MRO器材采購業(yè)務(wù)指引22P

1、第 1 條（目的）本指南明確規(guī)定了海外法人（以下簡稱“法人”）所發(fā)生的與各種 MR 瑞材購買業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)標準和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。第 2 條（適用范圍）本指南規(guī)定了法人在進行 MR 瑞材采購申請、采購、庫存管理及貨款支付等相關(guān)業(yè)務(wù)時的工作程序。第 3 條（用語定義）1 .MRO（MaintenanceRepairOperating）器材1 .雖然不是進行生產(chǎn)時直接需要的物資，但是使公司得以順利運轉(zhuǎn)所需的物資，包括除了原材料以外的所有器材，本公司將其分為 SpareParts、一般消耗品和定期消耗品。2 .（參照附件 1MR 郵材品目分類表）2 .SpareParts3

2、 .作為設(shè)備維護所需物資，由法人的設(shè)備維護部門進行總管。4 .一般消耗品（非庫存管理品目）5 .根據(jù)特定部門的購買申請而進行購買的物資。：二，6 .定期消耗品（庫存管理品目）7 .有 2 個以上的部門共同使用，采購部門對總需要量進行統(tǒng)計，事前購買后在 MROtt 同倉庫進行管理，根據(jù)部門要求進行出庫的物資。第二章責任與權(quán)限第 4 條（采購申請主管部門）采購申請主管部門是決定 MR 端材規(guī)格和預(yù)算的部門，S/P 及測量儀由法人設(shè)備維護部門，消耗品由法人所有部門負責。第 5 條（采購主管部門）是決定 MR 湍材價格及購買企業(yè)的部門，由法人采購部門負責。第 6 條（貨款支付主管部門）根據(jù) MR 湍材

3、入庫憑證向企業(yè)支付貨款的部門，由法人財會部門負責。第三章業(yè)務(wù)程序第 7 條（執(zhí)行審議及 P/R 作業(yè)）1 .執(zhí)行審議1.1. 采購申請負責人應(yīng)進行以下工作。1了解庫存情況標準名【最新資料，Word 版可國內(nèi)編輯!|】MR 淵材采購業(yè)務(wù)指南0第一章總則頁數(shù)1/19采購申請負責人根據(jù)各部門各器材適當庫存標準，對于不足部分取得內(nèi)部批準后申請采購。2）起草執(zhí)行審議書根據(jù)規(guī)定樣式，起草執(zhí)行審議書，按照報批規(guī)定獲得內(nèi)部批準和管理部門負責人的同但，定期消耗品以“定期消耗品申請書”代替。在執(zhí)行審議書上必須寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、預(yù)算金額，如為新購買產(chǎn)品，要附上產(chǎn)品說明書和用途說明書。對于采購部門要求增

4、加預(yù)算的在修改了執(zhí)行審議書上的金額后重新報批并取得同意。3）采購申請4）在執(zhí)行審議書上追加記錄獲審批者批準的 P/R 號碼后，將執(zhí)行審議書全部復(fù)印，交給采購負責人。5）在申請部門管理臺帳上進行登記6）對于被通知采購的采購件一定要在管理臺帳上進行登記，在從倉庫領(lǐng)收之前一并管理。1.2. 申請部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）審批執(zhí)行審議2）在批準執(zhí)行審議（以下包括“定期消耗品申請書”）前一定要先了解申請購買的器材的現(xiàn)況，確認是否適當后再進行批準。1.3.理部門負責人應(yīng)進行以下工作。1）對執(zhí)行審議進行協(xié)議2）對于已由申請部門審批者批準的執(zhí)行審議書，確認審議書上預(yù)算的適當性，決定是否給予批準，進行協(xié)議。

