活動方案之專項巡查工作方案

1、專項巡查工作方案0311 】公司 “安全質(zhì)量年”活動專項檢查工作方案按據(jù)公司“安全質(zhì)量年”活動（以下簡稱“活動 ”）的總體部署，作為活動的一項重要內(nèi)容，擬于2010 年二、三季度組織開展以地鐵、公路橋隧、大型公建為主的專項檢查。具體方案如下：一、 檢查目的（一）通過組織開展專項檢查，強化公司、各事業(yè)部、分公司和全體職工安全質(zhì)量意識與風(fēng)險防范意識，提高安全質(zhì)量監(jiān)理的精細化監(jiān)控水平，排查并消除在施項目安全質(zhì)量管理隱患與漏洞，有效消除安全監(jiān)理工作中的責(zé)任疏漏，努力遏制各種安全責(zé)任事故的發(fā)生，全面提高在施項目服務(wù)質(zhì)量和管理水平，保證公司業(yè)務(wù)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。（二）檢查與督導(dǎo)相結(jié)合。通過公司專家利

2、用專項檢查機會對項目的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，與項目部共同分析風(fēng)險因素，傳授交流防控安全生產(chǎn)事故、合理規(guī)避監(jiān)理方責(zé)任的經(jīng)驗和做法，增強項目部風(fēng)險防范意識和管理水平。（三）檢查與交流相結(jié)合。在專項檢查過程中，通過部門之間、項目之間同類項目的交叉檢查，增進部門之間、項目之間的交流，開闊項目總監(jiān)、技術(shù)骨干的視野，相互學(xué)習(xí)，共同提高。（四）檢驗公司改版后管理體系文件的有效性。專項檢查擬采用改版后的檢查評分表、顧客意見調(diào)查表等。通過專項檢查的實際操作，檢驗改版后管理體系文件的有效性、適宜性、可操作性等，從而進一步完善管理體系文件的改版工作。二、檢查范圍、內(nèi)容與方法（一）檢查范圍1 、公司所有事業(yè)部、分公司正常實施的地

3、鐵、公路橋隧、大型公建項目。2、檢查督導(dǎo)組自行選定的其他項目（周邊或沿線1-2 個項目）。3 、分公司管理體系運行情況（內(nèi)審）。（二）檢查內(nèi)容及重點檢查內(nèi)容為檢查評分表的主要內(nèi)容，重點檢查項目部風(fēng)險控制與安全監(jiān)理、工程質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)等。具體有：1 、項目部管理體系的建立與運行情況。包括： 項目組織機構(gòu)的建立、分工與人員配備情況； 各種責(zé)任制的建立與落實情況； 各種規(guī)章制度的建立與執(zhí)行情況等。2 、項目作業(yè)指導(dǎo)文件的編制與執(zhí)行情況。包括： 監(jiān)理規(guī)劃、安全監(jiān)理方案、監(jiān)理實施細則、職業(yè)健康與安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案等編制、審批與執(zhí)行情況； 相關(guān)的交底與培訓(xùn)情況。3 、項目的風(fēng)險控制與安全管理

4、情況。包括： 項目部安全管理體系的建立與運行情況； 對施工單位安全生產(chǎn)管理體系的核查情況； 施工組織設(shè)計中的安全措施和危險性較大工程專項施工方案的審查情況； 安全隱患及其排查情況； 重大危險源識別、評價、監(jiān)控情況等。4 、各種監(jiān)理作業(yè)文件，如：監(jiān)理月報、會議紀(jì)要、監(jiān)理通知、停（復(fù)）工令、記錄等是否合規(guī)、程序是否完善、文字是否嚴(yán)謹(jǐn)、所敘述問題是否能相互印證并交圈等。5、部門檢查、項目部自查情況及各種檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。（三）檢查方式、方法1 、檢查方式專項檢查工作分項目自查、檢查督導(dǎo)、復(fù)查三個階段實施。 自查。范圍為公司所有在施項目，由項目總監(jiān)（項目經(jīng)理）組織，事業(yè)部、分公司可視情況派員

