種子全程質(zhì)量管理制度

1、湖南神農(nóng)大豐種業(yè)科技有限公司種子全程質(zhì)量管理操作流程（水稻）產(chǎn)前管理親本種子質(zhì)量控制（1）職責(zé)：總部生產(chǎn)部承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量管理中心監(jiān)督并承擔(dān)管理責(zé)任1、調(diào)進親本a） 總部生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃負責(zé)考察供方資格、信譽、質(zhì)量保證條件（檢驗、加工人員、儀器設(shè)備、管理制度等），填寫親本調(diào)進申請表，經(jīng)總部主管生產(chǎn)高管、主管質(zhì)檢高管簽字后調(diào)進。b）純度有分戶鑒定數(shù)據(jù)，原種99.9%,良種99.5%,播種品質(zhì)達國標(biāo)。使用99.0%0純度99.5%的種子須經(jīng)總部生產(chǎn)部和質(zhì)量管理中心簽字同意。c） 按合同簽訂管理辦法的要求簽訂有效合同，明確供需雙方質(zhì)量責(zé)任，合同送質(zhì)量管理中心備查。d） 完備合同、扦封純度樣品、貨

2、款支付等手續(xù)（樣品供需雙方簽字）。e） 建立供方檔案（委托親本種子生產(chǎn)須有委托生產(chǎn)合同，由合同簽訂人負責(zé)落實人員在花期和調(diào)進等主要環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗）。2、自產(chǎn)親本a）純度99.5%,播種品質(zhì)達國標(biāo)。使用99.0%0純度99.5%的親本種子，須經(jīng)總部生產(chǎn)部和質(zhì)量管理中心簽字同意。b） 剔除不合格種并記錄?？偛可a(chǎn)部各省生產(chǎn)部；督辦、反饋：質(zhì)量管理中心倉儲、質(zhì)檢人員。3、親本發(fā)放a） 質(zhì)檢與保管員核對質(zhì)量、標(biāo)簽存檔、扦封純度樣品。b） 監(jiān)督發(fā)放去向總部生產(chǎn)部各省生產(chǎn)部各制種點；登記記錄反饋：質(zhì)量管理中心質(zhì)檢人員責(zé)任人。調(diào)進子一代種子質(zhì)量控制（2）職責(zé)：總部營銷部核批，相關(guān)省經(jīng)營部負責(zé)調(diào)種，質(zhì)檢責(zé)任人監(jiān)

3、控質(zhì)量，調(diào)進程序同親本調(diào)進1、委托生產(chǎn)（調(diào)進）由總部生產(chǎn)部考察并經(jīng)生產(chǎn)高管簽字同意后簽訂委托生產(chǎn)合同；親本種子由總部生產(chǎn)部提供（不能提供時由受托方組織，生產(chǎn)部和質(zhì)量管理中心負責(zé)對所用親本的質(zhì)量把關(guān)）；各省生產(chǎn)部負責(zé)在花期和調(diào)進種子等主要環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗。種子款額嚴格按合同簽訂、田間花檢、種子入庫、純度鑒定等四階段按比例支付，南繁種子正常年份須扣留10%貨款作純度押金。原則上正常年份僅承擔(dān)親本種子款和“920”費用（約0.5元/kg）;非正常情況和特殊年份提高預(yù)付款，超過0.5元/kg費用的須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意；超過1元/kg的由公司高管會議決定。委托生產(chǎn)合同（原件）送總部財務(wù)部保管，委托生產(chǎn)計劃送

4、相關(guān)省生產(chǎn)部質(zhì)檢責(zé)任人備查。2、調(diào)進種子由相關(guān)省經(jīng)營部考察并填寫調(diào)種申請表；經(jīng)營責(zé)任人簽字報總部營銷部核批后簽訂種子購銷合同并調(diào)進；質(zhì)檢責(zé)任人負責(zé)質(zhì)量檢驗。單批單個組合種子調(diào)進5萬kg以上，單批多組合調(diào)進10萬kg以上由高管會議集體決定。種子質(zhì)量達到合同標(biāo)準(zhǔn)（合同質(zhì)量指標(biāo)不低于國標(biāo)），購銷合同（原件）報總部財務(wù)部保管，并送該省分公司財務(wù)部備份。產(chǎn)中管理生產(chǎn)控制（3）職責(zé)：親本種子生產(chǎn)由總部生產(chǎn)部承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量管理中心監(jiān)督并承擔(dān)管理責(zé)任，子一代種子生產(chǎn)由各省生產(chǎn)負責(zé)人承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量管理中心監(jiān)督1、生產(chǎn)計劃：嚴格制定生產(chǎn)計劃，按計劃生產(chǎn)。生產(chǎn)責(zé)任人制定技術(shù)方案，親本（含恢復(fù)系）生產(chǎn)計劃由總

5、部生產(chǎn)部在品種首噴“920”前30天送質(zhì)量管理中心負責(zé)人（按規(guī)定格式填報不缺項）；子一代生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部在組合首噴“920”前20天送所在公司質(zhì)檢責(zé)任人。2、隔離標(biāo)準(zhǔn)：a）繁殖A:原種空間距離700ml時間隔離25天；良種空間距離500m時間隔離25天；b）繁殖R:空間距離20ml時間隔離15天；c）制種田：空間距離200m時間隔離20天。如有適宜有效保護措施確保無其它花粉污染，可結(jié)合實際情況考慮空間距離。d）南繁生產(chǎn)：如無自然屏障，繁殖（良種）空間距離不低于800m制種空間距離不低于500m時間隔離20天。3、浸種催芽：種子田無前作污染，秧田防鼠藥谷煮死；掌握技術(shù)，嚴防混雜。4、除雜標(biāo)準(zhǔn)a）

6、繁殖田：原種母本00.01%;良種母本00.03%;父本00.01%;b）制種田：母本00.1%;父本00.01%。5、除雜時期：首噴“920”前后3天，重點控制齊穗期、收割前。6、除雜方法：見一穗拔（割）一蔸（重點首噴“920”前后3天）7、驗收時間a） 第1次驗收：齊穗期（首噴“920”后第4天）b） 第2次驗收：收割前7天。8、人員驗收執(zhí)行國家田檢標(biāo)準(zhǔn)和公司花檢方案，規(guī)范操作，按規(guī)定格式（見附件）填寫花檢原始記錄，由生產(chǎn)責(zé)任人嚴格控制，質(zhì)檢人員督辦?？萍奸_發(fā)部推廣示范種子的試制計劃在始穗前30日送質(zhì)量管理中心納入質(zhì)量監(jiān)控，其花檢結(jié)果由各省生產(chǎn)部質(zhì)檢責(zé)任人在品種花檢結(jié)束后10日內(nèi)反饋質(zhì)量管