5、1.4. 緊急申請I由于發(fā)生緊急情況，不可能按正常步驟起草執(zhí)行審議書時，必須由申請部門審批者向采購部門審批者進行通報，在達成口頭協(xié)議后再進行采購，并在第二天內(nèi)填寫執(zhí)行審議書并報批法人長批準后，向采購部門通報。1.5. 文件保存期限執(zhí)行審議書及附件需保存 5 年。2 .P/R 作業(yè)2.1. 申請負責人應(yīng)進行以下工作。1）確認器材編碼并進行申請1.%2.執(zhí)行審議書獲得批準后，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格，在 SAPR/3 中確認是否存在該器材的編碼。2.%2. 如果不存在，通過 MR 琬碼賦予系統(tǒng)（SPAREPARTSPIMS,消耗品為 BCS）,申請新編碼。3.%2. （必須輸入事項：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位

6、、品牌）2）生成 P/R申請負責人利用該產(chǎn)品的編碼在 SAPR/3 填寫 P/R。*P/R 管理項目i）非庫存品目（在處理 GR 寸 GI 也同時進行的品目）消耗性：在 Accountassignmentcategory 中指定為K成本中心選擇與申請者所在部門相關(guān)的內(nèi)容。資產(chǎn)性/投資性：在 Accountassignmentcategory 中指定為A,M。通過事前生成資產(chǎn)號碼，進行部門資產(chǎn)登記。ii）庫存品目（GR 與 GI 分別進行的品目）消耗性、資產(chǎn)性/投資性：指定為 MR 瑞材用 StorageLocation。4.%2. ii）共同輸入事項預(yù)算：獲得批準和已達成協(xié)議的執(zhí)行審議書上的預(yù)

7、算金額Plant:申請者所屬部門 Plant申請者：按照“申請者姓名（內(nèi)線電話）”形式輸入。iv）P/R 按照采購部門制定的各器材采購負責人所屬采購小組分類填寫。采購部門要求增加預(yù)算的采購件也必須以被批準的價格對 P/R 進行修改后再執(zhí)行。2.2. 申請部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）批準 P/R確認是否與執(zhí)行審議書的內(nèi)容一致后，在 SAPR/3 進行批準。2.3. 采購負責人應(yīng)進行以下工作。1）批準器材編碼并通告2）采購負責人每天通過 MR 魏碼賦予系統(tǒng)（消耗性器材為 BCS）認新申請的編碼是否有重復(fù)，并確認必須填寫事項后，迅速判斷是否予以批準，并將結(jié)果用 Single 通知申請者。3）但，根

8、據(jù)法人情況，采購負責人也可根據(jù)申請部門的編碼生成申請直接申請編碼。2.4. *SPAREPARTS 總部的 PIMS 管理負責人決定是否批準。第 8 條（執(zhí)行審議書的接收與報價工作）2.執(zhí)行審議書的接收2.2. 采購負責人應(yīng)進行以下工作。I1）管理接收明細單2）在接收審議書時一定要在執(zhí)行審議書上標明接收日期，并在管理臺帳上進行登記。3.報價工作3.2. 采購負責人應(yīng)進行以下工作。1）要求報價參與企業(yè)數(shù)原則上應(yīng)以明確均等的條件向 2 家以上企業(yè)提出報價請求，但以下情況為例外。*作為單一報價處理i）專利產(chǎn)品、試用新產(chǎn)品等購買處為特定企業(yè)時ii）與本公司共同開發(fā)，需要對外保密時iii）為了保證質(zhì)量或

9、因技術(shù)研究關(guān)系，必須依賴供貨企業(yè)的技術(shù)時*省略報價單簽訂單價合同的產(chǎn)品在合同期內(nèi)進行采購時。按產(chǎn)品特性的參與企業(yè)選擇基準i）簽訂單價合同的產(chǎn)品a.為了決定合同單價，需以法人所在地供貨商和其他地區(qū)供貨商為對象同時進行。但，如果其他地區(qū)供貨商所報價格比本地供貨商所報價格低時，可以以此價格為根據(jù)，對本地供貨商的價格進行誘導。b.即使單價合同期限為 1 年，也應(yīng)在每個季度調(diào)查、了解市場情況。ii）未簽訂單價合同的產(chǎn)品基本上以本地供貨商為對象進行，但如屬以下情況必須與其他地區(qū)的供貨商報價相比較。a.在 4 個月期間價格無變動時b.所報價格被提高時在選擇報價企業(yè)時的優(yōu)先順序i）產(chǎn)品品牌（調(diào)查是否有直接交易