5、督導(dǎo)，自查記錄應(yīng)留存?zhèn)洳椤?檢查督導(dǎo)。由各檢查督導(dǎo)組按本方案組織實施。 復(fù)查。各檢查督導(dǎo)組的檢查督導(dǎo)工作完成后應(yīng)及時進行小結(jié)，編制本檢查督導(dǎo)組檢查督導(dǎo)工作報告，提出擬復(fù)查項目名單。具有下列情況之一的項目，檢查督導(dǎo)組應(yīng)進行復(fù)查：所檢查督導(dǎo)項目存在問題較多；所檢查督導(dǎo)項目存在涉及安全質(zhì)量的重大問題，對公司具有重大的潛在風(fēng)險；檢查督導(dǎo)組認為有必要進行復(fù)查的其他情況。復(fù)查工作由原檢查督導(dǎo)組安排人員（1-2 人）實施。檢查督導(dǎo)組未復(fù)查的項目，由所屬事業(yè)部、分公司組織復(fù)查。2 、檢查方法檢查督導(dǎo)工作將依據(jù)國家法規(guī)、監(jiān)理規(guī)程規(guī)范、公司管理體系文件和其他相關(guān)管理文件進行，檢查方式包括聽取匯報、巡視現(xiàn)場、抽查資

6、料、項目督導(dǎo)和訪問業(yè)主等。具體檢查督導(dǎo)方法包括聽、看、問、評、講等。 聽。聽項目總監(jiān)匯報與分析，重點是對項目風(fēng)險的理解與認識、所采取的主要措施等（避免一般性地項目介紹、進展情況等）；聽業(yè)主單位對監(jiān)理工作的意見與建議。 看?？船F(xiàn)場，重點巡查現(xiàn)場安全隱患；看（抽查）內(nèi)業(yè)，重點是監(jiān)理自身文件資料的合規(guī)性、規(guī)范性。 問。在“ 聽 ”、 “看 ”基礎(chǔ)上，檢查督導(dǎo)組通過詢問進一步了解掌握現(xiàn)場的主要（關(guān)鍵）問題。 評。檢查督導(dǎo)組對檢查情況進行評議，督促項目部關(guān)注并致力解決存在的主要（關(guān)鍵）問題。 講。檢查督導(dǎo)組對該項目的關(guān)鍵問題開展有針對性的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，必要時，可由檢查督導(dǎo)組的專家、針對某個專題進行專題講座，

7、也可交流其它同類項目成功經(jīng)驗和做法，指導(dǎo)項目部防范、規(guī)避項目的主要風(fēng)險。三、檢查的組織公司組織7 個檢查督導(dǎo)組分頭組織實施專項檢查工作。（一）檢查督導(dǎo)組組成每個檢查督導(dǎo)組均由一名公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，由3-4 人組成。成員為部門總工、地鐵、公路橋隧和大型公建項目資深總監(jiān)與技術(shù)骨干、內(nèi)審員等。為加強檢查過程中的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，從公司專家?guī)熘芯x肖龍鴿（地鐵）、朱漢華（公路橋隧）和周文英（大型公建）三位專家分別參與上述三類項目的檢查與業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（二）檢查項目的選擇計劃檢查項目為公司正常實施的地鐵、公路橋隧和大型公建項目。尚未開工或已進入收尾階段、已不存在明顯工程風(fēng)險的項目，不再列入計劃檢查項目。抽檢項目由各檢查

8、督導(dǎo)組在所赴檢查地區(qū)周邊或沿線自行選擇，建議優(yōu)先考慮上述三類項目以外的其它項目，以提高檢查的覆蓋面。（三）檢查督導(dǎo)分組與計劃檢查項目本次檢查按照區(qū)域和項目類型相對集中的原則進行分組，以方便檢查督導(dǎo)組人員專業(yè)配置，提高檢查督導(dǎo)效率，節(jié)約經(jīng)費。計劃分為7個檢查督導(dǎo)組，共檢查32 個監(jiān)理與項目管理項目和4 個分公司（內(nèi)審）。具體分組和檢查項目情況如下：表 1 專項檢查檢查督導(dǎo)分組與計劃檢查項目【篇二：專項檢查工作方案】京建發(fā) ?2011?123 號北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會關(guān)于印發(fā)物業(yè)項目收支情況公示及物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢查工作方案的通知各區(qū)縣建委、房管局，各物業(yè)服務(wù)企業(yè)，各有關(guān)單位：為進一步

