信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)綜述

1、Q/HNLW-2-01.006-2014 1華華能能萊萊蕪蕪電電廠廠企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.005-Q/HNLW-2-01息化工作 管理標(biāo)準(zhǔn)（B/1B/1）2014-1-1 發(fā)布 2014-1-15 實(shí)施華華能能萊萊蕪蕪電電廠廠 發(fā) 布 Q/HNLWQ/HNLWQ/HNLWQ/HNLW-2-01.006-2014 2目目 次次前前 言言 .31 1 范圍范圍 .42 2 規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件 .43 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義.44 4 職責(zé)職責(zé).45 5 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析流程與風(fēng)險(xiǎn)分析.56 6 管理內(nèi)容與方法管理內(nèi)容與方法.66.16.1 組

2、織與職責(zé)組織與職責(zé).66.26.2 年度計(jì)劃年度計(jì)劃.66.36.3 培訓(xùn)培訓(xùn) .67 7 檢查與考核檢查與考核 .68 8 相關(guān)相關(guān)/ /支持性文件支持性文件.79 9 報(bào)告和記錄報(bào)告和記錄.71010 附錄附錄.7附錄附錄 A A（規(guī)范性附錄）：信息化組織機(jī)構(gòu)管理流程圖（規(guī)范性附錄）：信息化組織機(jī)構(gòu)管理流程圖.8附錄附錄 B B（規(guī)范性附錄）：信息化年度計(jì)劃管理流程圖（規(guī)范性附錄）：信息化年度計(jì)劃管理流程圖.9附錄附錄 C C（規(guī)范性附錄）：信息培訓(xùn)記錄表（規(guī)范性附錄）：信息培訓(xùn)記錄表.0Q/HNLW-2-01.006-2014 3前前 言言為規(guī)范華能萊蕪電廠信息化管理工作，依據(jù)華能山東發(fā)

3、電有限公司信息化工作管理辦法和信息安全管理辦法 ，華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求和華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則 ，并結(jié)合本廠應(yīng)用系統(tǒng)管理工作實(shí)際，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由廠行政部提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：行政部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：劉繼囡 審 核：賀濤 批 準(zhǔn)：邵華標(biāo)本標(biāo)準(zhǔn)由行政部信息中心負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)于 2012 年 1 月 1 日首次發(fā)布，本標(biāo)準(zhǔn)為第一次修訂發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實(shí)施，原標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起同時(shí)廢止。Q/HNLW-2-01.006-2014 4 信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)1 1 范圍范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能萊蕪電廠信息化工作的組

4、織職責(zé)、年度計(jì)劃及培訓(xùn)管理內(nèi)容。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能萊蕪電廠信息化管理工作。2 2 規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件 下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/HB-G-08.L01-20092009-11-1華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求Q/HB-G-08.L02-20092009-11-1華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則3 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 信息化信息化實(shí)質(zhì)上是將企業(yè)的生產(chǎn)過程、物料移動(dòng)、事務(wù)處理、現(xiàn)金流動(dòng)

5、、客戶交互等業(yè)務(wù)過程數(shù)字化，通過各種信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)加工生成新的信息資源，提供給各層次的人們洞悉、觀察各類動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)中的一切信息，以作出有利于生產(chǎn)要素組合優(yōu)化的決策，使企業(yè)資源合理配置，以使企業(yè)能適應(yīng)瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，求得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 3.2 信息化戰(zhàn)略規(guī)劃信息化戰(zhàn)略規(guī)劃是以組織戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以各個(gè)部門的業(yè)務(wù)需求為基礎(chǔ)，結(jié)合行業(yè)信息化方面的實(shí)踐和對(duì)信息化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的掌握，定義出組織信息化建設(shè)的遠(yuǎn)景、使命、目標(biāo)和戰(zhàn)略，規(guī)劃出組織信息化建設(shè)的未來架構(gòu)。3.3 相關(guān)部門是指除信息中心之外的電廠其它部門。 3.4 關(guān)鍵用戶指對(duì)所在部門業(yè)務(wù)部分或全部十分熟練，能夠在該部分業(yè)務(wù)信息化建設(shè)過程中起到

6、主導(dǎo)作用，并對(duì)系統(tǒng)的規(guī)劃應(yīng)用提出建設(shè)性意見和建議，系統(tǒng)建成后也將成為主要的使用者和管理者的電廠員工。4 4 職責(zé)職責(zé)4.1 廠長(zhǎng)是信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)電廠信息年度計(jì)劃的審批和重大信息項(xiàng)目的批準(zhǔn)。4.2 分管副廠長(zhǎng)是信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)電廠信息年度計(jì)劃的審批和重大信息項(xiàng)目的審定。4.3 行政部信息中心4.3.1 是信息化工作的歸口管理部門，同時(shí)也是廠信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組（見 6.1）的常務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組Q/HNLW-2-01.006-2014 5織信息系統(tǒng)規(guī)劃的制訂和落實(shí)，年度工作計(jì)劃制定和實(shí)施；4.3.2 負(fù)責(zé)制定信息化工作的各項(xiàng)管理制度；4.3.3 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)