10、可能性和出庫價）ii）營業(yè)所及總代理店iii）各地代理店及銷售店iv）本公司客戶中可以供貨的企業(yè)2）接收報價3）報價單必須是封印好且在截止日期前收到的文件。3）要求二次報價報價單拆封后如果審批者有進行二次報價的指示，或負責人判斷有協(xié)商的必要時，必須在當天內(nèi)向該企業(yè)提出提交第二次報價單的要求。此時的報價單提交截止日和最初提交截止日期相同，但如果屬于協(xié)商報價，則可以提示新的截止日。4）管理報價如是為了進行市場調(diào)查，馬上開封也無妨，如是為了決定個別價格和選擇供貨企業(yè)，需交給采購部門審批者開封。已提出的報價單不能返還或作廢，要附在相關(guān)合同審議書或報告書后，不管是否中標都不得泄露報價內(nèi)容。I3.3. 采

11、購部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）對報價進行開封及確認I；2）每日業(yè)務(wù)開始和結(jié)束時將從采購負責人處接收的報價單一并開封并確認。3）決定是否進行二次報價4）報價單開封后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容和提出的基本條件不同，或沒有比執(zhí)行審議書上的預(yù)算更低的企業(yè)時，指示進行二次報價。5）此時參考第一次報價單決定二次報價提交公司。3.4. 文件保存期限報價單和單價合同產(chǎn)品清單等相關(guān)文件須保存 5 年。第 9 條（決定報價及選擇供貨企業(yè)）1.決定價格1采購負責人應(yīng)進行以下工作。1）決定內(nèi)定價以從前購買價格和（非）定期市場調(diào)查為依據(jù)決定，不能對外泄露。在決定內(nèi)定價時，需考慮購買數(shù)量的多少、交貨的難易度、交貨期的長短、運輸?shù)冉灰讞l件

12、。內(nèi)定價不得超過申請部門擬定的預(yù)算，如果預(yù)算不夠，需提出計算內(nèi)定價的依據(jù)，向申請部門提出增加預(yù)算的要求。2）合同及價格協(xié)商在將報價單開封后，即使最低報價低于內(nèi)定價，根據(jù)采購負責人或采購部門審批者的判斷，也可以進行價格協(xié)商。但，貨款支付基準和交貨期須符合要求報價時提出的條件。1采購部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）對于以下產(chǎn)品直接參與合同及價格協(xié)商。需簽訂單價合同的產(chǎn)品有必要事前進行儲備的產(chǎn)品雖然單價很低但總金額很高其他以相關(guān)公司為對象的購買2,選擇供貨企業(yè)為了使依據(jù)價格決定入選的企業(yè)成為最終供貨企業(yè)，必須符合以下“交易企業(yè)基本條件及資格”1交易企業(yè)基本條件及資格1）根據(jù)本公司評估標準，被登記為可交

13、易企業(yè)的企業(yè)。2）對于定購產(chǎn)品可以保證穩(wěn)定的供貨量和質(zhì)量的企業(yè)。3）擁有或租賃了履行供貨所需設(shè)施的企業(yè)。4）根據(jù)相關(guān)法令的規(guī)定，獲得了許可、認可、執(zhí)照或符合相關(guān)資格條件的企業(yè)。5）如為需對安全進行檢測的企業(yè)時，需通過相關(guān)機構(gòu)的檢測。6）未被發(fā)現(xiàn)有賄賂集團內(nèi)職員的行為，不是由有過受賄經(jīng)歷的退職人員經(jīng)營的企業(yè)。7）在價格、質(zhì)量、交貨期等方面信譽良好的企業(yè)。8）具有適當水平的技術(shù)實力、管理能力、競爭力、信息提供能力、合作可能性的企業(yè)。9）財務(wù)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營者意識結(jié)構(gòu)良好的企業(yè)。1交易企業(yè)基本條件及資格的例外情況I以下情況即使不能滿足交易企業(yè)基本條件及資格，在得到部門負責人的批準后可作為例外處理。V%/M

