電線電纜行業(yè)質(zhì)量手冊范本

1、 江元電纜廠質(zhì)量手冊文件編號 QM/SL -01-2012 版本 號A 修改狀態(tài) 0 受控狀況 受控文件 發(fā)放編號 07 編 制 辦 公 室 審 核 批 準(zhǔn) 2012-01-05發(fā)布2012-01-10實施江元電纜廠 發(fā)布江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.0質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共1頁第1頁0.0 總則0.1 質(zhì)量手冊更改一覽表0.2 質(zhì)量手冊頒布令0.3 公司簡介0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.5 管理承諾0.6 管理者代表任命書0.7 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限0.8 組織機(jī)構(gòu)圖0.9 質(zhì)量手冊的編制控制1 圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義4 質(zhì)量管理體系5 管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分析

2、和改進(jìn)附錄A（提示的附錄）質(zhì)量手冊與程序文件對照表。附錄B（提示的附錄）質(zhì)量管理體系與質(zhì)量職能分配對照表。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.1質(zhì)量手冊更改一覽表共1頁第1頁質(zhì)量手冊更改一覽表更改單號更改條款更改容修訂狀態(tài)更改者審核者批準(zhǔn)者江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.2質(zhì)量手冊頒布令共1頁第1頁本公司依據(jù)：ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司實際編了質(zhì)量手冊（第A版），現(xiàn)以批準(zhǔn)頒布實施。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，公司依據(jù)GB/T1 9001-2008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊闡明了公司質(zhì)量

3、方針目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司質(zhì)量體系運行中必須長期遵循的指令性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量審核的主要依據(jù)，是公司開展質(zhì)量培訓(xùn)的主要容，是公司全體員工認(rèn)識的基礎(chǔ)和行動的準(zhǔn)則。公司全體員工都必須努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真實行，真正做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、必究、獎懲分明。經(jīng)多次審定，本手冊滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9001-2008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和符合國家有關(guān)安全認(rèn)證方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合公司的實際情況，且適于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針。本質(zhì)量手冊現(xiàn)行版本A版，經(jīng)公司審定批準(zhǔn)，予以發(fā)布，自2012年01月10日起實施。 總經(jīng)理:黃賢根2012年01月05日江元電纜廠江元電纜廠質(zhì)量

4、手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.3公司簡介共1頁第1頁企業(yè)概況江元電纜廠是一家專業(yè)生產(chǎn)鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線與汽車電子線的生產(chǎn)和服務(wù)的民營化企業(yè)集多年經(jīng)驗技術(shù)改造，選用優(yōu)質(zhì)材料，保證產(chǎn)品的可靠性和優(yōu)良的性能。本公司技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)、檢測、設(shè)備齊全，本公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢部、采購部、銷售部等部門，本公司成立以來始終堅持以滿足顧客要求為宗旨，堅持以人為本的經(jīng)營理念，不斷開拓市場，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格，良好的信譽(yù)受到廣大消費者的青睞！本公司已按照工廠質(zhì)量保證能力要求建立了質(zhì)量管理體系，并嚴(yán)格執(zhí)行，同時引進(jìn)現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，使各項管理工作有條不紊地進(jìn)行下去。我們本著“客

5、戶第一、信譽(yù)第一”為宗旨，竭誠為廣大用戶搶攜手合作，共創(chuàng)美好未來。公司地址： 電 話：傳 真：郵 編：江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)共2頁第1頁1 質(zhì)量方針： 完善質(zhì)量體系 確保產(chǎn)品質(zhì)量 堅持持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)顧客滿意2質(zhì)量方針的指導(dǎo)思想 a)是公司對滿足生產(chǎn)要求所必須的實現(xiàn)過程，依據(jù)接收標(biāo)準(zhǔn)得出定量的指示。 b)是公司對顧客期望的承諾，是獲得質(zhì)量信譽(yù)，謀求發(fā)展的最基本目標(biāo)。c)是公司長期的戰(zhàn)略目標(biāo)，合理的進(jìn)步，促使顧客的要求不斷提高，公司必須隨時保持與顧客的溝通，獲得顧客對產(chǎn)品要求的信息（包括產(chǎn)品的符合性、可用性、安全性、法律和法規(guī)的要求以與顧客的期望等），分析