7、理中心。收曬控制（4）職責(zé)：由總部生產(chǎn)部負責(zé)人安排，各省生產(chǎn)負責(zé)人承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)檢人員監(jiān)控1、不育系繁殖田父本限期割青（趕粉結(jié)束后約3-5天），制種田要求母本收割前逐廂清除工作行和母本行的父本（遲熟組合可適期先收母本）。委托生產(chǎn)按要求同等控制。2、基地種子收購，各生產(chǎn)負責(zé)人務(wù)必落實人員嚴防曬場、曬具機械混雜；品種單收單曬單貯單送交。發(fā)芽率控制（5）職責(zé)：生產(chǎn)部負責(zé)人承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)檢人員檢驗監(jiān)控1、根據(jù)安全的抽穗揚花期選擇時期播種，避開災(zāi)害性天氣。2、種子田始噴“920”后22天左右選好天氣限時收割，避免穗萌芽。3、收割后指導(dǎo)農(nóng)戶及時脫粒、攤曬、勤翻動。凈度控制（6）職責(zé)同（5）1、收割前提

8、前8-9天干田，確保種子色澤鮮亮、無泥。2、種子嚴格精選，確保外觀清潔質(zhì)量。水分控制（7）職責(zé)同（5）1、種子收割后即時攤曬，不堆漚燒包（或及時掠攤烘干處理）。2、種子曬后須冷卻裝袋，防結(jié)露（禁熱種裝包）。3、種子存放防潮，不擱地面（底層有墊物）。收購標(biāo)準(zhǔn)與要求（8）職責(zé)同（5）1、水分：春制011.5%;秋制012.0%-12.5%。2、凈度99.0%（色澤好）、裂口谷010%（粒率）、芽谷05%（粒率）（檢驗員臨場嚴格把關(guān)）3、發(fā)芽率：臨場試驗93.0%（簡易發(fā)芽三天查看，根芽齊全）；室內(nèi)幼苗鑒定85%特殊年份（或組合）須80%（檢驗人員臨場嚴格把關(guān)）。收購程序（9）職責(zé)同（5）1、宣傳發(fā)

9、動，落實責(zé)任，妥善安排。同一組合一次性收購，一天一品種，避免人為混雜。2、收購前質(zhì)量預(yù)查（特殊年份或芽谷、裂口谷多的特殊組合基地生產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)在收種前安排預(yù)檢）3、收購現(xiàn)場驗質(zhì)（基地責(zé)任人和收種質(zhì)檢人員嚴格把關(guān)）4、種子先精選后收購（基地責(zé)任人負責(zé)把關(guān)，收種質(zhì)檢人員督辦）5、逐袋扦樣查看粒型與外觀（基地責(zé)任人負責(zé)把關(guān)，收種質(zhì)檢人員督辦）6、逐袋數(shù)量過稱（過稱人把關(guān)，收種質(zhì)檢人員督查）7、規(guī)范填寫和投掛標(biāo)簽（操作人把關(guān)，收種質(zhì)檢人員督查）8、核對種子與標(biāo)簽品名相符后縫包（縫包人把關(guān)，收種質(zhì)檢人員督查）押運入庫（10）職責(zé)同（5）1、安排專人填寫運單，種子清查點包裝車（基地生產(chǎn)責(zé)任人督查）2、基地種

10、子裝車原則上不得多品種混裝，途中防雨（備油布）不混雜（專人負責(zé)，生產(chǎn)責(zé)任人督查）3、運種車主（或押運人）持運單，清點品名和數(shù)量和運單相同后起程，備齊手續(xù)，安全運達（專人負責(zé)，基地生產(chǎn)責(zé)任人督查）4、倉庫保管員憑運單驗貨入庫，質(zhì)檢人員憑運單入庫扦樣檢驗，新種入庫須計劃安排好種子堆放區(qū)域，種子規(guī)范堆碼，并在入庫后一個月內(nèi)薰蒸消毒（質(zhì)檢、倉儲、加工人員須具備資格）5、生產(chǎn)建檔填寫規(guī)范（使用公司規(guī)定范本），保存期不少于2年（由生產(chǎn)負責(zé)人安排基地負責(zé)人在種子入公司倉庫后1個月內(nèi)完成）?；亟Y(jié)賬（11）職責(zé)：質(zhì)檢部門出具質(zhì)量數(shù)據(jù)，財務(wù)部辦理1、結(jié)賬辦法a） 按質(zhì)結(jié)算，扣留純度押金b） 內(nèi)地生產(chǎn)：押金比例不

11、少于該批種子總價的10-15%（按戶扣留）c） 南繁生產(chǎn)：押金比例不少于該批種子總價的10%（按數(shù)量扣留）2、按質(zhì)付款（播種品質(zhì)）財務(wù)部門憑質(zhì)量檢驗合格結(jié)果支付農(nóng)戶種子款的50-60%（質(zhì)量數(shù)據(jù)有質(zhì)檢人員簽名，所在公司或部門簽章；非正常年份和芽谷多的品種，發(fā)芽率為室內(nèi)幼苗鑒定結(jié)果）。正常年份種子入庫應(yīng)無精選損耗（播種品質(zhì)問題在基地解決），結(jié)算憑據(jù)沒有質(zhì)檢“質(zhì)量合格章”簽字，財務(wù)不能支付種子貨款。產(chǎn)后管理純度鑒定（12）職責(zé)：質(zhì)量管理中心組織實施，財務(wù)部協(xié)助1、鑒定標(biāo)準(zhǔn)：鑒定人員嚴格執(zhí)行GB/T35435-1995小區(qū)種植鑒定規(guī)定2、鑒定規(guī)定a） 親本種子分戶樣、子一代種子綜合樣和疑問樣由質(zhì)量管

12、理中心當(dāng)年組織海南種植鑒定；子一代種子分戶樣由各省生產(chǎn)部次年春季組織當(dāng)?shù)胤N植鑒定。各省當(dāng)?shù)罔b定樣品清單由質(zhì)檢責(zé)任人在樣品移栽后10日內(nèi)反饋質(zhì)量管理中心，并提前告知其鑒定驗收時間，鑒定結(jié)果報質(zhì)量管理中心備案。b） 樣品要求單株種植，充分表現(xiàn)農(nóng)藝性狀。定植株數(shù)：親本原種4000株，良種1000株；雜交子一代種500株。3、送樣要求南鑒種植樣品須具有代表性（精選收購后由專職質(zhì)檢人員逐袋扦樣）；親本為分戶樣，子一代為綜合樣，樣品重50克，標(biāo)簽鉛筆書寫，生育期相近組合盡量集中編號，兩系雜交種在9月15日前和11月20日左右送樣（公司外樣品，送樣人須在送樣單式一注明“委托檢驗”字樣）。4、鑒定時期不育系種

