原材料供應商現(xiàn)場質量審核表1

1、原材料供應商現(xiàn)場質量審核表說明：審核依據(jù)：GMP、質量管理體系、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范以及保健食品生產(chǎn)企業(yè)原輔料供應商審核指南(簡稱“指南”)等；審核過程：應以事實為準繩，客觀公正，查驗資料及詢問時， 注意方式方法。審核內容包含但不限于此?？偡?35分，80分以上為合格，100分以上為滿意。1.質量系統(tǒng)要求(審核依據(jù)：ISO9001、ISO22000、GMP序號審核項目得分(3-0)備注1.01是否有明確的質量方針、質量目標？ (ISO9001-4.1 )問題點：1.02是否存在質量手冊？質量管理范圍、工作流程、職責？(ISO9001-4.2.2 )問題點：1.03有無ISO或相關質量保證體系？

2、 (ISO9001-5 )問題點：1.04質量體系是否定期進行內部評審？評審記錄？ (ISO22000-5.8.1 )問題點：總得分：審核人：日期：被審核者代表：2.組織及人員(審核依據(jù)：ISO9001、ISO22000、GMP)序號審核項目得分(3-0)備注2.01組織中部門設置是否與組織架構圖相符，各部門有明確的職責文件？問題點：2.02質量部門是否獨立于廿部門？負責人具有相關專業(yè)大專以上學歷。(ISO22000-6.2 )問題點：2.03作業(yè)人員是否每年接L次身體健康檢查？抽查健康證問題點：2.04員工入職是否進行崗位培訓并有相應記錄？ (ISO22000-4.2.3,6.2.2)2.0

3、5管理層是否接受食品安全培訓？是否設置兼職或專職食品安全員(衛(wèi)生員)？問題點：總得分：審核人：日期：被審核者代表：3.原材料及供同商(重點)(審核依據(jù)：ISO9001、ISO22000、GMB序號審核項目得分(3-0)備注3.01是否有對原材料的進料檢驗規(guī)范的標準文件？包括驗收標準、抽樣計劃。問題點：3.02對原材料的檢驗記錄是否保存，保存期限？有無文件規(guī)定？ (ISO9001-4.1 )問題點：3.03不合格來料是否得到啟效處埋?處埋方法、記錄？ (ISO9001-8.3 )問題點：3.04是否有對新供應商認證的機制并嚴格實施？ (ISO22000-7.4 )問題點：3.05對現(xiàn)有的供應商有

4、無進行定期考核評價，對不達標的供應商是否有相應的推動改進或懲罰措施？( ISO22000-5.6 )問題點：總得分：審核人：日期：被審核者代表：4.過程控制(重點)(審核依據(jù)：ISO9001、ISO22000、GMR衛(wèi)生規(guī)范，指南)序號審核項目得分(3-0)備注4.01與原料直接接觸的操作人員是否穿著整潔衣帽？頭發(fā)不外露、佩戴口罩。GMP18條問題點：4.02生產(chǎn)現(xiàn)場是否有可能污染食品的行為？蓄留指甲、化濃妝、吸煙、飲食(GMP19條)問題點：4.03是否對作業(yè)員作業(yè)有明確要求且被理解執(zhí)行？ (sop)現(xiàn)場執(zhí)行情況？(ISO90017.5.1 )問題點：是否對原料投放進行質量監(jiān)控？質量控制標準

5、、記錄(ISO90017.5.1 )4.04問題點：是否設置生產(chǎn)過程工藝參數(shù)控制點？質量控制標準、記錄(ISO90017.1 )4.05問題點：4.06是否有有效措施防止外來物對產(chǎn)品的污染？(蟲害、異物、重金屬、雜質等) (GMP20)問題點：4.07是否有對于半成品、成品不合格品的處理辦法？如有發(fā)生，查詢記錄。(ISO9001-8.3)問題點：4.08計量儀器是否適合并經(jīng)過有效校正保養(yǎng)？ (ISO9001-7.6 )問題點：總得分：審核人： 日期： 被審核者代表： 5.廠房及設施（審核依據(jù)：GMR衛(wèi)生規(guī)范）序號審核項目得分(3-0)備注5.01生產(chǎn)廠區(qū)是否獨立，廠區(qū)內及周圍環(huán)境保持清潔？無揚

6、塵、積水、泥濘、垃圾堆放、空氣清新（GMP食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范）問題點：5.02廠區(qū)布局是否合理？不同用途區(qū)域應分別設置；宿舍、餐廳與生產(chǎn)、倉儲區(qū) 完全隔離；問題點：5.03是否有有效設施防止外部環(huán)境對產(chǎn)品的污染？防蟲鼠、更衣、洗手消毒設施問題點：5.04生產(chǎn)現(xiàn)場墻壁、地面、屋頂是否符合食品生產(chǎn)要求？問題點：5.05生產(chǎn)區(qū)域是否設有設備清洗消毒間？生產(chǎn)設備是否有定期清洗、消毒？制度、 記錄？問題點：5.06人流、物流是否合理？問題點：總得分：審核人：日期：被審核者代表：6.檢驗及測試（審核依據(jù)：ISO9001、GMR衛(wèi)生規(guī)范）序號審核項目得分（3-0）備注6.01是否有對實驗室所檢驗項目的檢驗文件

7、問題點：6.02是否有檢驗設備或儀器能夠進行對原材料和成品的常規(guī)理化及微生物檢測？問題點：6.03是否對檢驗記錄進行存檔？周期？問題點：6.04出貨時是否有完整的檢驗報告？供應商實驗室不可檢項，由國家或第三方檢測機構進行檢測；問題點：6.05是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計劃并實施、記錄？ （ISO9001-8.2 ）問題點：總得分：審核人：日期：被審核者代表：7.倉儲（審核依據(jù)：ISO9001、GMP衛(wèi)生規(guī)范）序號審核項目得分（3-0）備注7.01帳、物、卡是否一致？問題點：7.02是否執(zhí)行先進先出（FIFO）?問題點：7.03對超期及異常物料是否有明確管制辦法并執(zhí)行？問題點：7.04針對不良

8、品，待判斷品是否有明確的區(qū)域劃分？問題點：7.05庫存產(chǎn)品是否堆放合理（限層、限高、棧板）？問題點：7.06倉庫各區(qū)域是否有明確劃分？原料、成品（不合格品）問題點：7.07倉庫內是否有環(huán)境監(jiān)控設施，及相關記錄？問題點：7.08倉庫內是否有防蟲鼠設計、制度？問題點：總得分：審核人：日期：被審核者代表：8.客戶服務（審核依據(jù)：ISO9001、ISO22000、GMP）序號1審核項目得分（3-0）備注8.01是否對客戶提出的要求進行回饋？效率，效果如何？問題點：8.02是否進行客戶的滿意度調查?客戶的反饋意見是否得到重視?問題點：8.03是否有“未經(jīng)客戶確認，擅自改變重要制程，原材料”的情況？問題點：8.04是否對客戶提出的質量投訴進行反饋，并進行有效處理？問題