項目管理實訓(xùn)設(shè)計世紀(jì)大橋計劃書

1、“世紀(jì)大橋”工程項目實施和管理計劃書 建設(shè)單位：廣聯(lián)達(dá)建筑公司總承包方：凱爾鋒度集團(tuán)項目經(jīng)理;項目工期：16周項目造價：695萬元人民幣編制日期：2013/6/301項目章程31.1項目概況31.2項目目標(biāo)32 項目實施和管理計劃42.1工作范圍計劃42.2進(jìn)度編排和控制42.3采購計劃和控制62.4資金計劃和控制72.5成本計劃和控制82.6質(zhì)量計劃和控制92.7風(fēng)險規(guī)劃和應(yīng)對102.8人力資源計劃和控制112.9溝通計劃和控制133項目計劃分析143.1策劃成果分析143.2項目策劃狀態(tài)153.3項目現(xiàn)金計劃分析173.4項目成本基線分析181項目章程1.1項目概況l 項目描述：廣聯(lián)達(dá)世紀(jì)

2、大橋工程由凱爾鋒度集團(tuán)承建，歷時14.5周，總造價為695萬 元。l 項目經(jīng)理和業(yè)主代表 ：顧國平 漆玲玲l 主要項目階段 ：項目策劃階段 項目實施階段 項目驗收階段 l 主要的項目成果：世紀(jì)大橋l 項目前期籌備情況：成立項目小組、公司借款和臨時設(shè)施搭建l 項目的制約條件和依據(jù)的假設(shè)：1.施工安全危險系數(shù)，確定危險等級，和相應(yīng)保證安全施工的措施投入費用。2.天氣分析，根據(jù)降水分布和等級，確定雨季施工投入費用。1.2項目目標(biāo)l 工作范圍：采購，準(zhǔn)備，施工，驗收，交付，核算l 計劃工期：16周l 計劃成本：萬元l 主要的里程碑事件：項目開工、+0.00以下完成、竣工2 項目實施和管理計劃2.1工作

3、范圍計劃責(zé)任人：項目經(jīng)理(1) WBS工作分解結(jié)構(gòu)和工作包說明編碼名稱負(fù)責(zé)人功能性描述提交成果前提條件012材料采購采購經(jīng)理項目所需資源的采購采購合同、材料進(jìn)出場申請單采購計劃完成014臨舍建造生產(chǎn)經(jīng)理項目所需的臨時設(shè)施臨時設(shè)施建造申請單進(jìn)度計劃完成031基礎(chǔ)施工生產(chǎn)經(jīng)理項目基礎(chǔ)施工過程過程班組、機(jī)械進(jìn)出場申請單準(zhǔn)備工作完成032墩施工生產(chǎn)經(jīng)理項目墩施工過程過程班組、機(jī)械進(jìn)出場申請單準(zhǔn)備工作完成C33板施工生產(chǎn)經(jīng)理項目板施工過程過程班組、機(jī)械進(jìn)出場申請單準(zhǔn)備工作完成043驗收生產(chǎn)經(jīng)理竣工驗收完成竣工驗收合格報告項目完成052財務(wù)核算財務(wù)經(jīng)理項目的成本、收入核算財務(wù)報表、決算報表竣工驗收合格(2

4、) 界面工作定義根據(jù)施工階段將其分成基礎(chǔ)，墩，板三個工作界面。2.2進(jìn)度編排和控制責(zé)任人：生產(chǎn)經(jīng)理（1） 進(jìn)度計劃1） 計劃對象：施工階段的主要工序和任務(wù)。2） 計劃方法：主要工序的單代號網(wǎng)絡(luò)圖和進(jìn)度計劃橫道圖。3） 計劃成果：進(jìn)度編排：橫道圖工程量完成計劃：工程量完成計劃表工序名稱施工狀態(tài)一月二月三月四月綁鋼筋完成5152010在施105支模板完成5204010在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010勞務(wù)班組進(jìn)出場計劃：勞務(wù)班組進(jìn)出場計劃表時間12345678910111213141516鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場11出場11模版勞務(wù)班組進(jìn)場12出場12混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場11出場11運輸

5、費合計244442422月度運輸合計101008說明：每支勞務(wù)班組進(jìn)場、出場均需要2萬運輸費材料使用計劃材料使用計劃表時間12345678910111213141516鋼筋使用數(shù)量5555101055月度合計525405混凝土使用數(shù)量1010102010101010月度合計10204020模板使用計劃模板使用計劃表模板（周轉(zhuǎn)材料）時間12345678910111213141516使用數(shù)量55102020203030302010（2）進(jìn)度控制措施:1）控制方法：本項目的流程采用流水和平行施工相結(jié)合，基礎(chǔ)完成后，4個橋墩采用平行施工。2）控制措施：a. 開工不及時：開工準(zhǔn)備要充分，如有突發(fā)情況（自