13、子花期鑒定為主（成熟期鑒定為準(zhǔn)）；子一代種子成熟期鑒定為主。5、結(jié)果報送種子純度鑒定結(jié)果須經(jīng)檢驗、校核、簽發(fā)三級簽字后，由質(zhì)量管理中心3日內(nèi)送發(fā)生產(chǎn)負責(zé)人簽收，并由其簽收當(dāng)日轉(zhuǎn)質(zhì)檢人員監(jiān)控督辦。親本種子純度結(jié)果送總部生產(chǎn)部負責(zé)人。純度清包（13）職責(zé)：生產(chǎn)部門安排并實施，質(zhì)檢人員監(jiān)控督辦1、剔除不合格種子親本種子由總部生產(chǎn)部負責(zé)依據(jù)鑒定結(jié)果7日內(nèi)逐戶逐件清包；子一代種子10日內(nèi)由各省生產(chǎn)負責(zé)人安排逐批次清包，質(zhì)檢人員現(xiàn)場監(jiān)督。剔除的不合格種子單獨存放等待處置；處置后由生產(chǎn)責(zé)任人填寫不合格種子處置確認表；經(jīng)質(zhì)檢人員確認10日內(nèi)反饋質(zhì)量管理中心備查。2、親本入庫種子清包后加工親本入庫種子因發(fā)芽率不

14、合格再加工須由質(zhì)檢人員填寫種子不合格再加工通知單，經(jīng)純度清包確認后進行加工，保管員臨場督查加工質(zhì)量。3、安全貯藏種子貯存執(zhí)行GB7414-7415-87農(nóng)作物種子包裝及貯藏和公司ISO體系文件倉儲管理制度。親本種子專區(qū)單存專人負責(zé)?；丶兌冉Y(jié)賬（14）職責(zé)：由生產(chǎn)部門負責(zé)，各級質(zhì)檢部門監(jiān)督，財務(wù)部門結(jié)算兌付押金。種子純度經(jīng)鑒定和大田使用無純度問題，開始與各基地結(jié)賬。親本種子純度99.0%押金全扣；子一代種子純度96.0%押金全扣（兌付押金由財務(wù)部門根據(jù)質(zhì)檢責(zé)任人簽字的憑據(jù)操作）。標(biāo)簽包裝管理（15）職責(zé)：由總部市場營銷部負責(zé)外包裝設(shè)計、印制、控版、發(fā)放，生產(chǎn)部負責(zé)種子內(nèi)外標(biāo)簽內(nèi)容審核與印制，質(zhì)

15、量管理中心負責(zé)標(biāo)簽包裝設(shè)計審核，并對印制質(zhì)量和規(guī)范使用情況監(jiān)督，財務(wù)部控制印制貨款支付1、標(biāo)簽、包裝袋印制由總部營銷部、財務(wù)部和質(zhì)量管理中心組織招標(biāo)選定印刷廠家；總部營銷部負責(zé)包裝設(shè)計、簽訂印刷合同、安排包裝防偽和經(jīng)營區(qū)域編號的統(tǒng)一打印、確保印制版面符合審核要求并及時向質(zhì)量管理中心提供合格標(biāo)樣、嚴控包裝印制的質(zhì)量和數(shù)量、防止印制大家盜用、流失版面以及包裝換版數(shù)量的控制；質(zhì)量管理中心負責(zé)包裝標(biāo)簽設(shè)計審核、監(jiān)督印刷質(zhì)量和規(guī)范使用；各省生產(chǎn)負責(zé)人負責(zé)種子內(nèi)外標(biāo)簽的審核印制。包裝印制合同（原件）送總部財務(wù)部。2、標(biāo)簽規(guī)格銷售種子外標(biāo)簽規(guī)格/材質(zhì)（12x8cm順?biāo)埽?；收購種子外標(biāo)簽規(guī)格/材質(zhì)（9x5cm

16、/軟塑）；銷售種子（散裝）內(nèi)標(biāo)簽規(guī)格/材質(zhì)（12x8cm/牛皮紙；小包裝12x8cm/各色油印紙）3、包裝規(guī)格a）大包裝：65kg；50kg；40kg；30kgb）小包裝：2.5kg（常規(guī)種）；1.5kg;1.0kg;500g等4、標(biāo)簽顏色a） 外標(biāo)雜交種（自產(chǎn)）：白色；雜交種（經(jīng)銷）：黃色親本良種（自產(chǎn)）：淺紅色；親本良種（經(jīng)銷）：深紅色育種家種子：白色/有紫色單對角條紋親本原種（自產(chǎn)）：淺蘭色；親本原種（經(jīng)銷）：深蘭色收購?fù)鈽?biāo)：淺紅、蘭、黃、白色等b） 內(nèi)標(biāo)銷售散裝種子（內(nèi)）標(biāo)簽：紙張原色（牛皮紙）收購種子（內(nèi)）標(biāo)簽：紙張原色（牛皮紙）小包裝種子（內(nèi)）標(biāo)簽：紙張原色（白色等）5、印刷要求印

17、刷字體、圖案應(yīng)清晰可辨。字符高度不應(yīng)小于1.8mm凈含量（Q）字符高度（h）要求：5g2mm50g3mm200g4mm1kg6mm6、入庫驗收由總部營銷部提供驗貨資訊和驗質(zhì)標(biāo)樣備質(zhì)檢部門，各省質(zhì)檢責(zé)任人憑驗質(zhì)標(biāo)樣驗收印刷質(zhì)量（內(nèi)容），倉儲責(zé)任人在質(zhì)檢責(zé)任人驗收基礎(chǔ)上按包裝發(fā)貨清單核準(zhǔn)數(shù)量并逐件檢查包裝規(guī)格與品名等，填寫包裝入庫登記表7、規(guī)范使用各省分裝點嚴格實行包裝入庫、領(lǐng)用、損耗登記，倉儲逐月核查包裝和標(biāo)簽領(lǐng)用與庫存數(shù)量，上報財務(wù)核對入庫銷種包裝使用量。標(biāo)簽標(biāo)注嚴格遵守公司體系文件種子批標(biāo)識的規(guī)定，填寫規(guī)范不缺項。8、貨款結(jié)賬種子包裝（含標(biāo)簽）的印制票據(jù)結(jié)算，財務(wù)人員須憑質(zhì)檢人員驗貨合格章（

18、簽字）和倉庫保管員收貨數(shù)量付款（按貨款比例扣留15%的質(zhì)量押金，待包裝物用畢兌付）。不合格包裝、標(biāo)簽退回生產(chǎn)商報廢回爐或現(xiàn)場銷毀，由質(zhì)檢人員督辦，不流入市場。種子分裝（16）職責(zé)：由各省生產(chǎn)負責(zé)人負責(zé)安排分裝，分裝責(zé)任人承擔(dān)分裝質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)檢人員監(jiān)控抽查分裝質(zhì)量1、統(tǒng)一管理以各省生產(chǎn)部為單位集中分裝，增設(shè)分裝點須書面報送質(zhì)檢中心，經(jīng)考察分裝條件合格認可后方可分裝，分裝質(zhì)量和規(guī)范操作由質(zhì)檢人員監(jiān)控督辦。2分裝條件有種子加工精選設(shè)備有分裝打碼設(shè)施有檢驗場地與儀器有質(zhì)檢人員控制質(zhì)量（檢驗儀器與精選設(shè)備的購置驗收使用和維護遵照公司體系文件作業(yè)指導(dǎo)書操作）3分裝依據(jù)正常情況：各省生產(chǎn)部憑種子檢驗合格數(shù)據(jù)

