信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)綜述

1、Q/HNLW-2-01.006-2014 1華華能能萊萊蕪蕪電電廠廠企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.005-Q/HNLW-2-01息化工作 管理標(biāo)準(zhǔn)（B/1B/1）2014-1-1 發(fā)布 2014-1-15 實施華華能能萊萊蕪蕪電電廠廠 發(fā) 布 Q/HNLWQ/HNLWQ/HNLWQ/HNLW-2-01.006-2014 2目目 次次前前 言言 .31 1 范圍范圍 .42 2 規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件 .43 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義.44 4 職責(zé)職責(zé).45 5 流程與風(fēng)險分析流程與風(fēng)險分析.56 6 管理內(nèi)容與方法管理內(nèi)容與方法.66.16.1 組

2、織與職責(zé)組織與職責(zé).66.26.2 年度計劃年度計劃.66.36.3 培訓(xùn)培訓(xùn) .67 7 檢查與考核檢查與考核 .68 8 相關(guān)相關(guān)/ /支持性文件支持性文件.79 9 報告和記錄報告和記錄.71010 附錄附錄.7附錄附錄 A A（規(guī)范性附錄）：信息化組織機構(gòu)管理流程圖（規(guī)范性附錄）：信息化組織機構(gòu)管理流程圖.8附錄附錄 B B（規(guī)范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖（規(guī)范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖.9附錄附錄 C C（規(guī)范性附錄）：信息培訓(xùn)記錄表（規(guī)范性附錄）：信息培訓(xùn)記錄表.0Q/HNLW-2-01.006-2014 3前前 言言為規(guī)范華能萊蕪電廠信息化管理工作，依據(jù)華能山東發(fā)

3、電有限公司信息化工作管理辦法和信息安全管理辦法 ，華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求和華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則 ，并結(jié)合本廠應(yīng)用系統(tǒng)管理工作實際，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由廠行政部提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：行政部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：劉繼囡 審 核：賀濤 批 準(zhǔn)：邵華標(biāo)本標(biāo)準(zhǔn)由行政部信息中心負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)于 2012 年 1 月 1 日首次發(fā)布，本標(biāo)準(zhǔn)為第一次修訂發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實施，原標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起同時廢止。Q/HNLW-2-01.006-2014 4 信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)1 1 范圍范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能萊蕪電廠信息化工作的組

4、織職責(zé)、年度計劃及培訓(xùn)管理內(nèi)容。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能萊蕪電廠信息化管理工作。2 2 規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/HB-G-08.L01-20092009-11-1華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求Q/HB-G-08.L02-20092009-11-1華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則3 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 信息化信息化實質(zhì)上是將企業(yè)的生產(chǎn)過程、物料移動、事務(wù)處理、現(xiàn)金流動

5、、客戶交互等業(yè)務(wù)過程數(shù)字化，通過各種信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)加工生成新的信息資源，提供給各層次的人們洞悉、觀察各類動態(tài)業(yè)務(wù)中的一切信息，以作出有利于生產(chǎn)要素組合優(yōu)化的決策，使企業(yè)資源合理配置，以使企業(yè)能適應(yīng)瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)競爭環(huán)境，求得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 3.2 信息化戰(zhàn)略規(guī)劃信息化戰(zhàn)略規(guī)劃是以組織戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以各個部門的業(yè)務(wù)需求為基礎(chǔ)，結(jié)合行業(yè)信息化方面的實踐和對信息化技術(shù)發(fā)展趨勢的掌握，定義出組織信息化建設(shè)的遠(yuǎn)景、使命、目標(biāo)和戰(zhàn)略，規(guī)劃出組織信息化建設(shè)的未來架構(gòu)。3.3 相關(guān)部門是指除信息中心之外的電廠其它部門。 3.4 關(guān)鍵用戶指對所在部門業(yè)務(wù)部分或全部十分熟練，能夠在該部分業(yè)務(wù)信息化建設(shè)過程中起到

6、主導(dǎo)作用，并對系統(tǒng)的規(guī)劃應(yīng)用提出建設(shè)性意見和建議，系統(tǒng)建成后也將成為主要的使用者和管理者的電廠員工。4 4 職責(zé)職責(zé)4.1 廠長是信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負(fù)責(zé)電廠信息年度計劃的審批和重大信息項目的批準(zhǔn)。4.2 分管副廠長是信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，負(fù)責(zé)電廠信息年度計劃的審批和重大信息項目的審定。4.3 行政部信息中心4.3.1 是信息化工作的歸口管理部門，同時也是廠信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組（見 6.1）的常務(wù)機構(gòu)，負(fù)責(zé)組Q/HNLW-2-01.006-2014 5織信息系統(tǒng)規(guī)劃的制訂和落實，年度工作計劃制定和實施；4.3.2 負(fù)責(zé)制定信息化工作的各項管理制度；4.3.3 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運