9、貫徹落實北京市物業(yè)管理辦法，構(gòu)建質(zhì)價相符的市場環(huán)境，規(guī)范物業(yè)服務(wù)企業(yè)行為，增強物業(yè)服務(wù)經(jīng)營透明度，現(xiàn)將物業(yè)項目收支情況公示和物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢查工作方案印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。附件：物業(yè)項目收支情況公示和物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢查工作方案主題詞：物業(yè)服務(wù)執(zhí)法檢查通知 北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會辦公室 2011 年 3 月 28 日印發(fā)京建發(fā) ?2011?123 號附件：物業(yè)項目收支情況公示及物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢查工作方案為貫徹落實北京市物業(yè)管理辦法，規(guī)范物業(yè)服務(wù)企業(yè)行為，增強物業(yè)服務(wù)經(jīng)營透明度，營造公平的市場環(huán)境，構(gòu)建業(yè)主和物業(yè)服務(wù)企業(yè)之間的和諧互信關(guān)系，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委決定在

10、全市開展物業(yè)項目收支情況公示和物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢查，特制定以下工作方案。一、指導(dǎo)思想認真貫徹落實北京市物業(yè)管理辦法，推動物業(yè)服務(wù)行業(yè)健康有序發(fā)展，營造公平的市場環(huán)境，實現(xiàn)行業(yè)監(jiān)管模式轉(zhuǎn)變。通過開展物業(yè)項目收支情況公示專項執(zhí)法檢查，落實業(yè)主在物業(yè)管理活動中的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，促進物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營行為透明化；通過開展物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢查，實現(xiàn)政府行業(yè)監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移，促進物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)活動規(guī)范化。二、工作目標(biāo)此次專項執(zhí)法檢查工作，應(yīng)當(dāng)達到“兩個確?！?。一是確保全市所有實施專業(yè)化物業(yè)管理的項目在三月底之前，嚴(yán)格按照規(guī)范，公示上一年度物業(yè)服務(wù)合同履行情況、物業(yè)項目收支情況和本年度物業(yè)項目收

11、支預(yù)算；二是確保全市所有物業(yè)項目在2011 年 10 月 1 日前完成物業(yè)服務(wù)合同備案。其中，一、二級資質(zhì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)于2011 年 7 月 1 日前完成合同備案。三、檢查內(nèi)容（一）物業(yè)項目收支情況公示執(zhí)法檢查檢查物業(yè)項目公示情況是否達到“三規(guī)范，兩積極”的要求。1. 公示時間規(guī)范。檢查物業(yè)服務(wù)企業(yè)是否于2011 年 3 月 31 日前已經(jīng)向業(yè)主公示了上一年度物業(yè)服務(wù)合同履行情況、物業(yè)項目收支情況、本年度物業(yè)項目收支預(yù)算；2. 公示場所規(guī)范。檢查物業(yè)服務(wù)企業(yè)是否將有關(guān)情況公示在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)顯著位路；3. 公示內(nèi)容規(guī)范。檢查物業(yè)項目收支情況報告是否符合撰寫規(guī)范；4. 積極答復(fù)質(zhì)詢。檢查物業(yè)

12、服務(wù)企業(yè)是否積極答復(fù)業(yè)主對公示內(nèi)容提出的質(zhì)詢，并有相應(yīng)記錄；5. 積極配合審計。檢查物業(yè)服務(wù)企業(yè)對業(yè)主共同決定或者業(yè)主委員會提出對物業(yè)項目收支情況進行審計時，是否給予積極配合。（二）物業(yè)服務(wù)合同備案執(zhí)法檢查1. 一級、二級資質(zhì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)是否于7 月 1 日前完成物業(yè)服務(wù)合同備案，三級資質(zhì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)是否于10 月 1 日前完成物業(yè)服務(wù)合同備案；2. 物業(yè)服務(wù)企業(yè)填報的備案信息與物業(yè)項目實際情況是否相符；3. 物業(yè)項目負責(zé)人是否已取得考試合格證書。四、實施步驟（一）物業(yè)項目收支情況公示專項執(zhí)法檢查1 轄區(qū)自查階段（4 月 1 日 -4 月 24 日）。各區(qū)縣建委、房管局嚴(yán)格按照本工作方案確定的