19、印制內(nèi)標(biāo)簽和安排分裝并填寫分裝記錄；視為正常情況：親本純度99.5%,隔離條件和田間純度均達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，收購加工無混雜播種品質(zhì)達國標(biāo)的種子，由生產(chǎn)負責(zé)人填寫種子提前分裝銷售監(jiān)控記錄表，相關(guān)責(zé)任人簽字后報主管生產(chǎn)高管簽字同意；特殊情況：敗育不徹底的親本所配組合（例兩系、特優(yōu)、II優(yōu)等）；親本純度99.5%（含恢復(fù)系）；隔離條件田間純度未達到要求；因技術(shù)或災(zāi)害嚴重減產(chǎn)和重點疑問戶的種子必須憑南鑒合格結(jié)果分裝；嚴禁分裝或授意分裝假種劣種。4純度一致：同批合格種子須均勻混合后分裝，確保批次種子純度一致。正常批次混包：必須同組合同世代同親本來源同生產(chǎn)年月同基地的合格種子方能混包分裝；特殊批次混包：由

20、各省生產(chǎn)負責(zé)人依據(jù)批次種子純度確保安全后簽字報主管生產(chǎn)高管簽字同意。5分裝質(zhì)量內(nèi)在質(zhì)量：四項質(zhì)量指標(biāo)符合包裝標(biāo)簽標(biāo)注值；外在質(zhì)量：噴碼封口規(guī)范平直，字跡清晰；計量稱重：計量器具按規(guī)定送檢和自檢，檢定合格后方可使用，計量必須符合標(biāo)準(zhǔn)（無負偏差）；其它要求：公司專營組合經(jīng)營區(qū)域編碼按劃分確定（噴碼標(biāo)注）。6分裝責(zé)任分裝人員：分組編號（組號打印在包裝封口），分裝種子須逐日登記（執(zhí)行ISO文件倉儲管理規(guī)定）；分裝（臨工）素質(zhì)與上崗要求：責(zé)任心強，吃苦耐勞善于學(xué)習(xí)具備高小以上文化，經(jīng)倉儲責(zé)任人培訓(xùn)合格上崗；工作質(zhì)量保證：扣留分裝人員分裝批量種該得工資額的10-20%作押金，由分裝責(zé)任人檢查，確保分裝質(zhì)量

21、。7、產(chǎn)品交付安排分裝：生產(chǎn)負責(zé)人憑質(zhì)檢人員對種子檢驗合格的數(shù)據(jù)安排分裝（小包裝內(nèi)標(biāo)簽印制須經(jīng)質(zhì)檢責(zé)任人簽字同意后操作）驗貨裝車：倉庫保管員憑財務(wù)發(fā)票和提貨單核對種子批標(biāo)識，檢查包裝，規(guī)范裝車發(fā)貨，并填寫購銷存表；安全運送：外包運輸由物流責(zé)任人與車主簽訂貨物運輸合同，明確責(zé)任，確保產(chǎn)品安全運送到達。種子銷售（17）職責(zé)：由市場營銷部根據(jù)市場行情科學(xué)策劃銷售計劃報請高管同意，由各省經(jīng)營部負責(zé)人組織區(qū)域（或片區(qū)）責(zé)任人完成銷售任務(wù)。1、產(chǎn)品銷售規(guī)范經(jīng)營：嚴格遵守種子法等相關(guān)法律法規(guī)；嚴格按照品種審定的適宜區(qū)域銷售種子；嚴格遵守新品種和引進品種推廣前的試種、示范程序、面積；嚴禁超品種審定區(qū)域售種；嚴

22、禁串貨。扦封樣品：所銷各批種子，產(chǎn)品出庫供需雙方務(wù)必扦封樣品簽字后各自備份后且妥善保存；分（子）公司間調(diào)種，封存樣一式三份簽字后，供需雙方各備一份，余份由需方3日內(nèi)送達質(zhì)量管理中心備查。2、貨款結(jié)算種子銷售現(xiàn)貨現(xiàn)款，不賒銷。特殊情況，嚴格按財務(wù)流程確定賒帳時間、金額，由擔(dān)保人簽字（以其財產(chǎn)或股權(quán)擔(dān)保），經(jīng)省經(jīng)營負責(zé)人批準(zhǔn)。財務(wù)人員根據(jù)應(yīng)收款到期情況提前通知擔(dān)保人，逾期收不回賬款或欠帳超過6個月的一律作爛帳處理，其損失由擔(dān)保人承擔(dān)95%，批準(zhǔn)人承擔(dān)5%。3、種子退貨大眾組合不予退貨；專有組合種子退貨按區(qū)域經(jīng)理考核責(zé)任書規(guī)定的時間和總供數(shù)量的5%以內(nèi)退回公司原裝未破損小包裝種子。退貨程序：由區(qū)域經(jīng)

23、理提出退貨申請，注明品名、數(shù)量、退貨時間，并承擔(dān)逾期退貨和超出允許數(shù)量所造成的損失；倉儲人員負責(zé)確認種子，檢查退貨包裝、封口，核準(zhǔn)品名、數(shù)量，核對客戶提供的相關(guān)購種依據(jù)（合同、發(fā)票、出庫單等），并開具種子退貨入庫單。財務(wù)人員憑完備手續(xù)的種子退貨申請單和種子退貨入庫單辦理結(jié)算。4、種子冷藏（外包）種子冷藏入庫要求：小包裝拆包翻曬水分12.0%,麻袋包裝的需倒包翻曬，投掛內(nèi)外標(biāo)簽冷藏；冷藏種規(guī)范堆垛，明顯標(biāo)識品名（或代號）、數(shù)量、來源、入庫日期等；與承包方簽訂有效合同，注明保存期質(zhì)量承諾，要求承包方提供庫房溫濕記錄曲線圖；天然冷藏控制冷藏溫度017C,定期檢查，酌情檢驗；冷藏種子出庫需經(jīng)檢驗合格方

24、可銷售。5、種子轉(zhuǎn)商種子失去種用價值是決定其是否轉(zhuǎn)商的主要依據(jù)。子一代種子轉(zhuǎn)商，由相關(guān)省生產(chǎn)部負責(zé)辦理；親本種子轉(zhuǎn)商由總部生產(chǎn)部負責(zé)辦理。轉(zhuǎn)商程序和責(zé)任劃分及損失承擔(dān)見種子轉(zhuǎn)商規(guī)定（附件3）6、經(jīng)營建檔種子銷售由上往下逐級建立經(jīng)營檔案（總部營銷部各省經(jīng)營部縣級經(jīng)銷商鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商），由下至上逐級備份備查。各級經(jīng)營檔案應(yīng)載明種子來源、質(zhì)量、銷售流向等，各省經(jīng)營部應(yīng)掌握終端商銷種到農(nóng)戶的原始憑據(jù)（存根聯(lián)），分公司以上經(jīng)營銷售檔案種子逐批登記，保存期不少于2年（專人保管備查），子公司按分公司同等操作。7、顧客建檔各省經(jīng)營部建立顧客檔案（含經(jīng)銷商和業(yè)務(wù)往來顧客建檔）。檔案內(nèi)容：顧客名稱、地址、常購產(chǎn)品、聯(lián)