6、研究，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并要求員工以顧客滿意作為考核業(yè)績的唯一標(biāo)準(zhǔn)，努力工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。2質(zhì)量目標(biāo)： a)產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上。 b)顧客滿意率達(dá)90%以上。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.4各部門質(zhì)量目標(biāo)共2頁第2頁一、技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)：1、技術(shù)文件正確率達(dá)100%2、檢測設(shè)備校驗率達(dá)100%3、錯、漏檢、錯判率為0二、生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：1、生產(chǎn)任務(wù)完工準(zhǔn)時率達(dá)98%2、產(chǎn)品一次交驗驗合格率達(dá)95%以上3、設(shè)備完好率100%4、不合格品處置率達(dá)100%三、采購部質(zhì)量目標(biāo)： 1、進(jìn)貨產(chǎn)品批次合格率達(dá)99%以上四、辦公室質(zhì)量目標(biāo)：1、文件受控率達(dá)100%2、員工

7、培訓(xùn)上崗率達(dá)100%五、車間質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)95%以上2、設(shè)備完好率100%六、倉庫質(zhì)量目標(biāo)：1、收發(fā)貨正確率達(dá)100%七、銷售部質(zhì)量目標(biāo)：1、顧客滿意率達(dá)90%以上江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.5管理承諾共1頁第1頁江元電纜廠總經(jīng)理著重承諾：本人將率領(lǐng)全體干部和員工認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量手冊，努力實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，確保符合法律法規(guī)要求，確保向顧客穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)?？偨?jīng)理：2012年01月05日江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.6管理者代表認(rèn)命書共1頁第1頁任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要

8、求加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系動作指導(dǎo)，特任命為我司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3 在整個組織促進(jìn)顧客要求意識的形成；4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2012年01月05日江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第1頁1 總經(jīng)理1.1領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)；1.2 制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊、程序文件；1.3 確定公司組織機(jī)構(gòu)，決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免和職責(zé)

9、；1.4 任命公司管理者代表，授權(quán)其健全、實施和保持質(zhì)量管理體系；1.5 主持公司管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；1.6 確定配置適宜的資源，滿足公司質(zhì)量管理體系有效運行所需。2 管理者代表2.1 確保按GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，健全、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)編制并審核公司質(zhì)量手冊、程序文件；2.2 組織公司部審核，向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運行情況和改進(jìn)需求；2.3 確保在整個公司提高滿足顧客和法律、法規(guī)要求的意識并與時掌握、正確理解和堅持滿足顧客的要求和期望與相關(guān)的法律，法規(guī)要求；2.4代表公司就質(zhì)量

10、管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。3 技質(zhì)部經(jīng)理3.1 編制本部門主管的有關(guān)文件和管理標(biāo)準(zhǔn)并組織本部員工學(xué)習(xí)、實施和保持；3.2 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和試驗工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、滿足顧客需要；3.3 負(fù)責(zé)公司檢測設(shè)備和計量器具的管理和控制工作，確保檢測設(shè)備和計量器具滿足檢驗、測量和試驗需求；3.4負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識和管理工作，防止未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或檢驗和試驗不合格品的誤轉(zhuǎn)、誤用；3.5 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品在發(fā)生質(zhì)量問題時的追溯工作；3.6 負(fù)責(zé)公司不合格品的評審和處置工作以與糾正和預(yù)防措施的管理和控制工作；3.7 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的總體管理和控制工作；3.8 負(fù)責(zé)公司