14、IF1）由于緊急情況無法事前對企業(yè)進行評價的新交易企業(yè)。2）專利產(chǎn)品或試用新產(chǎn)品所有企業(yè)。3）但在這種情況，采購負責人得在最初進行交易后 1 年內(nèi)對該產(chǎn)品的一般化和發(fā)掘代替品做出努力，并將結(jié)果報告給審批者，保存記錄。3）需要保密的產(chǎn)品、共同開發(fā)產(chǎn)品或需要利用交易企業(yè)所擁有技術(shù)時。第 10 條（合同審議書）1,合同審議書1采購負責人應(yīng)進行以下工作。1）起草合同審議書根據(jù)規(guī)定樣式起草合同審議書，附上執(zhí)行審議書副本、報價單、個別合同書（已標明合同條件的），并依據(jù)報批規(guī)定獲得批準。追加附件如從前有過購買記錄須附上相關(guān)合同審議書的副本（包才 P/O 號碼，最終選定企業(yè)，支付價格等）。如為單價合同品目須附

15、上單價合同清單中相關(guān)部分的復(fù)印件2）在管理臺帳上登記對于已獲批準的審議件將其登記在管理臺帳上，在產(chǎn)品入庫及付款前進行一并管理。4）記錄 P/O 號碼1.%2.P/O獲得批準后， 在合同審議書上追加記錄獲批的P/O號碼。1采購部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）批準合同審議書與執(zhí)行審議書的內(nèi)容相比較，審查合同審議書的內(nèi)容是否適當后批準。利用 SAPR/3 確認是否有過購買紀錄利用 SAPR/3 了解該器材的庫存情況，避免發(fā)生庫存過多的情況。2）單價合同書的管理如屬簽訂單價合同的產(chǎn)品，同時檢查相關(guān)個別單價合同書的管理狀態(tài)。1文件保存期限合同審議書及附件須保存 5 年。第 11 條（P/O）1 .P/O1

16、.1. 采購負責人應(yīng)進行以下工作。1）在 P/O 生成前確認必備事項A.已被批準的合同審議書B.由申請部門生成并被批準的 P/R2）PurchasingMasterData 作業(yè)合同（Contract）管理所有器材都通過合同功能加以管理。Ii）新品目合同審議書完成后，如該品目的供貨商為新交易企業(yè)，先在 VendorMaster 登記后，再生成合同，如為有過交易的企業(yè)，按增加合同項目進行。ii）舊品目對于事前已簽訂單價合同的品目，仍使用原有合同，如不是，按照前一項新品目的規(guī)定處理。SourceList 管理SourceList 的期間設(shè)定與合同相同。3）生成 P/O確認執(zhí)行審議書上記錄的 P/R

17、 號碼，并利用其生成 P/O。P/O 必須與合同審議書上記錄的內(nèi)容和條件相一致，如果在生成 P/O 前，發(fā)生了變動事項，必須在修改合同審議書并再次獲得批準后再以此為依據(jù)生成 P/O.但，如果價格發(fā)生變動，必須根據(jù)申請部門的要求，對 P/R 進行變更后，依據(jù)變更后的 P/R 生成 P/O.在 P/OSheet 上得標明以下文字，實物必須與 Invoice 一起發(fā)送，在 Invoice 上必須標明產(chǎn)品 P/O 號碼、P/OItem 號碼、器材編碼、Description、數(shù)量.為了使用以入庫基準為根據(jù)的 ER 跳理 I/V（生成憑單），在 P/O 中需選擇 GR-BasedI/V,ERS,GR功能

