物資采購驗收臺賬

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流物資采購驗收臺賬.精品文檔.上海xxxxx（集團）有限公司物資采購、驗收及現(xiàn)場管理程序 版 本：LQ/CX142012 A版 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號：2012-1-15發(fā)布 2012-2-10實施地址：上海市XX路XXX號 電話：（021）xxxxxxxx郵編：200000 傳真：（021）xxxxxxxx物資采購、驗收及現(xiàn)場管理程序1 目的為加強工程施工與生產(chǎn)所需物資的供應與管理，確保物資管理處于受控狀態(tài)，保證工程和產(chǎn)品質量，促進環(huán)境保護和職業(yè)健康安全。2 適用范圍本程序適用于路橋集團施工、生產(chǎn)所需的物資包括建筑材料、構配件、工程負數(shù)設備、

2、施工機具、監(jiān)視和測量設備及其他基礎設施的采購、驗收及現(xiàn)場管理過程。3 引用文件無4 術語本程序除采用GB/T19001-2008質量管理體系 要求、CB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及GB/T50430-2007建設工程施工企業(yè)質量管理規(guī)范的術語外，另制定以下術語：4.1 基層單位路橋集團直接管轄的二層次組織。包括各總承包部、子公司、分公司和直屬項目經(jīng)理部。4.2 項目經(jīng)理部（廠站）路橋集團各基層單位所管轄的為履行工程承包合同所建立的施工現(xiàn)場管理組織和為生產(chǎn)、供應特定產(chǎn)品、物資所設立的行政單位。5 職責5.1工程管理

3、部物資管理的主管部門。負責物資管理制度建立和實施對物資采購中心的監(jiān)管。5.2物資采購中心是物資采購管理的實施機構，負責對供應方的評價、選擇、審核；負責大宗物資的采購的計劃及實施。5.3基層單位負責監(jiān)督和檢查下屬項目經(jīng)理部（廠站）的物資采購與管理工作。3.2項目經(jīng)理部（廠站）負責編制采購計劃；負責對物資的驗收、保管、收發(fā)、防護、標識等管理工作。6 工作程序6.1物資采購方式6.1.1集中采購物資。包括鋼材、預應力束、預應力錨具、伸縮縫與支座、水泥、商品混凝土、構配件、瀝青、設備等，由物資采購中心集中采購。6.1.2基層單位自行采購的物資。除集中采購外的其他物資，由各基層單位自行采購。6.2物資供

4、應方的評價和選擇6.2.1 評價內(nèi)容 在采購前，應對物資供應方進行評價，以確認其供應的資格和能力。評價應包含的內(nèi)容有：a) 經(jīng)營資格和信譽，包括營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營范圍、實行許可制度的生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證、供應方的信譽記錄等；b) 所供應物資的質量，包括質量的穩(wěn)定性、連續(xù)性；c) 物資供應能力，包括貨源組織、儲存及批量、快速、準時、緊急、遠程供貨等能力；d) 物資供應價格，包括合理的價格水平和資金實力；e) 售后服務，包括運輸、協(xié)調(diào)、問題處理效率及現(xiàn)場服務等；f) 其他。6.2.2評價方法對物資供應方的評價可采用以下方法中一項或一項以上：a) 實地評價：到市場或生產(chǎn)企業(yè)進行實地調(diào)查；b) 直接評價

5、：長期供貨企業(yè)且質量較穩(wěn)定，質量保證能力強或已獲質量體系認證證書；c) 會議評價：召集有關部門通過介紹、查閱資料、座談、由會議參加者進行評價；d) 試驗評價：對供方產(chǎn)品抽樣，送權威檢測機構進行認定試驗（型式試驗）；e) 其它（如對城建集團合格供應商名錄中的供應方可共享評價結果）。6.2.3評價程序與文件記錄a) 集中采購物資的供應方由物資采購中心組織評價，填寫物資采購供貨單位選擇審批表，根據(jù)評價結論確定合格供應方。；b) 基層單位自行采購物資的供應商由各單位組織評價，填寫物資采購供貨單位選擇審批表，根據(jù)評價結論確定合格供應商，并將評價結果上報物資采購中心。c) 物資采購中心將各基層單位上報的評