11、產(chǎn)品技術(shù)文件和其他技術(shù)文件實施時的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)；江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第2頁3.9 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工位器具的管理和維護(hù)保養(yǎng)，建立管理臺帳，作好各項記錄并負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量問題的解決；3.10 負(fù)責(zé)公司信息和數(shù)據(jù)的綜合分析和評價與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)；3.11 參與公司合同評審、合格供方評選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動。3.12 負(fù)責(zé)公司相關(guān)技術(shù)協(xié)議的編制、評審和必要時參與技術(shù)協(xié)議的簽訂。3.13 參與公司合同評審、合格供方評選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動。4 生產(chǎn)部經(jīng)理4.1 編制公司月份生產(chǎn)計劃，并組織貫徹實施，以保質(zhì)保量保進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)與公

12、司產(chǎn)品工藝、檢驗文件和其他技術(shù)文件。4.2 按照有關(guān)程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，保證每道工序均在受控狀態(tài)下進(jìn)行；4.3 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程原材料、零部件、半成品的控制與不合格品的管理；4.4 4.5 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品防護(hù)的總體管理和控制工作產(chǎn)品加工周轉(zhuǎn)過程的防護(hù)工作，并在生產(chǎn)過程中作好產(chǎn)品標(biāo)識，保護(hù)好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)；4.6 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)部主管的有關(guān)文件，并組織本部員工學(xué)習(xí)、實施和保持；5 采購部經(jīng)理5.1 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需的原材料廠（外購件）和輔助材料、包裝材料的采購，按照生產(chǎn)計劃編制采購計劃并實施；負(fù)責(zé)供方的選擇并組織有關(guān)部門對其進(jìn)行評定，編制合格品供

13、方，建立供方檔案技術(shù)協(xié)議；5.2 參與合格供方評選等活動，參與采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制，對進(jìn)公司驗證不合格的采購產(chǎn)品與供方聯(lián)系退換；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品搬運、貯存過程產(chǎn)品貯存、交付過程的防護(hù)；6 銷售部經(jīng)理6.1 負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，處理顧客信息反饋和質(zhì)量投訴或?qū)⑵鋫鬟f到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行跟蹤驗證；負(fù)責(zé)公司常規(guī)合同的評審，組織特殊合同的評審，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)；6.2 負(fù)責(zé)顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度調(diào)查工作，負(fù)責(zé)原材料、成品和輔助材料、包江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第3頁裝材料倉庫儲量的監(jiān)控，與時向公司提供準(zhǔn)確有效

14、的物流情況統(tǒng)計分析報表；6.3負(fù)責(zé)公司市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場拓展，編制營銷計劃；7 辦公室主任7.1 負(fù)責(zé)公司人員招聘、人事管理和后勤總務(wù)和安全防工作7.2 負(fù)責(zé)公司文秘、接待和文件、資料、質(zhì)量記錄的歸檔、復(fù)制、發(fā)放、保管與外來文件、資料的接收、確認(rèn)工作；7.3 負(fù)責(zé)公司有關(guān)部門在體系運行過程的部溝通和協(xié)調(diào)工作與編制公司年度教育培訓(xùn)計劃并組織實施；7.4 負(fù)責(zé)編制辦公室主管的管理文件和其它有關(guān)文件，并組織本部門員工學(xué)習(xí)、實施和保持。8 財務(wù)部經(jīng)理8.1部編制年、季度財務(wù)收支預(yù)算計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施與控制。8.2 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和成本核算工作和各項資金的籌劃并監(jiān)督其使用與參與有經(jīng)濟(jì)

15、合同的評審和簽訂。8.3 代表公司與銀行、稅務(wù)、工商等部門保持聯(lián)絡(luò)、協(xié)商工作。9 會計9.1 在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的資金的發(fā)放工作；9.2 負(fù)責(zé)公司的日常賬物處理和成本核算工作；9.3 負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放工作；9.4 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門工作協(xié)調(diào)工作；10 審員10.1 審組長帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本單位審的具體工作；10.2 審組長負(fù)責(zé)本次審計劃的編制秘實施；10.3 實施現(xiàn)場審核，根據(jù)部要求，對審中出現(xiàn)問題時就開也不符合項，并形成不合格報告；10.4 審核組長主持審首、未會議，并編寫審綜合報告；對不合格項采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證。質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7