18、。但， 即使是采用分件生成憑單的法人也得采用以入庫為基準的貨款支付規(guī)定， 因此得選擇 GR-BasedI/V 功能。4）發(fā)送 P/O向企業(yè)發(fā)送將已獲得審批者批準的 P/OSheet 打印并獲得管理者簽字后，將其發(fā)送給企業(yè)。向倉庫管理者發(fā)送將已獲得批準的 P/OSheet 復(fù)印件 2 份在當日內(nèi)發(fā)送給倉庫負責人，在入庫時作確認用。采購部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）批準 P/O確認是否與合同審議書內(nèi)容一致后予以批準。倉庫管理負責人負責以下內(nèi)容。在接到的 2 份 P/OSheet 上蓋上印有“企業(yè)負責人、倉庫負責人、采購負責人、采購部門管理者”確認欄的圖章后另做保管，以備入庫時確認用。將接到的 P/

19、OSheet 的內(nèi)容登記在倉庫管理臺帳上。文件保管期限P/O 須保管 5 年。第 12 條（入庫及出庫（器材管理）（G/R）倉庫負責人應(yīng)進行以下工作。1）負責所有 MRO 勺接收工作2）在從企業(yè)接收實物時，將一起接收的發(fā)貨清單與 P/O 內(nèi)容進行比較，確認是否有問題。3）如果沒有問題，企業(yè)負責人及倉庫負責人在接收的 2 張 P/OSheet 上寫上接收日期并簽名。4）在 SAPR/3 中以 P/O 號碼為基準，對所接收的數(shù)量做入庫處理。此時將系統(tǒng)生成的 MaterialDocument 號碼登記在倉庫管理臺帳上。5）將貨物按產(chǎn)品分類分別放在事前指定的位置，以便查找。6）通過 Single 及電

20、話通知采購申請負責人貨物已到，讓其馬上來收領(lǐng)。7）將接收的發(fā)貨清單與企業(yè)負責人、倉庫負責人已確認過的 1 張 P/OSheet 在第二天早上 9 點之前交給采購負責人。采購負責人應(yīng)進行以下工作。1）按發(fā)行的 P/O 的交貨期，確認貨物入庫狀態(tài)，避免發(fā)生交貨延遲。2）以從倉庫負責人處接收的發(fā)貨清單和簽過字的 P/OSheet 為根據(jù)，確認系統(tǒng)是否已做 G/R 處理。3）確認發(fā)貨清單上的交貨日期與入庫處理日期，避免發(fā)生入庫遲延。4）簽過字的 P/OSheet 和發(fā)貨清單將作為核查和支付貨款的憑證，所以應(yīng)另加保管。5）但在生成個別憑單時，將其交給當日 I/V 主管部門一一財會部門。6）每周六以倉庫管

21、理臺帳和 SAPR/3 的 G/R 清單、庫存數(shù)據(jù)為依據(jù)實施實物核查作業(yè)。文件保管期限與入庫相關(guān)的文件及倉庫管理臺帳須保管 5 年。.出庫（G/I）采購申請負責人應(yīng)進行以下工作。1）接收貨物如為一般消耗品和 S/P,在得到倉庫負責人入庫結(jié)束的通知后馬上接收貨物。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字后，由倉庫負責人在申請部門管理臺帳上簽字。如為定期消耗品，針對所需數(shù)量填寫“定期消耗品申請書”，獲得審批者批準后，在申請部門管理臺帳上登記后，將“定期消耗品申請書”復(fù)印件交給倉庫負責人，收領(lǐng)貨物。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字后，由倉庫負責人在申請部門管理臺帳上簽字。2）貨物管理對于收領(lǐng)的貨物，

22、在部門內(nèi)指定地點保管、使用，使用時對日期、數(shù)量及使用者進行登記、管理。倉庫負責人應(yīng)進行以下工作。1）轉(zhuǎn)交貨物如為一般消耗品和 S/P,在轉(zhuǎn)交貨物時，讓申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字，倉庫負責人則在申請部門管理臺帳上簽字。但，實物轉(zhuǎn)交數(shù)量要與 P/R 申請數(shù)量一致。如為定期消耗品，必須接收“定期消耗品申請書”并以其為依據(jù)轉(zhuǎn)交貨物，“定期消耗品申請書”另行保管。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字，倉庫負責人則在申請部門管理臺帳上簽字。實物必須以先入先出原則管理。2）出庫管理如為定期消耗品，在轉(zhuǎn)交貨物后馬上在系統(tǒng)中做出庫處理，其內(nèi)容必須與倉庫管理臺帳的內(nèi)容相一致。采購負責人應(yīng)進行以下工作。I1）如