6、價結果及相關資料匯總并初審，編制路橋集團的合格供應方名錄，報工程管理部；d)合格供應方名錄經(jīng)工程管理部審核后，報總經(jīng)理審批，由工程管理部負責向各基層單位發(fā)布實施。6.3合格供應方的控制6.3.1 對合格供應方提供產(chǎn)品，基層單位每季度末抽查一次產(chǎn)品質量、服務質量，將信息填寫物資質量反饋表，及時反饋給物資采購中心。6.3.2對供貨質量、服務下降的供方，基層單位可用物資質量反饋表向供應方提出整改要求。對不予整改或整改不力、供貨質量繼續(xù)下降的供方，及時反饋給物資采購中心，建議取消其合格供應方資格。6.3.2物資采購中心每年組織對合格供方進行復評并更新合格供方名錄。由工程管理部每年底發(fā)布更新后的合格供方

7、名錄。6.4采購信息6.4.1采購文件采購文件指：a) 技術文件：包括類別、形式、規(guī)格、圖樣、驗收準則、執(zhí)行標準等。b) 商務文件：包括采購合同、協(xié)議、計劃、單據(jù)等。6.4.2總量控制項目經(jīng)理部（廠站）在工程籌劃階段和生產(chǎn)準備前負責編制本工程和生產(chǎn)所需的物資控制表，報所屬基層單位審批后交物資采購中心備案，中心據(jù)此對主要物資供應總量進行控制。6.4.3月度計劃月采購計劃按集中采購和自行采購分別由各采購實施主體擬定，每月26日前報物資采購中心審核、匯總，經(jīng)路橋集團總經(jīng)理批準后按計劃實施采購。6.4.4采購合同物資采購前必須簽訂采購合同，采購主辦部門按公司合同管理辦法的規(guī)定做好合同評審、簽訂、歸檔等

8、管理工作。合同內(nèi)容可包括材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地/制造商、價格、交貨期、技術質量指標、包裝、質量驗收方法等。6.5 采購實施6.5.1 應在合格供應方名錄中選擇供應商，具體實施辦法按工程材料采購管理規(guī)定執(zhí)行。6.5.2 物資采購中心、基層單位及項目經(jīng)理部（廠站）每月編制計劃，具體實施辦法按工程材料采購管理規(guī)定執(zhí)行。6.6物資驗收6.6.1物資到達預定的場所后應進行驗收。驗收的內(nèi)容包括： a) 合格證明的驗證：驗證合格證、質保書、檢測報告等與實物的符合性； b) 外觀質量的檢驗：檢查品種、規(guī)格、尺寸、標識、缺損情況等；c) 理化試驗：送檢測機構測試化學成分、物理機械性能等。6.6.2 根

9、據(jù)工程或產(chǎn)品的特點，對不能追回和更換或追回和更換影響結構和使用功能的物資不準緊急放行，必須在檢驗、試驗合格后才能投入使用。6.6.3 對進場的物資，項目或廠站的材料管理人員員應做好驗收工作，并將驗收結果記錄于物資采購驗收、檢驗、使用綜合臺賬。6.6.4 對分包方采購的物資也應進行驗證，保持驗證記錄，在確認合格后方可投入使用。并督促分包方做好工程材料采購驗收、檢驗、使用綜合臺賬。6.6.5 對物資驗收不合格的，應填寫物資質量反饋表并及時與供應商聯(lián)系，按照不合格品控制程序處理。6.6.6 采購、使用的物資應符合國家有關質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全等標準的要求。6.7物資的現(xiàn)場管理6.7.1 對進入施工

10、現(xiàn)場的物資，要妥善保管，按施工平面圖規(guī)定進行堆放，并做好標識，對容易銹蝕和揚塵的材料做好防護措施，不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6.7.2根據(jù)物資的不同性能，應采取適宜的貯存方法和措施，按出廠先后時間，實行先進先出，并根據(jù)實際需要，對貯存期進行檢查，防止其變質、銹蝕。6.7.3對易燃、易爆、有毒物資應在顯著位置設立標識、并設置隔離護欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示標牌。安全管理部門應實施監(jiān)管。6.7.4大型構配件應委托專業(yè)運輸公司搬運，在運輸過程中注意防護措施，確保其合理搬運。6.7.5物資發(fā)放應有記錄，發(fā)放記錄手續(xù)齊全，帳卡物相符，記錄上應注明使用部位，以便追溯。6.8