16、質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第4頁11 檢驗員11.1 職責(zé) a、嚴(yán)格按檢驗文件規(guī)定的程序和方法實施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗； b、堅持原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量的準(zhǔn)確性、真實性和公正性； c、認(rèn)真做好檢驗和試驗記錄； d、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定隔離、標(biāo)識。11.2 權(quán)限 a、有權(quán)對不合格品批作出拒收的規(guī)定； b、有權(quán)對違背工藝造成不合格的人員作出處置建議； c、有權(quán)對正常出現(xiàn)的不合格作出評審和處置的決定。12 倉管員12.1 職責(zé) a、建立材料臺帳，保持帳、物、卡一致； b、作好物資的堆放，標(biāo)識工作，并作出物資“先進(jìn)先出”； c、作好庫存物資的防護(hù)工作； d、按規(guī)定辦理入庫的手續(xù)。12.2 權(quán)限 a、有權(quán)對標(biāo)識數(shù)

17、量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利； b、有權(quán)對不辦理出入庫手續(xù)或出入庫手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利； c、有權(quán)對無檢驗員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利； d、有權(quán)對不遵倉庫制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第5頁13操作工人13.1職責(zé)a、 服從安排，聽從指揮；b、 對生產(chǎn)現(xiàn)場作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c、 遵照執(zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。d、 作好設(shè)備的保養(yǎng)工作和工具的保管。13.2權(quán)限a、 對違背工藝，違反安全的指揮，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并保留向車間上級部門匯報的權(quán)利；b、 對生產(chǎn)現(xiàn)場，車間的不合理、

18、不完善有建議的權(quán)利。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.8公司組織機(jī)構(gòu)圖共2頁第1頁公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部銷售部采購部生產(chǎn)部技 質(zhì)部辦公室倉 庫江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.8質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖共2頁第2頁總經(jīng)理管理者代表銷售部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理采購部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室主任倉 管員江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.9質(zhì)量手冊的編制和控制共1頁 第1頁1 質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制、發(fā)放和原稿存檔。2 質(zhì)量手冊分為“受控”與“非受控”兩類，在封面上明確標(biāo)識?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊發(fā)放給本公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)

19、與認(rèn)證機(jī)構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊在修訂、換版時，應(yīng)得到相應(yīng)的修訂、換版；“非受控”的質(zhì)量手冊在修訂、換版時，不一定得到相應(yīng)的修訂、換版。3 質(zhì)量手冊的編制、修訂和控制按公司文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：1圍共1頁第1頁1 圍 目的編制本手冊的目的在于以GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本公司實際，建立健全、實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系；用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)以與確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律

20、法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度。圍本標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線與汽車電子線的生產(chǎn)和服務(wù)。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：2引用標(biāo)準(zhǔn)共1頁第1頁下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求江元電纜廠質(zhì)量手冊修改

21、狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術(shù)語和定義共1頁第1頁本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008給出的術(shù)語和定義。本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方 組織 顧客江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁第1頁4.1總要求本公司應(yīng)按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開展下列活動：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程與其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些

22、過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司應(yīng)按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。本公司質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。本公司對所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別并確保對其按供方和采購控制程序進(jìn)行控制。本公司暫無外包過程。 本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖1所示。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管

23、理體系共4頁第2頁 圖1.質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)要求滿意輸出輸入實現(xiàn)產(chǎn)品顧客產(chǎn)品江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁第3頁4.2 文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；c) GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d) 本公司認(rèn)為所需的文件（含程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e) GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司應(yīng)編制、實施和保持質(zhì)量手冊。本公司的質(zhì)量手

24、冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、堅決執(zhí)行。本公司質(zhì)量手冊的主要容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系的圍，對刪減容和理由的說明；(本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)產(chǎn)品，按國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求生產(chǎn),生產(chǎn)工藝流程定型，因此對ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求“7.3 設(shè)計與開發(fā)”要求予以刪減,不影響顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。)d) 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過程與其相互關(guān)系的表述；f) 質(zhì)量手冊編制、修訂和控制的規(guī)定。4.2.3文件控制