23、為定期消耗品，確認每日的庫存情況，不發(fā)生庫存低于規(guī)定數(shù)量的現(xiàn)象。2）每周六以倉庫管理臺帳和 SAPR/3 的 G/I 清單、庫存數(shù)據(jù)為依據(jù)實施實物核查作業(yè)。文件保管期限與出庫相關(guān)的文件須保管 5 年。.器材管理倉庫庫存管理采購負責人和倉庫負責人每周六須以以下內(nèi)容為依據(jù)核查倉庫庫存，如有出入，分析發(fā)生出入的原因,向采購部門管理者報告。*相關(guān)記錄i11）發(fā)送給倉庫的 P/OSheet、有入庫簽名的 P/OSheet2）系統(tǒng)入、出庫現(xiàn)況3）定期消耗品申請書4）倉庫管理臺帳5）申請部門管理臺帳工程庫存管理采購負責人和現(xiàn)場負責人每周六須以以下內(nèi)容為依據(jù)核查倉庫庫存，如有出入，分析發(fā)生出入的原因,向相關(guān)部

24、門管理者報告。*相關(guān)記錄1）申請部門管理臺帳2）各部門使用日記3）倉庫管理臺帳第 13 條（生成憑單和支付貨款）.生成憑單采購負責人應(yīng)進行以下工作。1）生成憑單（A/P）根據(jù)各法人的貨款支付規(guī)定，在規(guī)定日期以系統(tǒng)入庫現(xiàn)況為基準，使用 ERSfe 成憑單并打印，附上憑證報批。但，采用分件個別生成憑單的法人，在生成憑單前要先確認以下憑證，以在接收 Invoice 的當天支付為原則。*憑證合同審議書復(fù)印件有入庫簽名的 P/OSheetInvoice采購部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）確認是否有入庫疏漏2）先確認 SAPR/3G/R 清單，檢查是否有入庫或 I/V 疏漏。3）憑單批準確認打印出來的憑單和

25、附上的憑證是否有問題。獲得批準的憑證應(yīng)馬上交給財會負責人。財會負責人應(yīng)進行以下工作。I1）解除 A/P 憑單的 Block2）確認從采購部門接收的憑單后，在 SAPR/3 中將該憑單的 Block 解除。V%/MIF3）報批結(jié)算4）將標有 Block 已被解除的確認用清單打印出來，附上憑單向財會部門審批者報批。財會部門審批者應(yīng)進行以下工作。確認報批憑單的附件和 A/PBlock 解除是否有問題后予以批準。文件報告期限憑單與憑證等附件須保管 5 年。.貨款支付財會負責人應(yīng)進行以下工作。1）支付貨款根據(jù)針對各企業(yè)規(guī)定的貨款支付條件在支付當日通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。但如不能通過銀行支付，需支付現(xiàn)金時，一定

26、由采購部門管理者確認入庫和 I/V 內(nèi)容后直接交給企業(yè)代表。財會部門審批者應(yīng)進行以下工作。1）隨時以 SAPR/3 為依據(jù)檢查財會負責人的貨款支付現(xiàn)況。第 14 條（合同）合同的原則1）合同須在雙方平等的立場，根據(jù)當事人的協(xié)議而簽訂，依據(jù)信用和誠實的原則加以履行。合同的種類1）基本交易合同2）對交易的一般事項做了定義，根據(jù)規(guī)定的樣式，須在企業(yè)登記時簽訂，以所有企業(yè)為對象。3）定期單價合同購買者和供貨者約好進行交易，雙方就物價在一定期間不變達成協(xié)議。當器材為反復(fù)使用物資、使用量大、供應(yīng)不穩(wěn)定時，為了保證器材的穩(wěn)定供應(yīng)而簽訂。a.1 年合同：合同期為 1 年合同b.半年合同：合同期為 6 個月的合