6、身）無法開工,應(yīng)有應(yīng)急措施，如前道工序影響開工,應(yīng)提早調(diào)整該道工序計劃和后續(xù)、左右計劃b. 實施過程中的管理失誤：如勞務(wù)班組進(jìn)出場混亂，需要管理人員組織好，按程序組織，有序進(jìn)出場。c. 風(fēng)險因素造成勞動效率下降：做好完善的緊急情況處理方案。2.3采購計劃和控制責(zé)任人：采購經(jīng)理（1）項目資源需求：a.鋼筋原材采購：第1周采購20噸，第5周采購20噸，第9周采購10噸b.水泥原材采購：第1周采購5噸,第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸c.砂石原材采購：第1周采購5噸，第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸（2）項目材料和機(jī)械設(shè)備的及出場計劃臨舍建造和臨水臨電需求

7、計劃臨舍建造和臨水臨電需求計劃表臨時設(shè)施名稱容量需求建造費用用電量用水量鋼筋原材庫房2022鋼筋成品庫房1011水泥庫房2022砂石庫房2022模板庫房勞務(wù)宿舍4444合計11114材料采購計劃材料采購計劃表時間12345678910111213141516鋼筋原材采購數(shù)量采購金額水泥原材采購數(shù)量采購金額砂石原材采購數(shù)量采購金額模板進(jìn)出廠計劃模板進(jìn)出廠計劃表時間12345678910111213141516模板進(jìn)場數(shù)量5101010出場數(shù)量5101010運輸費22222222租憑費11244466642說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進(jìn)行結(jié)算，租金為1萬元/

8、5平方米/周機(jī)械進(jìn)出廠計劃機(jī)械需用（進(jìn)出場）計劃表時間12345678910111213141516鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場11出場混凝土機(jī)械進(jìn)場1出場1小型發(fā)電機(jī)組進(jìn)場1出場1小型供水泵機(jī)進(jìn)場1出場1運輸費合計62224保證金合計62租憑費合計33444444443332（3）分包形式和合同結(jié)構(gòu)分包形式：勞務(wù)分包合同、材料分包合同、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同、模板分包合同。合同結(jié)構(gòu)：總承包商機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同模板分包合同材料分包合同勞務(wù)分包合同2.4資金計劃和控制責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理（1）項目收入計劃收入計劃一月二月三月四月其他收入計劃19甲方報量收入35180320160完成百分比（2）項目結(jié)算費用欠付計

9、劃欠付計劃一月二月三月四月勞務(wù)費欠付勞務(wù)費欠付還款勞務(wù)費欠付利息模板費用欠付模板費用欠付還款模板費用欠付利息機(jī)械費用欠付機(jī)械費用欠付還款機(jī)械費用欠付利息根據(jù)每月現(xiàn)金情況，本工程按月支付當(dāng)月結(jié)算費用，無欠付計劃（3）項目融資計劃融資計劃1月2月3月4月公司借款80公司還款80公司借還利息支出4444銀行貸款8060銀行還款8060銀行貸款利息支出86高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款合計808060還款合計806080利息合計4121042.5成本計劃和控制責(zé)任人：經(jīng)營經(jīng)理（1）成本預(yù)測表費用項目1月2月3月4月 總計一、分部分項工程量88139174871、材料費305050102、人工費

10、2065100583、機(jī)械使用費301616114、現(xiàn)場管理費8888二、措施項目213138175、模板費用41624126、臨設(shè)費117、大型機(jī)械費8雨季、安全施工措施費23419、貸款利息412104三、其他項目四、規(guī)費五、稅金1555六、合計（一+二+三+四+五）110175217109七、本月收入3518032017910、保量收入3518032016011、其他收入19八、本月利潤（七-六）-75510370103（2）計劃成本利潤1月2月3月4月 總計計劃收入35180320179714計劃成本110175217109611計劃利潤-755103701032.6質(zhì)量計劃和控制責(zé)任

11、人：項目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）質(zhì)量目標(biāo)1）采購：通過招標(biāo)投標(biāo)，充分體現(xiàn)公平公正的招標(biāo)原則，選擇出最節(jié)約成本同時保證質(zhì)量的各個承包商。2）準(zhǔn)備：做好場地準(zhǔn)備，為施工做好準(zhǔn)備。嚴(yán)格按照進(jìn)度完成臨時設(shè)施建造，為準(zhǔn)時開工做好準(zhǔn)備。3）施工：安全、高效、有序地完成施工，不發(fā)生安全事故，有完善的緊急狀況解決方案。嚴(yán)格按照施工標(biāo)準(zhǔn)，保證施工質(zhì)量。及時檢驗發(fā)現(xiàn)問題，并積極進(jìn)行改正避免影響進(jìn)度和成本。4）驗收：得到各個部門的批準(zhǔn)，完整的竣工資料，準(zhǔn)確的財務(wù)、竣工結(jié)算。做好驗收方案。5）交付核算：準(zhǔn)確無誤的核算。（2）質(zhì)量控制的措施和流程項目階段交付成果/工作過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制措施責(zé)任人采購階段采購計劃，采購合同達(dá)到