25、系電話和對公司及產(chǎn)品的要求等（詳見ISO作業(yè)記錄顧客檔案）c售后服務(wù)（18）職責(zé)：由總部營銷部安排各省經(jīng)營部落實，所在省質(zhì)檢人員督辦，質(zhì)量管理中心監(jiān)督1、提供資料產(chǎn)品宣傳由總部營銷部組織統(tǒng)一制作和發(fā)放（相關(guān)品種介紹由生產(chǎn)管理部提供）；有特殊要求的種子，經(jīng)銷商銷售時需與用戶說明清楚；對技術(shù)咨詢來電，電話接收人應(yīng)熱忱解答或提供相關(guān)解答電話。2、質(zhì)量承諾購公司包裝種子，若存在質(zhì)量問題，須憑購種原始憑據(jù)與小包裝、內(nèi)標(biāo)簽等到購種處聯(lián)系，公司對種子質(zhì)量負責(zé)。3、跟蹤服務(wù)反饋質(zhì)量跟蹤卡：零售種子由終端經(jīng)銷商填寫質(zhì)量跟蹤服務(wù)卡，并在所調(diào)種子銷售季節(jié)結(jié)束1個月內(nèi)將此卡反饋相關(guān)省經(jīng)營部存檔備查。跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量：省經(jīng)

26、營部安排人員跟蹤產(chǎn)品在種子播種（浸種催芽）、插秧（基肥密度）、曬田（病蟲防治）、收割（結(jié)實產(chǎn)量）等時期進行查看和宣傳指導(dǎo)。4、質(zhì)量建檔種子質(zhì)量檔案含質(zhì)量匯總和質(zhì)量問題處理記載，分（子）公司種子質(zhì)量匯總于每年3月20日前、種子質(zhì)量問題處理情況匯總于每年12月20日前，由質(zhì)檢人員統(tǒng)計分析匯總報質(zhì)量管理中心作為績效考核和獎罰相關(guān)部門（或分、子公司）及責(zé)任人的依據(jù)。質(zhì)量糾紛或投訴處理程序（19）職責(zé)：由總部營銷部安排省經(jīng)營部實施，省生產(chǎn)部人員參與，質(zhì)檢責(zé)任人配合，質(zhì)量管理中心監(jiān)控，總部財務(wù)部負責(zé)賠付索賠款的審查、安排財務(wù)部督辦并監(jiān)控執(zhí)行1、播種品質(zhì)糾紛（發(fā)芽率、凈度等）a） 客戶投訴經(jīng)銷商（中心）投訴

27、接到投訴的省經(jīng)營部（含海南業(yè)務(wù)部）確認是否為公司產(chǎn)品；將問題反饋相關(guān)經(jīng)銷部及生產(chǎn)（質(zhì)檢）部；質(zhì)檢人員核查自檢數(shù)據(jù)和客戶檢測數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)是否在國際允許范圍？發(fā)芽率檢測是否規(guī)范？人員是否有資格？）；弄清原因。雙方認同數(shù)據(jù)（或原因），則協(xié)商解決；不認同數(shù)據(jù)（或原因），則對外調(diào)種封存樣（或存貨扦樣）共同檢驗；視其檢驗結(jié)果協(xié)商處理。農(nóng)戶投訴銷售中心或經(jīng)銷商溯源產(chǎn)品確認（是否為公司提供的種子？）；查清問題原因；理清責(zé)任（是否該農(nóng)戶操作不當(dāng)？是否該批種子均有質(zhì)量問題？），若問題是農(nóng)戶原因造成，協(xié)助友善解決；若問題是公司質(zhì)量責(zé)任，盡量協(xié)商解決，減少損失（如憑購種原始憑證及小包裝補種或退款等）。b） 其它投訴接待

28、人（接話人）應(yīng)熱情接待；問明情況（原因），提供（指明）被投訴產(chǎn)品的相關(guān)公司責(zé)任人及電話；難于及時解答和處理的，記錄并查明情況；及時回復(fù)并落實處理。2、品種品質(zhì)糾紛（純度、真實性）a） 產(chǎn)品確認自產(chǎn)種子終端銷售商（縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）初查核實銷售檔案（流向）、購種憑據(jù)、包裝袋（含內(nèi)標(biāo)簽）、種子批號、產(chǎn)地、數(shù)量、播種面積、用種量（合同為準(zhǔn)）、購種日期等；將核查情況反饋相關(guān)省經(jīng)營部；經(jīng)營部將初查情況反饋生產(chǎn)部；生產(chǎn)部核查有關(guān)質(zhì)檢數(shù)據(jù)、封存樣品及該種子批在其它地區(qū)的質(zhì)量反映；與經(jīng)營部核實種子銷售檔案；核準(zhǔn)種子銷售去向；進行下步處理。調(diào)進種子終端銷售商（縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）初查核實銷售檔案（流向）、購種憑據(jù)、包裝袋（含內(nèi)標(biāo)

29、簽）、種子批號、產(chǎn)地、數(shù)量、播種面積、用種量（合同為準(zhǔn)）、購種日期等；將核查情況反饋相關(guān)省經(jīng)營部；經(jīng)營部及時通知供方來人或取得供方委托函；請相關(guān)人員同該公司質(zhì)檢人員田間調(diào)查取得結(jié)果；質(zhì)檢人員核定純度數(shù)據(jù)或賠付標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營部核實種子銷售去向（公司內(nèi)部分、子公司間調(diào)進的種子發(fā)生質(zhì)量糾紛，其處理程序照此操作）。b） 解決途徑協(xié)商解決自產(chǎn)種子：供需雙方田間共同檢驗，認可檢驗數(shù)據(jù)，并以此為依據(jù)協(xié)商解決。外部調(diào)進：由經(jīng)營部與供方（或其委托人）共同擬定處理協(xié)議，送質(zhì)量管理中心簽署意見報經(jīng)業(yè)務(wù)高管同意。內(nèi)部調(diào)進：分（子）公司間調(diào)進的種子發(fā)生質(zhì)量糾紛，報質(zhì)量管理中心后雙方協(xié)商處理，協(xié)商不成的由該中心協(xié)調(diào)處理。司法