27、同單價合同在合同審議書批準后簽訂，將單價合同產(chǎn)品清單附在合同審議書后一起管理。個別合同基本交易合同原則上為 1 年。定期單價合同雖然原則上也為 1 年，但也可以考慮器材的性質(zhì)和市場情況定為 1 年以下。個別合同根據(jù)器材需要時期，與交易企業(yè)相互協(xié)商簽訂。貨款支付標準1）根據(jù)法人的貨款支付條件支付。合同書保管所有合同書均一式兩份，雙方簽字后各保管一份。文件保管期限合同書須保管 5 年。第 15 條（市場調(diào)查）定義I不僅調(diào)查單純形成市價的市場，同時還調(diào)查、分析對形成價格具有影響的所有內(nèi)部、外部因素。一般原則I1）計劃性原則2）由于器材很多樣，因此需在事前樹立何時進行市場調(diào)查的分期市場調(diào)查計劃，使市場

28、調(diào)查具有一貫性和持續(xù)性。3）及時原則4）市場調(diào)查需在規(guī)定日程內(nèi)完成。5）選擇調(diào)查時間的原則6）由于市場的供求狀況和價格隨時變化，需注意選擇調(diào)查時間。7）準確性原則8）由于市場調(diào)查的準確性會直接反映到采購政策的決定，必須準確。種類1）基礎(chǔ)調(diào)查為了預(yù)測一般經(jīng)濟動向而實施。調(diào)查基礎(chǔ)器材的市價、供求變化、相關(guān)企業(yè)的動向等。2）分產(chǎn)品調(diào)查調(diào)查現(xiàn)在正在采購的器材的供求及價格動向。作為結(jié)算和決定價格的資料使用。作為決定購買時機和數(shù)量的資料使用。3）調(diào)查流通途徑調(diào)查產(chǎn)品從出廠到購入公司的流通過程?？梢栽诮窈笞芳影l(fā)掘供貨商等政策決定時使用。4）調(diào)查企業(yè)動向調(diào)查目前正在供貨的企業(yè)的事業(yè)擴大、轉(zhuǎn)移、企業(yè)員工等變動事

29、項。有助于獲得穩(wěn)定的供貨商和管理。方法1）資料調(diào)查根據(jù)第三機構(gòu)發(fā)行的相關(guān)資料進行調(diào)查（經(jīng)濟報紙、統(tǒng)計資料、產(chǎn)品介紹、定期刊物等）2）當?shù)卦L問調(diào)查直接訪問工廠、產(chǎn)地、代理店、特約店、專賣店等收集信息和資料。3）其他參照相關(guān)公司及其他公司的類似事例進行調(diào)查。根據(jù)對比報價調(diào)查。形態(tài)1）定期市場調(diào)查每年 3 月實施，以所有產(chǎn)品為對象。每季度為檢查簽訂單價合同的產(chǎn)品的價格而實施。2）臨時市場調(diào)查在需要檢驗個別產(chǎn)品價格時實施。I但，在所有情況下，原則上都要對法人所在地和其他地區(qū)同時實施調(diào)查，相關(guān)文件需與市場調(diào)查報告一起保管。文件保管期限與市場調(diào)查相關(guān)的問題須保管 5 年。第 16 條（新交易企業(yè)登記）.采

30、購負責人應(yīng)進行以下工作。確定對象企業(yè)1）在選擇供貨商時，比從前的供貨商提出的報價低，在合同審議書上被決定為最終供貨商的新交易企業(yè)。I2）在進行市場調(diào)查時，由于比從前的客戶報價低而獲得的新交易企業(yè)。但在這種情況，需要在選擇供貨商和選擇單價合同企業(yè)時再次比較報價，在被選為最終供貨商后才能成為新交易企業(yè)。在所有情況下，原則上只有符合“交易企業(yè)基本條件和資格”的企業(yè)才能登記。準備需要文件1）企業(yè)注冊證2）客戶管理卡3）企業(yè)登記申請書（標明選擇該企業(yè)的根據(jù)）4）企業(yè)貨款收取存折復(fù)印件申請供貨商編碼將已獲批準的企業(yè)登記申請書復(fù)印件交給供貨商編碼賦予負責人，申請供貨商編碼。轉(zhuǎn)交企業(yè)貨款收取存折復(fù)印件交給貨款