7、行維護(hù)；4.3.4 負(fù)責(zé)向上級公司應(yīng)用系統(tǒng)提供所需的信息，確保數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確；4.3.5 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全管理；4.3.6 負(fù)責(zé)信息部分綜合計劃預(yù)算工作；4.3.7 負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)、應(yīng)用和維護(hù)；4.3.8 負(fù)責(zé)配合人力資源部進(jìn)行信息化培訓(xùn)；4.3.9 負(fù)責(zé)起草信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件。信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生變化時，起草新的組織機構(gòu)文件。4.4 行政部負(fù)責(zé)把公司信息化年度計劃以公文形式上報山東公司。4.5 人力資源部負(fù)責(zé)組織實施信息化崗位培訓(xùn)和應(yīng)用培訓(xùn)。4.4 相關(guān)部門4.4.1 負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本部門的信息化支持工作。4.4.2 具有本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)使用權(quán)、業(yè)務(wù)管理權(quán)。4

8、.4.3負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)實際應(yīng)用中出現(xiàn)的新需求計劃或問題進(jìn)行匯總并反饋至信息中心。5 5 流程與風(fēng)險分析流程與風(fēng)險分析5.1 管理流程圖信息化工作管理流程圖見：附錄 A。5.2 風(fēng)險控制點：組織與職責(zé) 年度計劃 培訓(xùn)5.2.1 組織與職責(zé)：確保信息化管理組織的健全，明確各級人員職責(zé)并得到落實。5.2.2 年度計劃：根據(jù)電廠實際情況制訂、審批并上報年度信息化工作計劃。5.2.3 培訓(xùn)：確保崗位培訓(xùn)、應(yīng)用培訓(xùn)及時到位。5.3 風(fēng)險分析5.3.1 組織與職責(zé)：由于組織職責(zé)不健全的原因，可能發(fā)生職責(zé)分工不明確、信息過程管理失控的情況，可能導(dǎo)致可能發(fā)生管理混亂的風(fēng)險，造成信息安全事件的發(fā)生和經(jīng)濟(jì)損失的結(jié)果

9、。5.3.2 年度計劃：由于系統(tǒng)年度計劃不當(dāng)原因，可能發(fā)生年度計劃不能滿足實際需求情況，可能導(dǎo)致不能按照實際需求進(jìn)行項目實施的風(fēng)險，造成無法按實際進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用的結(jié)果。5.3.3 培訓(xùn)：由于新入職人員、崗位變動或新開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)上線前未對用戶進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)的原因，可能發(fā)生用戶不能熟練使用系統(tǒng)的情況發(fā)生，可能導(dǎo)致無法正常對系統(tǒng)進(jìn)行 操作的風(fēng)險，造成無法進(jìn)行正常工作的結(jié)果。6 6 管理內(nèi)容與方法管理內(nèi)容與方法Q/HNLW-2-01.006-2014 66.16.1 組織組織與職責(zé)與職責(zé)6.1.1 信息中心負(fù)責(zé)起草組織機構(gòu)（信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組）成立文件，經(jīng)行政部主任審核、分管信息副廠長審定、廠長批準(zhǔn)后以紅

10、頭文的形式下發(fā)。信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組由廠長任組長，分管信息化工作的副廠長任副組長，其他副廠長、信息中心負(fù)責(zé)人、電廠各部門負(fù)責(zé)人及主要業(yè)務(wù)人員（關(guān)鍵用戶）為成員的信息化領(lǐng)導(dǎo)小組。6.1.2 每年 12 月，信息中心負(fù)責(zé)根據(jù)電廠人員調(diào)動、崗位調(diào)整，對信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)行政部主任審核、分管信息副廠長審定、廠長批準(zhǔn)后以紅頭文的形式下發(fā)。6.1.3 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)6.1.3.1 全面負(fù)責(zé)信息化管理工作。6.1.3.2 聽取信息中心及各部門對信息化管理工作的季度、年度匯報。6.1.3.3 負(fù)責(zé)年度信息化綜合計劃的審批并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。6.1.3.4 每季度末組織召開一次信息化工作