13、檢查內(nèi)容，采取逐一檢查的方式，對轄區(qū)內(nèi)所有實施專業(yè)化物業(yè)管理的項目進行收支情況公示專項執(zhí)法檢查，并填寫物業(yè)項目收支情況公示專項執(zhí)法檢查表（見附件 1 ）。檢查過程中發(fā)現(xiàn)物業(yè)服務(wù)企業(yè)未達到“三規(guī)范、兩積極”要求的，約談物業(yè)企業(yè)法定代表人和物業(yè)項目負責(zé)人，責(zé)令限期改正，并作為不良記錄記入物業(yè)服務(wù)企業(yè)及項目負責(zé)人信用系統(tǒng)，拒不糾正的，及時向社會公示，通過媒體予以曝光。2 . 交叉檢查階段（4 月 25 日 -4 月 30 日）。各區(qū)縣建委、房管局之間采取交叉檢查的方式（具體安排見附件2），對其他區(qū)縣物業(yè)項目的公示情況進行隨機檢查，檢查數(shù)量不少于10 個項目，檢查情況形成書面報告于5 月 8 日前上報

14、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委，并抄送物業(yè)項目屬地的區(qū)縣建委、房管局。3 . 抽查階段（4 月 25 日 -4 月 30 日）。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委對物業(yè)項目公示情況進行抽查，組織相關(guān)新聞媒體參與，重點抽查業(yè)主投訴較多、社會影響較大的18 個項目（見附件3），以及公示情況檢查后，業(yè)主仍然有意見，特別是未按業(yè)主要求配合審計的物業(yè)項目，抽查結(jié)果在全市予以通報。4 .總結(jié)上報階段（5 月 1 日 -5 月 15 日）。各區(qū)縣建委、房管局要認真總結(jié)專項檢查中的成功經(jīng)驗及存在問題，形成書面材料，于5 月25 日前將物業(yè)項目公示情況專項執(zhí)法檢查統(tǒng)計匯總表（見附件4）一并上報市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委。（二）物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢

15、查1 .檢查階段。物業(yè)服務(wù)合同備案執(zhí)法檢查分兩個階段開展。各區(qū)縣建委、房管局于7 月 1 日至 8 月 31 日檢查資質(zhì)一級、二級物業(yè)服務(wù)企業(yè)的物業(yè)服務(wù)合同備案完成情況；10 月 1 日至 11 月 30 日檢查資質(zhì)三級物業(yè)服務(wù)企業(yè)的合同備案完成情況。檢查中發(fā)現(xiàn)物業(yè)服務(wù)企業(yè)未按時將物業(yè)服務(wù)合同報送備案的，要責(zé)令改正并實施行政處罰；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場情況與信息填報不符的，要責(zé)令限期整改并說明原因；物業(yè)項目負責(zé)人未取得合格證書的，責(zé)令其限期取得合格證書。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委對物業(yè)服務(wù)合同情況進行抽查，將抽查結(jié)果予以全市通報。2 . 總結(jié)上報階段。各區(qū)縣建委、房管局應(yīng)加強標(biāo)準(zhǔn)化管理、信息化建設(shè)力度，對照檢查方案，

16、認真統(tǒng)計分析物業(yè)服務(wù)合同備案的檢查數(shù)量、違規(guī)情況等，發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗，于12 月 15 日前將物業(yè)服務(wù)合同備案專項執(zhí)法檢查統(tǒng)計表（見附件5）及書面總結(jié)報市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委。五、工作要求（一 ） 加強組織領(lǐng)導(dǎo)。今年是貫徹落實辦法的第一年，各區(qū)縣建委、房管局要高度重視專項執(zhí)法檢查工作，充分認【篇三：巡視工作實施方案】巡視工作實施方案 一、巡視的目的和意義為了加強黨內(nèi)監(jiān)督，有效推進反腐倡廉建設(shè)，保持黨的純潔性，促進管理提升，確保公司重大決策的貫徹落實，保障公司創(chuàng)世界一流目標(biāo)的實現(xiàn)，按照中央、集團和公司的有關(guān)規(guī)定，公司研究決定開展黨內(nèi)巡視工作。二、開展巡視工作的依據(jù)（一）中國共產(chǎn)黨章程（二）中國共產(chǎn)黨