7、行維護(hù)；4.3.4 負(fù)責(zé)向上級(jí)公司應(yīng)用系統(tǒng)提供所需的信息，確保數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確；4.3.5 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全管理；4.3.6 負(fù)責(zé)信息部分綜合計(jì)劃預(yù)算工作；4.3.7 負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)、應(yīng)用和維護(hù)；4.3.8 負(fù)責(zé)配合人力資源部進(jìn)行信息化培訓(xùn)；4.3.9 負(fù)責(zé)起草信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件。信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生變化時(shí)，起草新的組織機(jī)構(gòu)文件。4.4 行政部負(fù)責(zé)把公司信息化年度計(jì)劃以公文形式上報(bào)山東公司。4.5 人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施信息化崗位培訓(xùn)和應(yīng)用培訓(xùn)。4.4 相關(guān)部門4.4.1 負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本部門的信息化支持工作。4.4.2 具有本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)使用權(quán)、業(yè)務(wù)管理權(quán)。4

8、.4.3負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)的新需求計(jì)劃或問題進(jìn)行匯總并反饋至信息中心。5 5 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析流程與風(fēng)險(xiǎn)分析5.1 管理流程圖信息化工作管理流程圖見：附錄 A。5.2 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：組織與職責(zé) 年度計(jì)劃 培訓(xùn)5.2.1 組織與職責(zé)：確保信息化管理組織的健全，明確各級(jí)人員職責(zé)并得到落實(shí)。5.2.2 年度計(jì)劃：根據(jù)電廠實(shí)際情況制訂、審批并上報(bào)年度信息化工作計(jì)劃。5.2.3 培訓(xùn)：確保崗位培訓(xùn)、應(yīng)用培訓(xùn)及時(shí)到位。5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1 組織與職責(zé)：由于組織職責(zé)不健全的原因，可能發(fā)生職責(zé)分工不明確、信息過程管理失控的情況，可能導(dǎo)致可能發(fā)生管理混亂的風(fēng)險(xiǎn)，造成信息安全事件的發(fā)生和經(jīng)濟(jì)損失的結(jié)果

9、。5.3.2 年度計(jì)劃：由于系統(tǒng)年度計(jì)劃不當(dāng)原因，可能發(fā)生年度計(jì)劃不能滿足實(shí)際需求情況，可能導(dǎo)致不能按照實(shí)際需求進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，造成無法按實(shí)際進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用的結(jié)果。5.3.3 培訓(xùn)：由于新入職人員、崗位變動(dòng)或新開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)上線前未對(duì)用戶進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)的原因，可能發(fā)生用戶不能熟練使用系統(tǒng)的情況發(fā)生，可能導(dǎo)致無法正常對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行 操作的風(fēng)險(xiǎn)，造成無法進(jìn)行正常工作的結(jié)果。6 6 管理內(nèi)容與方法管理內(nèi)容與方法Q/HNLW-2-01.006-2014 66.16.1 組織組織與職責(zé)與職責(zé)6.1.1 信息中心負(fù)責(zé)起草組織機(jī)構(gòu)（信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組）成立文件，經(jīng)行政部主任審核、分管信息副廠長(zhǎng)審定、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后以紅

10、頭文的形式下發(fā)。信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組由廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管信息化工作的副廠長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，其他副廠長(zhǎng)、信息中心負(fù)責(zé)人、電廠各部門負(fù)責(zé)人及主要業(yè)務(wù)人員（關(guān)鍵用戶）為成員的信息化領(lǐng)導(dǎo)小組。6.1.2 每年 12 月，信息中心負(fù)責(zé)根據(jù)電廠人員調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整，對(duì)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)行政部主任審核、分管信息副廠長(zhǎng)審定、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后以紅頭文的形式下發(fā)。6.1.3 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)6.1.3.1 全面負(fù)責(zé)信息化管理工作。6.1.3.2 聽取信息中心及各部門對(duì)信息化管理工作的季度、年度匯報(bào)。6.1.3.3 負(fù)責(zé)年度信息化綜合計(jì)劃的審批并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。6.1.3.4 每季度末組織召開一次信息化工作