30、解決供需雙方對檢驗數(shù)據(jù)不認同或處理意見有分歧，雙方（或單方）書面向田間現(xiàn)場所在地縣級以上的種子管理機構(gòu)申請現(xiàn)場鑒定；取得專家組現(xiàn)場鑒定書；接受種子管理機構(gòu)調(diào)解；調(diào)解不成的可以直接向人民法院起訴（專家現(xiàn)場鑒定程序見附件1）。3、索賠與賠付a） 索賠操作調(diào)進種子有質(zhì)量問題，經(jīng)供需雙方（或第三方）確認檢驗數(shù)據(jù)后，由相關(guān)省經(jīng)營部和供方根據(jù)確認數(shù)據(jù)及合同約定共同擬定賠償協(xié)議（明確供方賠償標(biāo)準(zhǔn)、金額、付款方式與時間等）；送質(zhì)量管理中心簽署意見并報主管質(zhì)檢高管審核；質(zhì)檢高管與生產(chǎn)經(jīng)營高管會簽；經(jīng)總部財務(wù)部審核報財務(wù)總監(jiān)簽字；相關(guān)省經(jīng)營部責(zé)任人安排專人在規(guī)定時間內(nèi)落實追回賠款（內(nèi)部調(diào)進種子、種子包裝等產(chǎn)品問題

31、索賠均按此程序操作）；財務(wù)部須憑供方供種單據(jù)（或復(fù)印件）及有關(guān)索賠協(xié)議等辦理結(jié)算手續(xù)。b） 賠付操作由相關(guān)省經(jīng)營部和生產(chǎn)部負責(zé)人根據(jù)供需雙方認可或?qū)＜诣b定數(shù)據(jù)及合同（協(xié)議）約定的賠付標(biāo)準(zhǔn)共同擬定處理協(xié)議（明確賠付標(biāo)準(zhǔn)、賠償金額和付款方式）；經(jīng)總部營銷部依據(jù)需方購種原始憑據(jù)及銷售檔案核實后，送質(zhì)量管理中心簽署意見并由其報主管質(zhì)檢高管審核；質(zhì)檢高管與生產(chǎn)經(jīng)營高管會簽；總部財務(wù)部審核報財務(wù)總監(jiān)簽字安排；相關(guān)省經(jīng)營部依據(jù)農(nóng)戶購種原始憑據(jù)及銷售檔案賠付。且賠款損失按會計核算原則沖減其當(dāng)期利潤。4、其他質(zhì)量糾紛因品種適應(yīng)性、抗性、生育期、結(jié)實率等問題及自然災(zāi)害引發(fā)的各種糾紛，經(jīng)相關(guān)終端經(jīng)銷商（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級）

32、和各省經(jīng)營責(zé)任人進行產(chǎn)品確認及問題確認，查清原因，理清責(zé)任。若公司確有責(zé)任，參照前述品種品質(zhì)糾紛處理相關(guān)程序操作。質(zhì)量問題善后處理（20）職責(zé)：由總部營銷部安排各省經(jīng)營部落實，生產(chǎn)部配合，質(zhì)量管理中心和財務(wù)部門協(xié)助督辦。種子質(zhì)量問題妥善處理后，應(yīng)做好善后工作并認真查找原因；核實事故責(zé)任；依次追究相關(guān)責(zé)任人質(zhì)量責(zé)任。由問題發(fā)生的分公司或職能部門將事故經(jīng)過和處理意見書面報送質(zhì)量管理中心，因不按流程操作造成公司損失，其質(zhì)量責(zé)任由質(zhì)量管理中心負責(zé)納入相關(guān)責(zé)任人績效（質(zhì)量）考核；應(yīng)問題處理不當(dāng)或有問題不報造成重大損失，或?qū)竞推放圃斐韶撁嬗绊?，公司將依?jù)種子全程質(zhì)量管理獎罰辦法追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任（子公

33、司按分公司同等操作）。注：公司內(nèi)其他農(nóng)作物種子全程質(zhì)量管理，除相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)等對應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)外，其控制程序均參照此流程操作；子公司因職能設(shè)置與分公司不同的，可在執(zhí)行此流程基礎(chǔ)上制定并細化各部門的單個流程，使其強化質(zhì)量監(jiān)控和可行操作。二OO五年六月二十日23海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司種子全程質(zhì)量管理獎罰辦法為明確崗位職責(zé)，強化流程控制，預(yù)防預(yù)防質(zhì)量損失，維護公司品牌，制定本規(guī)定。一、總則第一條本辦法作為質(zhì)量管理制度的組成部分，旨在強化公司質(zhì)量管理操作流程，通過對重大損失的處理，杜絕違規(guī)、違章操作，預(yù)防、減少質(zhì)量損失的發(fā)生。第二條本辦法側(cè)重于對因為人為原因造成公司重大損失的責(zé)任人的處罰，獨立于績

34、效考核體系之外。第三條本辦法的執(zhí)行主體是質(zhì)量管理中心。質(zhì)量管理中心負責(zé)重大損失的情況核實和責(zé)任認定，并會同財務(wù)部核定重大損失后作出處罰決定，由主管質(zhì)檢高管報總經(jīng)理審批后交有關(guān)職能部門執(zhí)行。每次重大損失處理結(jié)果在公司內(nèi)部進行通報。第四條本辦法中的重大損失責(zé)任人，又稱直接責(zé)任人，是指在種子生產(chǎn)、調(diào)進、檢驗、加工、分裝、運輸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)中不按流程操作、不執(zhí)行或不正確執(zhí)行國家法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度、崗位責(zé)任規(guī)定的義務(wù)，未履行或未正確履行職責(zé)，對公司造成名譽、經(jīng)濟損失的人。由多個環(huán)節(jié)中的工作人員或單個環(huán)節(jié)中多名工作人員未履行或未正確履行職責(zé)給公司造成名譽、經(jīng)濟損失的，該多個環(huán)節(jié)中的工作人員或單個

35、環(huán)節(jié)中多名工作人員均為直接責(zé)任人。多個直接責(zé)任人中有明文規(guī)定主次責(zé)任的，按規(guī)定認定主要責(zé)任人和與之對應(yīng)的次要責(zé)任人；沒有明文規(guī)定的由職務(wù)高的負主要責(zé)任，職務(wù)低的負次要責(zé)任；相同職務(wù)的直接責(zé)任人由上游流程的負主要責(zé)任，下游流程的負次要責(zé)任。第五條重大損失由總部財務(wù)部根據(jù)實際發(fā)生的費用（包括直接和間接的）認定。第六條本辦法中的“流程”是指海南神農(nóng)大豐種子質(zhì)量管理操作流程；“重大損失”是指一次性損失金額達3萬元以上（含3萬元）或一個經(jīng)營年度內(nèi)累計損失達5萬元以上（含5萬元）。二、處罰范圍第七條種子生產(chǎn)不按流程操作，出現(xiàn)下述情形給公司造成重大損失的：（一）不考察供方資格、信譽和質(zhì)量保證條件；簽訂的親本