25、本公司編制和保持文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)圍的外來文件，如國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。本公司文件控制程序容包括：a) 文件在發(fā)放前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；b) 必要時對文件進(jìn)行評審和更改，并再次批準(zhǔn)；江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁第4頁c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 在需要使用文件的場所，均備有相關(guān)的有效文件；e) 文件保持清晰、易于識別；f) 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若保存作廢文件，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識

26、；h) 文件復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識、編號、借閱、歸檔和保管等的適當(dāng)控制要求。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制本公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。本公司質(zhì)量記錄控制程序主要容包括：a) 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)做到：與時、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。4.3 相關(guān)文件a) QP/SL -4.2.3-2012文件控制程序b) QP/SL -4.2.4-2012質(zhì)量記錄控制程序江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁第1頁5.1 管理承諾5.1.1 本公司

27、總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過履行以下職責(zé)和開展以下活動為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開會議、宣傳報道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項活動；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺執(zhí)行；c) 進(jìn)行管理評審，以識別和評價質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以與改進(jìn)需求；d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資源。5.1.2 本公司管理承諾見本手冊0.5章節(jié)。5.2 以顧客為中心5.2.1本公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為

28、目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭取超越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到：a) 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求等），并完全滿足。只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；b) 采用適宜的方法，收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意程度的信息，并妥善處理。5.2.2 本公司編制與顧客有關(guān)過程控制程序，以實現(xiàn)上述要求。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量方針：a) 與本公司的企業(yè)方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)；b) 包括和體現(xiàn)了本公司對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；c

29、) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司有關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；利用多種渠道、采用多種方法將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、堅決執(zhí)行；江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁第2頁d) 在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司外環(huán)境的變化。5.3.2公司的質(zhì)量方針見本手冊第0.4章節(jié)，對其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、更改按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第0.4章節(jié)，對其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、更改按文件控制程序的

30、規(guī)定執(zhí)行。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 為滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊第4.1章節(jié)的要求，本公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) 公司在下列情況時應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行重大改進(jìn)時；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d) 公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的容a) 對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識別并做出明確的規(guī)定和控制，對標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減應(yīng)符合允許刪減的原則；b) 確定為實現(xiàn)全部質(zhì)

31、量目標(biāo)所需要的資源；c) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定。5.4.2.4質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.2.5對質(zhì)量管理體系策劃的更改應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁第3頁5.5.1 職責(zé)和權(quán)限a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；b) 總經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)限見本手冊第0.8章節(jié)的規(guī)定；5.5.2管理者代表a) 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表，該代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證。b)

32、公司管理者代表的任命以與職責(zé)和權(quán)限見本手冊第0.6 、0.8章節(jié)。5.5.3部溝通a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動的效果。b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、黑板報、布告欄等方式。5.6 管理評審5.6.1 總則公司總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔（每12個月一次）主持公司的管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。a) 評審計劃由管代編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式評審二周

33、前印發(fā)參加評審人員。計劃主要容包括：評審的時間、目的、圍、重點、依據(jù)、容與參加評審的部門（人員）；b) 評審會議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、審員與其他需要參加的人員。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息，由有關(guān)部門（人員）按照職能分工負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供。a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁第4頁b) 顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量成果和與顧客溝通的結(jié)果；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾

34、正和預(yù)防措施的實施與其有效性的驗證情況；e) 以往管理評審的跟蹤措施即整改措施的實施與其有效性評價情況；f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對體系的變更；g) 改進(jìn)的建議，如員工的合理化建議；h) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。5.6.3 評審輸出經(jīng)管理評審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系與過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價和改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求；5.6.4 辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議的準(zhǔn)備和記錄；以與全部管理評審資料和記錄的歸

