現(xiàn)象，鍋爐缺水、水垢過多、壓力過大等情況都會造成鍋爐爆炸，一旦出現(xiàn)鍋爐爆炸事故，對周圍建筑、人員 等損傷極大。12中毒和窒息13其他傷害凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。（四）風(fēng)險控制措施針對每個危險源梳理風(fēng)險管控措施。風(fēng)險管控措施包括 ：1、工程 技術(shù)措施；2、管理措施；3、培訓(xùn)教育措施；4、個體防護(hù)措施；5、 應(yīng)急

22、處置措施。（五）風(fēng)險告知1）經(jīng)過全面、系統(tǒng)的風(fēng)險辨識分析，確定了風(fēng)險點數(shù)量，并確 定其等級。2）將風(fēng)險點分布圖，一、二級風(fēng)險點進(jìn)行公示。明確管控重點、 梳理控制措施、強(qiáng)化責(zé)任落實，風(fēng)險分析結(jié)果得到合理應(yīng)用。每個單 位公示風(fēng)險點內(nèi)的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施 （即風(fēng)險點數(shù)量）進(jìn)行統(tǒng)計并 公示。3）崗位張貼風(fēng)險點（危險源） 告知卡，并制作成手冊作為員工 日常學(xué)習(xí)材料；制作張貼風(fēng)險點清單，典型危險源告知牌等營造雙體 系建設(shè)氛圍，讓員工是耳濡目染中加深對雙體系建設(shè)的認(rèn)知。4）新員工上崗后需學(xué)習(xí)本崗位風(fēng)險分析各類材料，能非常清楚直觀的了解本崗位的危險源及存在的風(fēng)險、 各類管控措施，有針對性的避免事故的發(fā)生。四、

23、隱患排查（一）隱患分級與分類隱患分為作業(yè)活動類隱患-人的不安全行為，設(shè)備設(shè)施類安全隱 患-物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素。隱患分級：分為一般事故隱患和重大事故隱患。（二）隱患排查清單1）匯總、融合后編制隱患排查表，形成總企業(yè)級隱患排查表、 分企業(yè)級隱患排查表、車間（工段）隱患排查表、班組隱患排查表、崗位隱患排查表。2）開展全員開展隱患排查。檢查類型負(fù)責(zé)人檢查頻次主要內(nèi)容崗位崗位員工定時巡檢重點是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、反應(yīng)過程的穩(wěn)定班組班長每班檢查保證崗位人員各項活動的規(guī)范，重點關(guān)注非常規(guī)作業(yè) 活動，解決設(shè)備設(shè)施運(yùn)行故障車間或工段車間主任或段長每周檢查重點是對車間整體性把控，對各班組人員、設(shè)備、管

24、 理等全方面的排查。企業(yè)級排查企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期抽查全面系統(tǒng)的排查，專業(yè)性、針對性強(qiáng)，更深入、更細(xì) 致，各專業(yè)組都要有人參加。（三）組織實施1 .完善治理制度。要建立風(fēng)險管控與隱患排查治理有機(jī)結(jié)合的工作機(jī)制，制定符合 自身實際的風(fēng)險防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次；完善隱患排查治理責(zé)任制，明確主要 負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、車間（工段）和崗位人員隱患排查治理的職責(zé) 范圍和工作任務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的隱患要及時實施重點整治；建立資金投入 和使用制度，保障隱患整改資金的需求；完善事故隱患排查治理激勵 約束機(jī)制，鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告事故隱患；完善事故隱患的排查、 治理、評估、

25、核銷全過程的信息檔案管理制度等。2 .排查類型為方便事故隱患管理，將事故隱患劃分為兩大類：基礎(chǔ)管理類隱 患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。1）基礎(chǔ)管理類隱患安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、 安全生產(chǎn)責(zé)任制、 安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、外來人員安全管理以及其他基礎(chǔ)管理。2）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、危險作業(yè)現(xiàn)場安全、其他現(xiàn)場等。3 .排查實施要建立和完善隱患排查治理閉環(huán)的運(yùn)行機(jī)制， 建立健全事故隱患閉環(huán)管理制度， 對現(xiàn)有的隱患排查治理工作流程進(jìn)行完善改進(jìn)，

26、 實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、驗收、報告、銷號等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理，制定并實施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案 “五落實 ”。（四）隱患治理1 .基本要求實行分級治理、 分類實施的原則。 主要包括崗位糾正、 班組治理、車間（工段）治理、企業(yè)治理。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金保證、措施有效、責(zé)任到人、按時完成。 本部門能夠治理的不能推給上級部門； 能當(dāng)場糾正的必須當(dāng)場糾正，無法立即治理的，治理前要制定防范措施，落實管控責(zé)任，防止隱患發(fā)展成事故。2 .治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改指令、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：隱患排查流程圖

27、開始 .（無除患臉收）發(fā)現(xiàn)鞭患 匕報隱患隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等 級、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。 隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改指令書，對隱患整改責(zé)任單位、措 施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng) 對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定科學(xué)的治理方案和有效的治理措 施。隱患整改指令書的制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患治理效果組織驗收。3 .一般隱患治理對一般隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級（企業(yè)、車間或工段、 班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改， 整改情況要有專人進(jìn)行 確認(rèn)。4 .重大隱患治理對重大隱患，應(yīng)及時組織評估并編

28、寫重大隱患評估報告書。 評估 報告書主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患的類別、 影響范圍、風(fēng)險程度和對隱患的 監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案主要包括下列內(nèi)容：（ 1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（ 2）治理的方法和措施；（ 3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實；（ 4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（ 5）治理時限和要求；（ 6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5 .隱患治理驗收一般隱患治理工作結(jié)束后，由負(fù)責(zé)組織整改的上一級組織驗收，重大隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查驗收。6 .隱患工作臺賬應(yīng)如實記錄隱患排查、治理和驗收情況，形成隱患治理臺賬，實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、

29、驗收、核銷的閉環(huán)管理。五、過程管控（一）管控要求以風(fēng)險點為基本單元， 對照安全風(fēng)險管控清單開展安全風(fēng)險管控效果檢查分析和隱患排查（二）綜合管控每半年組織一次綜合安全檢查活動：7 .檢查重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；8 .分析重大安全風(fēng)險管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險管控措施；9 .補(bǔ)充新增風(fēng)險及其管控措施；10 通報重大隱患治理情況，補(bǔ)充完善隱患清單，明確隱患分級治理責(zé)任。（三）專業(yè)管控每季度組織一次安全檢查活動：1 . 檢查分析各專業(yè)的安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；2 .補(bǔ)充完善安全風(fēng)險管控清單和隱患清單。（四）動態(tài)管控1 .企業(yè)（科室、車間、工段）企業(yè)（科室、車間、區(qū)隊）每周開展安全檢查：（ 1）檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；（ 2） 不能立即整改的隱患及時上報， 危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；（ 3）對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。2 .班組班組長每班組織對作業(yè)環(huán)境和重點工序進(jìn)行安全檢查：（ 1）檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；（ 2） 不能立即整改的隱患及時上報， 危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；（ 3）對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。3 .崗位作業(yè)人員每天至少兩次對崗位作業(yè)條件進(jìn)行安全檢查：（ 1）依照崗位風(fēng)險落實風(fēng)險管控措施，