36、種子購銷合同存在疏漏；或未簽訂親本種子購銷合同擅自調(diào)進或提供親本種子的；（二）提供的親本種子（包括自產(chǎn)和調(diào)進）純度不達國標(biāo)，給使用的省相關(guān)生產(chǎn)基地造成重大損失，或公司外部顧客使用后發(fā)生重大損失并索賠的；（三）委托生產(chǎn)未經(jīng)簽字同意或不按流程操作擅自簽訂合同委托生產(chǎn)的；（四）因人為原因、技術(shù)方案或技術(shù)指導(dǎo)嚴重失誤，如新組合未經(jīng)試制盲目安排種子生產(chǎn)、生產(chǎn)基地選擇不當(dāng)、親本發(fā)放錯誤、隔離不嚴、花期嚴重不遇（父母本相差5天以上，面積達300畝）、除雜措施與督促不力、收購質(zhì)量把關(guān)不嚴（正常年份入庫種子播種品質(zhì)再加工損耗或超過規(guī)定收購單價的）；正常年份因播種品質(zhì)造成子一代等外級種子超過5萬公斤、不育系等外級

37、種子超過4萬公斤或純度低于99.5%的親本種子2萬公斤以上；機械混雜、倉儲不當(dāng)或發(fā)貨出錯、因人為原因造成的種子轉(zhuǎn)商等給公司造成賠損、種子報廢等損失的；（五）不合格種子不進行剔除或剔除無記錄；對親本種子、質(zhì)檢人員經(jīng)田間花檢確定為重點海南鑒定的種子、自檢疑問種子，純度結(jié)果未出便擅自分裝銷售；對提前分裝銷售的種子、海南早制晚用的種子等不依據(jù)過程監(jiān)控記錄嚴格把關(guān)，并報經(jīng)主管高管批準(zhǔn)；不具備分裝條件擅自設(shè)立分裝點；標(biāo)簽標(biāo)注與制作使用不遵守農(nóng)業(yè)部農(nóng)作物種子標(biāo)簽管理辦法和公司ISO體系文件種子批標(biāo)識的規(guī)定；計量不準(zhǔn)或受到處罰、不合格包裝（含標(biāo)簽）任其使用或流入市場等給公司造成重大損失的；（六）因人為因素導(dǎo)致

38、檢驗結(jié)果不準(zhǔn)確；對委托生產(chǎn)、科研開發(fā)示范推廣和擬報審新品種（組合）的種子生產(chǎn)及調(diào)進的種子不監(jiān)控質(zhì)量；冷藏種子庫存期間不檢查（檢驗）或出庫后不經(jīng)檢驗合格銷售；種子出庫銷售后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)追回而不及時追回等造成公司損失的；（七）隱瞞重大事故及其損失；對重大質(zhì)量隱患不采取預(yù)防措施或不執(zhí)行緊急措施造成損失或損失擴大的；（八）不建立流程的有關(guān)檔案，給質(zhì)量溯源、質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量糾紛處理等造成困難并造成公司損失的；（九）其它不按流程操作或工作嚴重失誤給公司造成重大損失的。第八條種子經(jīng)營不按流程操作，出現(xiàn)下述情形給公司造成重大損失的：（一）調(diào)種不考察供方資格、信譽、質(zhì)量保證條件；不按規(guī)定簽訂購銷合同或簽訂的

39、購銷合同存在疏漏或不按規(guī)范合同的程序操作；未經(jīng)申請批準(zhǔn)簽章生效調(diào)進種子造成公司損失的；（二）無純度依據(jù)擅自調(diào)進種子發(fā)生重大事故造成損失的；（三）種子標(biāo)簽、包裝印制不按規(guī)定招標(biāo)、不按審核的設(shè)計版面印制、印制的質(zhì)量、數(shù)量和換版失控、不提供驗質(zhì)和備案標(biāo)樣以及入庫、使用把關(guān)不嚴等原因造成公司損失的；（四）未經(jīng)試種示范推廣新品種；推廣未經(jīng)審定通過或沒有引種批文的品種（組合）；經(jīng)營他人保護品種、以劣質(zhì)種子冒充合格種子；以甲品種冒充乙品種給公司信譽造成負面影響或發(fā)生重大損失的；（五）銷售出庫的種子發(fā)現(xiàn)確有質(zhì)量問題不及時追回，或不及時執(zhí)行質(zhì)檢部門所采取的緊急補救措施，造成損失或損失擴大的；（六）對社會質(zhì)量監(jiān)督

40、部門或總部質(zhì)量管理中心的正常監(jiān)督不配合、提出的整改意見不重視或不改進、對社會質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)處罰不重視或不及時妥善處理給公司造成損失或損失擴大的；（七）種子質(zhì)量糾紛處理不當(dāng)或處理不及時造成公司重大損失的；（八）不建立或不完備流程的有關(guān)檔案，給質(zhì)量溯源、質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量糾紛處理等造成困難并造成公司損失或損失擴大；（九）種子經(jīng)營違規(guī)賒帳銷售、不執(zhí)行或不正確執(zhí)行種子退貨規(guī)定給公司造成損失的；（十）隱瞞重大質(zhì)量事故及其損失、對重大質(zhì)量隱患不采取預(yù)防措施或不執(zhí)行緊急措施造成損失或損失擴大以及其它不按流程操作或工作嚴重失誤給公司造成重大損失的。第九條科技開發(fā)不按流程操作，出現(xiàn)下述情形給公司造成重大損失的：

41、（一）示范推廣、擬報審及引進開發(fā)的新品種（組合）的種子生產(chǎn)計劃不送質(zhì)量管理中心納入質(zhì)量監(jiān)控給公司造成重大損失的；（二）推廣未經(jīng)審定通過或未經(jīng)生產(chǎn)、經(jīng)營部門確認其穩(wěn)定性的新品種（組合）給公司造成重大損失的；（三）對經(jīng)檢驗不合格的推廣、示范種子不按要求規(guī)避風(fēng)險任其流出造成公司重大損失的。（四）其它不按流程操作或工作嚴重失誤給公司造成重大損失的。第十條質(zhì)檢人員不按流程操作，出現(xiàn)下述情形給公司造成重大損失的：（一）因人為原因?qū)е潞Ｄ翔b定純度結(jié)果不準(zhǔn)確、結(jié)果發(fā)送不及時造成公司損失的；（二）不合格親本種子出庫使用造成公司損失的、親本生產(chǎn)田間監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)存在的隔離問題或花檢數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等造成公司損失的；（三

42、）標(biāo)簽包裝審核出現(xiàn)疏漏或未發(fā)現(xiàn)設(shè)計內(nèi)容存在虛假、誤導(dǎo)消費者等不當(dāng)廣告詞造成公司損失的；（四）發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患不采取緊急措施造成公司損失的；（五）其它不按流程操作或工作嚴重失誤給公司造成重大損失的。第十一條財務(wù)及綜合管理人員等工作不按流程，出現(xiàn)下述情形，給公司造成重大損失的：（一）應(yīng)當(dāng)保證并及時提供的資金等資源不主動組織及時到位或因人為因素導(dǎo)致?lián)p失或損失擴大的；（二）不履行審查職責(zé)擅自付款給公司造成損失的；（三）以審核應(yīng)當(dāng)付款（非資金周轉(zhuǎn)困難）不及時支付給公司造成損失或損失擴大的；（四）綜合管理人員對業(yè)務(wù)部門簽訂合同的呈報件不主動或不及時提供法律建議、不及時按照公司規(guī)程呈報領(lǐng)導(dǎo)審批、不及時提供印