11、顧客提供的物資6.8.1對顧客提供的物資驗收按6.6.1條款進行驗收，單獨堆放與貯存，并予以標識。6.8.2 對顧客提供的物資在驗收、施工安裝、使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等問題，應做好記錄并及時向顧客報告，按規(guī)定進行處理，以確保使用的物資的質量。7 報告和記錄7.1物資采購供貨單位選擇審批表7.2物資控制表7.3合格供應方名單7.4合格供應方評價記錄7.5物資采購計劃7.6調(diào)撥單7.7驗收單7.8料具領用單7.9物資質量反饋表7.10物資采購驗收檢驗使用綜合臺帳物資采購供貨單位選擇審批表工程名稱： 編號：LQ/JL-14-01供應單位物資名稱規(guī)格計量單位數(shù)量備注評定內(nèi)容企業(yè)資質或營業(yè)執(zhí)照

12、：樣品結果：企業(yè)信譽：其它：評定意見經(jīng)辦人： 日期： 項目經(jīng)理簽名： 日期：審批意見承包部/專業(yè)公司負責人簽名： 日期：物資控制表工程名稱：編號：LQ/JL-14-02序 號物資名稱規(guī)格單位單價（元）物資來源子項目名稱合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額總計項目經(jīng)理：制表人：責任人：合格供應方名單編號：LQ/JL-14-03序 號單 位 名 稱物 資 名 稱電 話聯(lián)系人A級B級C級填表： 審核： 批準：合格供應方評價記錄工程名稱 編號：LQ/JL-14-04供應方名稱企業(yè)類型法人代表提供材料、名稱、規(guī)格企業(yè)概況：去年供貨數(shù)量：供應質量情況：計劃執(zhí)行情況：有無違約情況：服務情況：

13、評價意見匯總：主管部門負責人簽字：年 月 日單位負責人簽字：年 月 日物資采購計劃 20 年 月 編號：LQ/JL-14-05材料名稱規(guī)格單位單價總承包部、專業(yè)公司名稱： 小計備注項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一、采購中心統(tǒng)一采購（需明細）小計二、甲供材料（按大類分）小計三、自行采購材料（按大類分）小計合計制表單位:單位負責人: 制表人: 調(diào)撥單 編號：LQ/JL-14-06年 月 日要料單位編號材料名稱規(guī)格發(fā)票價格計劃價格備注單位數(shù)量單價金額單位數(shù)量單價金額合 計 金 額（大寫）收料單位 發(fā)料單位 負責人 經(jīng)辦人一式七聯(lián)第一聯(lián) 發(fā)料總賬存第二聯(lián) 發(fā)料項經(jīng)部存

14、第三聯(lián) 發(fā)料財務存第四聯(lián) 收料財務存第五聯(lián) 收料項經(jīng)部存第六聯(lián) 收料總賬存第七聯(lián) 出門證驗收單供應單位 編號：LQ/JL-14-07發(fā)票日期 發(fā)票號碼 年 月 日編號材料名稱規(guī)格發(fā)票價格實際價格單位數(shù)量單價金額單位數(shù)量單價金額支票現(xiàn)金來源項目使用項目備注：驗收單位 驗收人 采購員一式四聯(lián)第一聯(lián) 總賬存第二聯(lián) 項經(jīng)部存第三聯(lián) 財務存第四聯(lián) 采購員料具領用單編號：LQ/JL-14-08年 月 日料具編號料具名稱及編號單位數(shù)量單價金額領用實發(fā)合 計子項目名稱領用單位 發(fā)料單位料務 經(jīng)辦人一式三聯(lián)第一聯(lián) 發(fā)料單位存第二聯(lián) 總賬存第三聯(lián) 收料單位存 物資質量反饋表 編號：LQ/JL-14-09工程名稱： 施工單位：供方名稱供方產(chǎn)品類別供貨日期供貨憑證編號收驗單位/部門收驗人供貨質量、服務質量狀況陳述：收驗人（簽字）： 日期：整改要求：收貨部門負責人： 日期：供方承諾與整改措施：供方（蓋章）： 日期：備 注一式三份，一份交物資供應單位