11、領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議；會議主要內(nèi)容一是聽取各主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況、信息系統(tǒng)安全情況以及存在問題的報告；二是研究處理一些需要協(xié)調(diào)事項；三是部署下一步的信息化重點工作；6.26.2 年度計劃年度計劃6.2.1 年度計劃的制訂：每年山東公司下發(fā)填報年度計劃通知 10 個工作日內(nèi)，信息中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門共同制訂電廠信息化年度計劃。6.2.3 年度計劃的審批：信息中心在制訂完成本公司的年度計劃后，報行政部主任審核，分管信息副廠長批準(zhǔn)。6.2.4 年度計劃的上報：行政部負(fù)責(zé)把公司信息化年度計劃以公文形式上報山東公司。6.2.5 山東公司信息中心批復(fù)后，信息中心根據(jù)批復(fù)要求分解落實，并于年末將計劃執(zhí)行情況上報

12、公司信息中心。6.36.3 培訓(xùn)培訓(xùn)6.3.1 崗位培訓(xùn)每年 12 月份，信息中心填寫崗位培訓(xùn)計劃上報至人力資源部，編入人力資源部制訂的年度教育培訓(xùn)計劃，信息中心配合人力資源組織實施，培訓(xùn)時填寫信息培訓(xùn)記錄表 （見附錄 C） 。6.3.2 應(yīng)用培訓(xùn)每年 12 月份，信息中心填寫員工應(yīng)用培訓(xùn)計劃上報人力資源部，編入人力資源部制訂的年度教育培訓(xùn)計劃，信息中心配合人力資源組織實施，培訓(xùn)時填寫信息培訓(xùn)記錄表 （見附錄 C） 。7 7 檢查與考核檢查與考核7.1 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由行政部進(jìn)行檢查和考核。7.2 考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行華能萊蕪電廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法中有關(guān)部分。8 8 相關(guān)相關(guān)/ /支持性文件支持性文件

13、Q/HNLW-2-01.006-2014 7下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/HNLW-2-01.007-2014 華能萊蕪電廠應(yīng)用系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.006-2014 華能萊蕪電廠網(wǎng)絡(luò)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.009-2014 華能萊蕪電廠數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HNLW-2-01.008-2014 華能萊蕪電廠機房管理標(biāo)準(zhǔn)華能萊蕪電廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法9 9 報告和記錄報告和記錄序號編 號名 稱保管地點保存期限1Q/HNLW-2-01.00.05.0

14、1信息培訓(xùn)記錄表信息中心兩年1010 附錄附錄附錄 A（規(guī)范性附錄）：信息化組織機構(gòu)管理流程圖附錄 B（規(guī)范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖附錄 C（規(guī)范性附錄）：信息培訓(xùn)記錄表附錄附錄 A A（規(guī)范性附錄）：（規(guī)范性附錄）：信息化組織機構(gòu)管理流程圖信息化組織機構(gòu)管理流程圖Q/HNLW-2-01.006-2014 8流程圖名稱：信息化組織機構(gòu)管理流程圖機構(gòu)設(shè)置階段發(fā)布實施階段相關(guān)部門信息中心行政部廠領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵控制點說明開始起草組織機構(gòu)成立文件審核分管信息副廠長審定廠長審批發(fā)布實施執(zhí)行每年根據(jù)人員崗位調(diào)整情況重新起草組織機構(gòu)文件廠長審批審核分管信息副廠長審定發(fā)布實施執(zhí)行結(jié)束組織與職責(zé)：健全信息化管理組織機構(gòu)，明確各級人員職責(zé)并得到落實。1附錄附錄 B B（規(guī)范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖（規(guī)范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖Q/HNLW-2-01.006-2014 9流程名稱：信息化年度計劃管理流程圖廠內(nèi)審批階段公司審批階段執(zhí)行階段信息中心信息化領(lǐng)導(dǎo)小組山東公司關(guān)鍵控制點說明相關(guān)部門開始制制定定電電廠廠年年度度信信息息化化綜綜合合計計劃劃接收到山東公司下發(fā)填報年度計劃通知轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)部門相關(guān)部門收到正式通知后，提報有關(guān)本部門信息化需求計劃匯總電廠相關(guān)部門提報的信息化需求計劃分管副廠長(信息化領(lǐng)導(dǎo)小組副組長)審核公司信息中心批復(fù)下達(dá)