43、章后勤支持、不妥善保管合同或向保管合同的部門傳遞合同，給公司造成重大損失的；（五）應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)資源和服務(wù)不主動提供或因人為因素造成公司損失的;（六）其它不按流程操作或工作嚴重失誤給公司造成重大損失的。第十二條生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)檢、倉儲等環(huán)節(jié)的工作人員盜用或利用職務(wù)之便謀取公司種質(zhì)等資源自行組織或自發(fā)生產(chǎn)、以及泄露公司生產(chǎn)、經(jīng)營機密和受控文件失密、不合格包裝擅自處理等給公司造成損失的。第十三條業(yè)務(wù)操作人員對反映的問題無記錄、管理者接到反映后未及時檢查落實或檢查無記錄、工作授權(quán)無依據(jù)及不主動下去發(fā)現(xiàn)、坐等反映等給公司造成損失的。第十四條高層管理人員不按流程操作，出現(xiàn)下述情形，給公司造成重大損失的：（

44、一）在自己分管的職權(quán)范圍內(nèi)不及時決策或附條件決策；在與其他高管聯(lián)系的工作中不主動聯(lián)系，相互推諉；（二）不在自己分管的職權(quán)范圍內(nèi)的重大或緊急事項不及時向上級匯報、或提請集體研究決定、或經(jīng)研究決定事宜延時誤時通知部門負責(zé)人等造成公司損失或使損失擴大的；（三）對分管部門的負責(zé)人嚴重違規(guī)操作不及時加以阻止、或?qū)Ψ止懿块T負責(zé)人工作指導(dǎo)錯誤，決策失誤等給公司造成重大損失或損失擴大的。三、處罰第十五條重大損失將追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟賠償責(zé)任。賠償金額分段計算，損失金額在10萬元以下（含10萬元），相關(guān)責(zé)任人按實際損失的20%標(biāo)準(zhǔn)進行賠償；損失金額在10萬元以上（不含10萬元）50萬元以內(nèi)，其中10萬元按20%

45、標(biāo)準(zhǔn)賠償，超出部分按10%的標(biāo)準(zhǔn)賠償。例如：某重大損失金額為25萬元,其責(zé)任人賠償金額為：10萬元X20%+（2510）萬元X10%=3.5萬元。第十六條直接責(zé)任人為單人的，單人承擔(dān)全部應(yīng)賠償金額；直接責(zé)任人為多人的，由主要責(zé)任人承擔(dān)應(yīng)賠償總額的60%，其他次要責(zé)任人承擔(dān)40%；不能分清主次責(zé)任的由多個直接責(zé)任人平均分攤。賠償金額自做出處罰決定的當(dāng)月起從責(zé)任人本人的工資（保留800元，800元以上全扣）和個人年度獎金中扣除（獎金在年度風(fēng)險安全期滿后發(fā)放），賠償款額直接上交總部財務(wù)部。第十七條對損失金額巨大（50萬元以上）或性質(zhì)告別嚴重的直接責(zé)任人，除經(jīng)濟賠償外，公司將視其情節(jié)輕重分別予以降薪降

46、級、換崗?fù)Ｂ毺幏?，情況告別嚴重的予以辭退。緊急情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)責(zé)令責(zé)任人立即停止工作、撤職或辭退。四、獎勵第十八條公司設(shè)立獎勵基金。獎勵基金由總部財務(wù)部按分（子）公司當(dāng)年自產(chǎn)入庫并銷售的合格種子數(shù)量提取。提取標(biāo)準(zhǔn)為：自產(chǎn)親本種子按0.3元/kg;自產(chǎn)子一代種子按0.04元/kg。具體獎勵辦法見種子全程質(zhì)量管理獎勵實施細則。五、附則第十九條出現(xiàn)流程暫未列入的重大情形，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)處理，緊急情況下依據(jù)對公司最有利原則自行處理。第二十條本規(guī)定自頒發(fā)之日起執(zhí)行。OO五年六月二十日農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定程序（依據(jù)：農(nóng)業(yè)部第28號令農(nóng)作物種子質(zhì)量的糾紛的田間現(xiàn)場鑒定辦法）1）

47、選定鑒定機構(gòu)現(xiàn)場鑒定由田間現(xiàn)場所在地縣級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門所屬的種子管理機構(gòu)組織實施。2） 申請質(zhì)量糾紛當(dāng)事人雙方共同申請（或單獨申請）現(xiàn)場鑒定。一般書面申請（含鑒定內(nèi)容和理由），并提供相關(guān)材料?？陬^申請應(yīng)有筆錄（申請人簽字確認）。3） 受理種子管理機構(gòu)審查申請是否符合受理條件，受理后組織專家鑒定組，鑒定數(shù)據(jù)以專家鑒定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；專家鑒定組名單應(yīng)征求申請人和當(dāng)事人意見，并不受行政區(qū)域的限制。4） 專家鑒定專家組鑒定應(yīng)嚴格按國家農(nóng)作物種子田間檢驗規(guī)范操作。鑒定結(jié)論以專家鑒定組成員半數(shù)以上簽字通過（盡量現(xiàn)場取得專家現(xiàn)場鑒定的有關(guān)數(shù)據(jù)）。5） 制作現(xiàn)場鑒定書現(xiàn)場鑒定證書由專家組制作，內(nèi)容

48、有：1、鑒定申請人名稱、地址、受理鑒定日期等基本情況；2、鑒定的目的、要求；3、鑒定方法、依據(jù)及過程的說明；4、鑒定結(jié)論；5、專家成員名單及其它需要說明的問題。6） 鑒定書交付現(xiàn)場鑒定書由專家鑒定組及時交給受理申請組織鑒定的種子管理機構(gòu)，種子管理機構(gòu)在5日內(nèi)交付申請人。7） 異常情況終止若申請人不到場；需鑒定的地塊已不具備鑒定條件；因人為因素使鑒定無法開展的。8） 鑒定書異議對現(xiàn)場鑒定書有異議，應(yīng)在收到鑒定書15日內(nèi)向原受理單位上一級種子管理機構(gòu)提出再次鑒定申請，并說明理由。9） 鑒定無效在鑒定中有下列情形之一鑒定無效：1、專家鑒定組其組成不符合鑒定辦法規(guī)定；2、專家鑒定組成員收取當(dāng)事人財物或其它利益，弄虛作假的；3、其它違反鑒定程序，可能影響現(xiàn)場鑒定客觀、公正的。海南神農(nóng)大豐種業(yè)