11、領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議；會(huì)議主要內(nèi)容一是聽取各主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行情況、信息系統(tǒng)安全情況以及存在問題的報(bào)告；二是研究處理一些需要協(xié)調(diào)事項(xiàng)；三是部署下一步的信息化重點(diǎn)工作；6.26.2 年度計(jì)劃年度計(jì)劃6.2.1 年度計(jì)劃的制訂：每年山東公司下發(fā)填報(bào)年度計(jì)劃通知 10 個(gè)工作日內(nèi)，信息中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門共同制訂電廠信息化年度計(jì)劃。6.2.3 年度計(jì)劃的審批：信息中心在制訂完成本公司的年度計(jì)劃后，報(bào)行政部主任審核，分管信息副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.2.4 年度計(jì)劃的上報(bào)：行政部負(fù)責(zé)把公司信息化年度計(jì)劃以公文形式上報(bào)山東公司。6.2.5 山東公司信息中心批復(fù)后，信息中心根據(jù)批復(fù)要求分解落實(shí)，并于年末將計(jì)劃執(zhí)行情況上報(bào)

12、公司信息中心。6.36.3 培訓(xùn)培訓(xùn)6.3.1 崗位培訓(xùn)每年 12 月份，信息中心填寫崗位培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)至人力資源部，編入人力資源部制訂的年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，信息中心配合人力資源組織實(shí)施，培訓(xùn)時(shí)填寫信息培訓(xùn)記錄表 （見附錄 C） 。6.3.2 應(yīng)用培訓(xùn)每年 12 月份，信息中心填寫員工應(yīng)用培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人力資源部，編入人力資源部制訂的年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，信息中心配合人力資源組織實(shí)施，培訓(xùn)時(shí)填寫信息培訓(xùn)記錄表 （見附錄 C） 。7 7 檢查與考核檢查與考核7.1 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由行政部進(jìn)行檢查和考核。7.2 考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行華能萊蕪電廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法中有關(guān)部分。8 8 相關(guān)相關(guān)/ /支持性文件支持性文件

13、Q/HNLW-2-01.006-2014 7下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/HNLW-2-01.007-2014 華能萊蕪電廠應(yīng)用系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.006-2014 華能萊蕪電廠網(wǎng)絡(luò)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.009-2014 華能萊蕪電廠數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.008-2014 華能萊蕪電廠機(jī)房管理標(biāo)準(zhǔn)華能萊蕪電廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法9 9 報(bào)告和記錄報(bào)告和記錄序號(hào)編 號(hào)名 稱保管地點(diǎn)保存期限1Q/HNLW-2-01.00.05.0

14、1信息培訓(xùn)記錄表信息中心兩年1010 附錄附錄附錄 A（規(guī)范性附錄）：信息化組織機(jī)構(gòu)管理流程圖附錄 B（規(guī)范性附錄）：信息化年度計(jì)劃管理流程圖附錄 C（規(guī)范性附錄）：信息培訓(xùn)記錄表附錄附錄 A A（規(guī)范性附錄）：（規(guī)范性附錄）：信息化組織機(jī)構(gòu)管理流程圖信息化組織機(jī)構(gòu)管理流程圖Q/HNLW-2-01.006-2014 8流程圖名稱：信息化組織機(jī)構(gòu)管理流程圖機(jī)構(gòu)設(shè)置階段發(fā)布實(shí)施階段相關(guān)部門信息中心行政部廠領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵控制點(diǎn)說明開始起草組織機(jī)構(gòu)成立文件審核分管信息副廠長(zhǎng)審定廠長(zhǎng)審批發(fā)布實(shí)施執(zhí)行每年根據(jù)人員崗位調(diào)整情況重新起草組織機(jī)構(gòu)文件廠長(zhǎng)審批審核分管信息副廠長(zhǎng)審定發(fā)布實(shí)施執(zhí)行結(jié)束組織與職責(zé)：健全信息化管理組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員職責(zé)并得到落實(shí)。1附錄附錄 B B（規(guī)范性附錄）：信息化年度計(jì)劃管理流程圖（規(guī)范性附錄）：信息化年度計(jì)劃管理流程圖Q/HNLW-2-01.006-2014 9流程名稱：信息化年度計(jì)劃管理流程圖廠內(nèi)審批階段公司審批階段執(zhí)行階段信息中心信息化領(lǐng)導(dǎo)小組山東公司關(guān)鍵控制點(diǎn)說明相關(guān)部門開始制制定定電電廠廠年年度度信信息息化化綜綜合合計(jì)計(jì)劃劃接收到山東公司下發(fā)填報(bào)年度計(jì)劃通知轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)部門相關(guān)部門收到正式通知后，提報(bào)有關(guān)本部門信息化需求計(jì)劃匯總電廠相關(guān)部門提報(bào)的信息化需求計(jì)劃分管副廠長(zhǎng)(信息化領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng))審核公司信息中心批復(fù)下達(dá)