17、巡視工作條例（試行）（三）中共神華集團公司黨組巡視工作暫行管理辦法（四）國華公司巡視工作管理辦法（試行）三、被巡視單位河北國華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司四、巡視內(nèi)容主要了解掌握被巡視單位以下情況：（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及神華集團和國華公司重大決策部署情況；（二）民主集中制和“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行情況；（三）貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)、勤勉敬業(yè)的情況；（四）開展作風(fēng)建設(shè)的情況；（五）干部選拔任用和管理情況；（六）是否存在因各種違規(guī)違紀(jì)行為造成國有資產(chǎn)流失的情況；（七）私設(shè)“小金庫 ”、賬外賬等違反財經(jīng)紀(jì)律的情況；（八）維護職工合法權(quán)益的情況；（九）項目管理、采

18、購管理、銷售管理、資產(chǎn)管理和資金管理等業(yè)務(wù)開展情況；（十）公司黨委和領(lǐng)導(dǎo)小組要求巡視的其他事項。五、巡視方式（一）聽取匯報聽取被巡視單位2009 年以來工作開展情況的總體匯報（在啟動會上進行），以及人力資源、紀(jì)檢監(jiān)察、經(jīng)營管理、物資采購等專題匯報（另行安排）。匯報的重點是工作中的不足和差距，以及相應(yīng)的對策建議。具體內(nèi)容可參考附件1“匯報材料提綱”。（二）列席會議巡視組根據(jù)需要列席被巡視單位以下會議：黨委（總支、支部）會、董事會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉會等。被巡視單位應(yīng)按照要求，提前向巡視組提供會議計劃和會議通知。（三）開展訪談巡視組圍繞巡視內(nèi)容，同領(lǐng)導(dǎo)班

19、子成員、中層管理人員（全部）、部分高風(fēng)險崗位人員（隨機抽取）和員工代表（隨機抽?。┻M行個別訪談。訪談內(nèi)容見附件2“訪談提綱”。（四）受理信訪巡視組受理反映被巡視單位領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員問題的來信、來訪、來電。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)對反映領(lǐng)導(dǎo)人員苗頭性問題和嚴(yán)重違紀(jì)違法案件線索進行初步了解。（五）設(shè)立意見箱巡視組進駐被巡視單位后，立即設(shè)立專門的意見箱，向員工公開意見箱位置和網(wǎng)上舉報地址、舉報電話號碼等，由巡視組指定專人負責(zé)，每天將舉報情況統(tǒng)計整理。（六）調(diào)閱、復(fù)制資料巡視組調(diào)閱復(fù)制的資料主要包括被巡視單位2009 2012 年的相關(guān)文件、檔案、會議記錄、賬簿等（詳見附件3“ 巡視組調(diào)閱資料清單 ” ）。（七

20、）民主測評在各單位的巡視工作啟動會上，巡視組將組織民主測評。測評對象：被巡視單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員，中層管理人員（正職）。測評內(nèi)容：工作業(yè)績、領(lǐng)導(dǎo)能力、廉潔自律、思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等（詳見附件4“民主測評表”）。參加人員：即參加巡視工作啟動會人員，包括：領(lǐng)導(dǎo)班子成員和中層管理人員（正職），高風(fēng)險崗位人員 5 人（隨機抽?。?，員工代表10 人（隨機抽取）。（八）走訪調(diào)研巡視組圍繞巡視內(nèi)容，特別是針對員工普遍關(guān)注的熱點問題和事項，深入部門和一線、深入員工開展走訪調(diào)研活動，廣泛征求意見和建議。走訪調(diào)研對象主要包括：安健環(huán)、發(fā)電、設(shè)備、燃料、生技、經(jīng)營、物資、財務(wù)、人力等部門；部分班組；部分員工。六、時間安排10 月 16 日開始，預(yù)計11 月 16 日結(jié)束。七、基本程序（一）立項及審批提出黨內(nèi)巡視請示，上報公司黨委審批。（二）成立組織機構(gòu)公司黨委設(shè)立巡視組，承擔(dān)巡視工作。（三）制定實施方案巡視組制定實施方案，經(jīng)巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后印發(fā)執(zhí)行。（四）組織學(xué)習(xí)