35、檔保管；管理評審涉與到的各項決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。57相關(guān)文件a) QP/SL -5.6-2012管理評審控制程序5.8相關(guān)記錄581 年度管理評審計劃表582 管理評審?fù)ㄖ獣?83 管理評審報告584 各類會議記錄江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁第1頁6.1 資源的提供6.1.1 公司應(yīng)確定并提供所需的資源a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。6.2 人力資源6.2.1 總則a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作

36、的人員應(yīng)是能夠勝任的有資格、有能力的人員，其能力的判定應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；b) 公司應(yīng)制定“各崗位工作人員任職要求”經(jīng)批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)公司為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，應(yīng)作到：a) 識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗人員、保管人員、計量人員、審人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求；b) 編制培訓(xùn)計劃，提供適宜的培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些需求；c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價所采取措施的有效性，并對相關(guān)

37、法律法規(guī)有規(guī)定的人員實行“培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過教育培訓(xùn)使全體員工意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營生產(chǎn)的相關(guān)性，鼓勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；d) 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)備包括：a) 建筑物、工作場所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場所）和相關(guān)設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等）；江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁第2頁b)過程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測設(shè)備、計量器具、計算機(jī)軟件等）

38、；c)支持性服務(wù)（含運輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點等）。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司應(yīng)確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會的）；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。6.4.2對辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運行。a) 各職能部門之間、各級人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實行充分的思想溝通，并遵守勞動法規(guī)要求，合理安排作息時間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對員工工

39、作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以確認(rèn)和整理鼓勵。c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存場所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常性的5S活動(清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng))保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。d) 辦公室對走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定時給予清掃。e) 采購部對有溫度、相對濕度、清潔度、照明度等要求的場所應(yīng)采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。6.5質(zhì)量記錄6.5.1 年度培訓(xùn)計劃表6.5.2培訓(xùn)簽到表6.5.3培訓(xùn)考核記錄表 6.5.4生產(chǎn)設(shè)備臺帳6.5.5生產(chǎn)設(shè)備維修/保養(yǎng)計劃6.5.6生產(chǎn)設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄6.5.7設(shè)備周點檢記錄6.5.8設(shè)備配置申請單6.5

40、.9設(shè)備報廢記錄單江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第1頁7產(chǎn)品實現(xiàn)（產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖參見第4章第2頁與附錄C）7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1公司應(yīng)遵循“過程方法”的原則，對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)所需的過程和資源進(jìn)行策劃和規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機(jī)公司在下列情況時應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時；b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求時；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的容a)

41、 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉與的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程和產(chǎn)品涉與的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.1.4質(zhì)量計劃7.1.4.1對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰與何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則如下：a) 質(zhì)量

42、計劃的容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的容和結(jié)果來確定；b) 質(zhì)量計劃在編制時應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)與質(zhì)量體系文件中的容協(xié)調(diào)一致；c) 質(zhì)量計劃可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)容，并根據(jù)特殊要求編制新的容；d) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第2頁根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃。采購質(zhì)量計劃等；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動計劃、用戶服務(wù)活動計劃等；7.1.4.2 質(zhì)量計劃由相關(guān)部門組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由

43、辦公室復(fù)制、發(fā)放。7.1.4.3 質(zhì)量計劃的編制、修訂和控制應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫在口頭/記錄表中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求與涉與可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷售部應(yīng)在

44、向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同或訂單與接受合同或訂單的更改）組織進(jìn)行評審，并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c) 顧客沒有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認(rèn)；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 公司對所有合同均應(yīng)在正式簽約前進(jìn)行評審。針對不同的合同，評審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。7.2.2.3 產(chǎn)品要求變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.2.4 評審結(jié)果與評審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。江元

45、電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第3頁7.2.3顧客溝通公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，并就以下方面進(jìn)行有效安排：a) 產(chǎn)品信息。在產(chǎn)品銷出之前與銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會、產(chǎn)品手冊、銷售網(wǎng)點等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對其的修訂。根據(jù)實際需要，銷售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評審和執(zhí)行情況與時反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。并與公司部相關(guān)部門與顧客協(xié)調(diào)一致。b) 顧客反饋，包括顧客投訴。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.2.4與顧客有關(guān)