12、采購要求，保證采購質(zhì)量 監(jiān)督合同簽訂采購經(jīng)理準(zhǔn)備階段場地準(zhǔn)備、臨設(shè)建造滿足施工條件，及時完成臨設(shè)建造，保證可以及時開工嚴(yán)格按照施工要求生產(chǎn)經(jīng)理施工階段進(jìn)度計劃、施工、竣工安全、高效、按照進(jìn)度、成本要求施工內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督、制定嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)理驗收階段竣工資料、驗收方案等達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)審查，反復(fù)核算財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理交付核算階段竣工核算、財務(wù)核算核算準(zhǔn)確監(jiān)督控制過程，嚴(yán)格審查財務(wù)經(jīng)理2.7風(fēng)險規(guī)劃和應(yīng)對責(zé)任人：項目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）風(fēng)險分析1）施工安全危險系數(shù)分析：編號構(gòu)件危險系數(shù)安全措施投入D-X橋墩D-X-1綁鋼筋11萬D-X-2支模板22萬D-X-3澆注混凝土33萬B-X橋板B-X-1支模

13、板33萬B-X-2綁鋼筋44萬B-X-3澆注混凝土55萬2）天氣分析：（2）風(fēng)險措施投入計劃風(fēng)險投入1月2月3月4月安全投入0320雨季投入2021合計2341（3）沙盤風(fēng)險事件觸發(fā)規(guī)則序號風(fēng)險觸發(fā)條件風(fēng)險發(fā)生方法1當(dāng)本周在施工序施工風(fēng)險等級大于累計的安全施工措施投入時本施工工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或者加工區(qū)2當(dāng)本周的降水等級大于累積的雨季施工措施投入時所有在施工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或者加工區(qū)3當(dāng)自制混凝土成品當(dāng)周無法使用完畢制作完成的混凝土進(jìn)入垃圾場，作報廢處理4當(dāng)自制鋼筋成品當(dāng)周無法使用完畢，并且沒有進(jìn)入成品庫房成品因保護(hù)不當(dāng)造成損失20%2.8人力資源計劃和控制責(zé)任

14、人：項目經(jīng)理（1）項目內(nèi)外相關(guān)人分析本項目部供應(yīng)商業(yè)主分包商相關(guān)行業(yè)人士社會公眾政府部門內(nèi)部相關(guān)人外部相關(guān)人1） 供應(yīng)商：與項目部簽訂材料、機(jī)械等租賃合同2） 業(yè)主：對項目進(jìn)行監(jiān)督與控制3） 分包商：與項目部簽訂勞務(wù)分包合同4） 相關(guān)行業(yè)人士：對項目進(jìn)行監(jiān)督與反饋意見5） 社會公眾：對項目進(jìn)行監(jiān)督6） 政府部門：對項目進(jìn)行審批、控制、監(jiān)督（2）項目組織結(jié)構(gòu)及合同結(jié)構(gòu)項目組織結(jié)構(gòu)圖：業(yè)主 項目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 經(jīng)營經(jīng)理 采購經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理合同結(jié)構(gòu)圖：總承包商機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同模板分包合同材料分包合同勞務(wù)分包合同2.9溝通計劃和控制責(zé)任人：項目經(jīng)理（1）項目內(nèi)外相關(guān)人及信息需求相關(guān)人角色信息提交信

15、息需求業(yè)主控制項目進(jìn)展以使其得以有效完工針對相應(yīng)事項授權(quán)給PMC監(jiān)控項目動態(tài)項目狀態(tài)（項目月報、關(guān)鍵事項報告等等）在預(yù)定時間和預(yù)算內(nèi)實現(xiàn)項目移交項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人監(jiān)控PMC團(tuán)隊的執(zhí)行和績效，并給予必要支持與項目經(jīng)理的職責(zé)緊密相關(guān)項目狀態(tài)重要會議的會議紀(jì)要項目經(jīng)理項目經(jīng)理對于協(xié)調(diào)和維護(hù)與業(yè)主方、政府部門、設(shè)計方、供應(yīng)方等相關(guān)者之間關(guān)系負(fù)有全責(zé)在授權(quán)的時間和預(yù)算框架內(nèi)履行項目工作職責(zé)批準(zhǔn)和簽署所有項目命令批準(zhǔn)項目工作范圍調(diào)整變更職能部門月報需要簽署的項目文件(訂單，備忘錄，發(fā)票等)部門和員工周報（2）溝通方法和途徑1）項目月報：對每月完成的項目進(jìn)行記錄與跟蹤，是財務(wù)經(jīng)理與項目經(jīng)理間的溝通2）關(guān)鍵事項報告：項目中較為關(guān)鍵事項進(jìn)行記錄，是生產(chǎn)經(jīng)理與項目經(jīng)理間的溝通3）總進(jìn)度計劃：做出項目的總進(jìn)度與工期，是生