31、支付主管部門，可以輸入與貨款支付相關(guān)的企業(yè)信息。.采購部門審批者應(yīng)進行以下工作批準企業(yè)登記申請書審查寫在企業(yè)登記申請書上的新企業(yè)登記原由后給予批準。.供貨商編碼賦予負責人需確認企業(yè)登記申請書復(fù)印件上采購編碼審批者是否已批準。在接收當日內(nèi)處理完畢，并將結(jié)果用 Single 通知采購負責人。在已受理的登記申請書復(fù)印件上記錄所賦予的供貨商編碼。.財會負責人審查從采購負責人處得到的企業(yè)貨款收取存折復(fù)印件，將相關(guān)信息追加輸入到 VendorMaster 內(nèi)，并將相關(guān)文件另行保管。.文件保管期限與新交易企業(yè)登記相關(guān)的文件須保管 5 年。第 17 條（企業(yè)評估）.目的通過判斷供貨商是具有競爭力的企業(yè)還是不良

32、企業(yè)，從而保持與優(yōu)良企業(yè)進行交易。.評估部門由法人采購主管部門進行。.評估種類及方法I定期評估1）以所有正在進行交易的企業(yè)為對象，每年 3 月實施。I以內(nèi)部資料（過去記錄）和外部資料（訪問企業(yè)及與企業(yè)代表面談）為基準進行判斷，必須由采購部門管理者直接進行，并判斷是否繼續(xù)保持交易關(guān)系。隨時評估1）評估正在進行交易的企業(yè)當發(fā)生價格上漲、交貨遲延等異常征兆時，立即采用與定期評估相同的辦法實施，判斷是否繼續(xù)交易。2）評估新交易企業(yè)新交易企業(yè)登記 3 個月后，以同樣的方法進行評估，判斷是否繼續(xù)進行交易。.評估標準（評估項目）以質(zhì)量滿意度、交貨期、價格競爭力、服務(wù)等為標準。參照附件 3 評估表）.評估結(jié)果

33、的采用評估等級分數(shù)采用標準備注A80 分以上-賦予參與單價合同的資格-涉嫌賄賂的企業(yè)：永遠中止交B8060 分-擁有繼續(xù)報價機會易。C60 分以下-中止交易-在 C 等級企業(yè)中，在得到采購部門認可并標明原因后可繼續(xù)進行交易。附件:1.MRO 器材品目分類表2.業(yè)務(wù)流程3.評估表附件 1:MRO 器材品目分類表I.SpareParts機械部件：發(fā)動機,水泵,軸承,帶子,MESH 彈簧,BLOTNUT,鏈條,包裝，壓縮機等油空壓：汽缸，連接器，控制器類，軟管,UNIT 類等電氣材料：電線類，電線管類，終端帶類,S/W 類，燈類，變電設(shè)備類等PLC:PLC,換流器相關(guān)部件電子部件：IC,TR,電容器，PC,阻抗，萬能基板等配管材料：VALAE,UNION 類等2.（一般/定期）消耗品油類氣體：氫氣,氧氣,氮氣等氣體燃料類：丙烷，揮發(fā)油，B-C,D-C,石腦油等潤滑油：YUKWANG 韋國 Shell,Mobil,湖南，特殊油等測量儀分析：分析儀類測量：測量儀類光學：光學儀器類工具一般工具：電動，油壓類，切削，研磨類，作業(yè)工具類等L 一u測量工具類：MICROMETERI 表，檢測器，測徑器等測量工具其他建筑材料：木材類，混凝土