46、的過程的具體控制按顧客關(guān)系控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.3 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)本章節(jié)的過程已刪減，列出本過程僅為與“GB/T19001-2008idtISO9001:2008”標(biāo)準(zhǔn)的序號保持一致。7.4 采購7.4.1采購過程公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，為此應(yīng)開展并控制下列活動：a)生產(chǎn)部編制采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購產(chǎn)品分類明細(xì)表，根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對供方與采購產(chǎn)品控制的類別和程序。b) 采購部應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進(jìn)行評價和選擇供方，編制“合格供方名錄”。c)對供方的評價

47、結(jié)果與評價所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持。7.4.2采購信息7.4.2.1采購文件采購文件應(yīng)表明下列采購信息：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)、圖樣等技術(shù)文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)適當(dāng)時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出批準(zhǔn)的要求；對供方的人員進(jìn)行資格鑒定的要求；對供方的質(zhì)量管理體系要求。江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第4頁7.4.2.2采購計劃a) 采購部依據(jù)“月份生產(chǎn)計劃”與倉庫貯存情況編制“采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；對臨時采購的產(chǎn)品，相關(guān)部門填寫“物資采購申請單”，經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后即可執(zhí)行。b) “采購計劃表”或“物

48、資采購申請單”應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量/重量、價格、交付要求等。7.4.3采購實施7.4.3.1采購部采購人員依據(jù)采購文件和采購計劃在合格供方中選擇供方并進(jìn)行采購。7.4.3.2采購文件和采購計劃在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員審批，采購部采購人員在采購前應(yīng)核對，以確保規(guī)定的采購要有效的、充分的和適宜的。7.4.4采購產(chǎn)品的驗證7.4.4.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照檢驗規(guī)的規(guī)定進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗證/檢驗和試驗。7.4.4.2 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場實施驗證，應(yīng)在采購文件或采購計劃中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.4.5 對供方和采購過程的具體控制按供方和采購控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)和服

49、務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。本公司的受控條件如下：生產(chǎn)計劃。采購部依據(jù)訂貨合同和成品庫存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；a) 人員控制。從事生產(chǎn)和檢驗的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育、考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識和技能并獲得資格確認(rèn)的人員；江元電纜廠質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第5頁b） 對生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備和計量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定、明確標(biāo)識、妥善管理；c)材料控制。車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)

50、對原材料、外購件、外協(xié)件與上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗證；d)文件控制。對生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件必須進(jìn)行控制。控制要點是文件是否經(jīng)過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。對工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對有溫度、濕度、清潔度等要求的場所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求；f)實施監(jiān)視和測量。具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定執(zhí)行。g)放行。交付和交付后活動按有關(guān)規(guī)定和合同要求執(zhí)行。7.5.1.2 關(guān)鍵工序控制a) 本公司關(guān)鍵工序，按以下程序進(jìn)行：關(guān)鍵工

51、序的設(shè)置原則是：形成關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）的工序；工藝難度大，質(zhì)量易波動或問題發(fā)生多的工序；加工周期長、材料價格貴的工序；b) 關(guān)鍵工序的控制辦法是：除本手冊第7.5.1.1條款外還應(yīng)盡力做到，編有詳細(xì)的作業(yè)文件；人員實行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；實行“三定”即定人員、定機(jī)器、定方法；實行全數(shù)檢驗或提交合格質(zhì)量水平；使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)；作為各類審核、檢查的重點；在技術(shù)文件、生產(chǎn)現(xiàn)場等處明顯標(biāo)識。7.5.1.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按生產(chǎn)過程控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：本公司的特殊過程為絕緣擠出。a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（見4.2.4）；e) 再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性，本公司產(chǎn)品無追溯要求如有要求時按以下程序進(jìn)行。7.5.3.1公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，在有可追溯要求的場合，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。a) 本公司產(chǎn)