帝星輝電子質(zhì)量手冊范本

1、 帝星輝電子（）質(zhì) 量 手 冊依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制審 核: 批 準(zhǔn): 2012年12月25日發(fā)布 2012年12月25日生效版本號：A/0 分發(fā)編號：受控狀態(tài)（加蓋印章）：30 / 310.0目 錄序 號標(biāo) 題0.0目錄0.1發(fā)放清單0.2手冊修改概要記錄0.3公司簡介0.4質(zhì)量手冊說明0.5公司質(zhì)量方針0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖0.7公司質(zhì)量管理職能分配表0.8管理者代表任命書0.9質(zhì)量手冊發(fā)布令1.0目的和適用范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝

2、通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（ 本公司尚無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程此項(xiàng)刪除）7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.0測量,分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進(jìn)0.1 發(fā)放清單分發(fā)編號接收部門/人員份 數(shù)發(fā)出日期01總經(jīng)理12012/11/1302業(yè)務(wù)部12012/11/1303生產(chǎn)部12012/11/1304品質(zhì)部12012/11/1305工程部12012/11/1306行政部12012/11/130.2 修改

3、概要記錄序號修改日期修改章節(jié)條 款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修 改 審 核批 準(zhǔn)0.3 公司簡介帝星輝電子（）是一家專門從事數(shù)碼電子產(chǎn)品模切材料加工和銷售的企業(yè).本公司由一支具有豐富經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)組成,具有十年以上的工程、生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn),為客戶提供高質(zhì)量的模切產(chǎn)品,公司主要產(chǎn)品包括雙面膠、擴(kuò)散片、保護(hù)片等背光材料,行業(yè)遍與儀器儀表,通訊,汽車音響,家用電器,玩具等領(lǐng)域,現(xiàn)公司占地面積1800平方米,其中千級無塵室800平方米,擁有員工50多人,帝星輝秉乘“以誠信為根本,以改善創(chuàng)新為生命,以品質(zhì)求生存的發(fā)展”理念現(xiàn)已成為眾多知名廠家的戰(zhàn)略合作合伴。帝星輝電子期望與您攜手合作共創(chuàng)輝煌.0.4 質(zhì)

4、量手冊說明1 手冊容本手冊依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系的圍，包括了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b. 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；c. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的表述；2 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由文控統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還體系行政部，辦理核收登記。3 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人

5、應(yīng)匯總意見，與時反饋到文控；文控室應(yīng)定期組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.5 公司質(zhì)量方針質(zhì)量方針：以人為本，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠信守法，持續(xù)改善。2012年度公司質(zhì)量目標(biāo)：生管交期達(dá)成率98%月度（交貨筆數(shù)/應(yīng)交筆數(shù)）客戶滿意度90分/年度(綜合評分)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格率98%月度（不良數(shù)量/上線總數(shù)） 總經(jīng)理： 2012年12月25日0.6 公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部行政部工程部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部說明：1、財(cái)務(wù)部暫不納入質(zhì)量管理體系認(rèn)證圍； 2、文控隸屬于品質(zhì)部0.7 公司質(zhì)量管理職能分配表 職能部門ISO9001：2008管

6、理層文控中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部工程部行政部4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6 資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境職能部門ISO9001：2008管理層文控中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部工程部行政部7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)施的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)暫無7.4采購7.5

7、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8 測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)說明：表示主導(dǎo)部門，表示協(xié)助部門；0.8 管理者代表任命書根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命 元鐘大 為管理者代表。無論在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高

8、管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個公司提高滿足顧客要求的意識；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 2012年12月25日0.9 質(zhì)量手冊發(fā)布令為確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足客戶的需求與期望，特制定本質(zhì)量手冊。ISO9001新版標(biāo)準(zhǔn)已于2008年12月15日頒布實(shí)施，新版（ISO9001：2008）標(biāo)準(zhǔn)反映了當(dāng)今世界上先進(jìn)的質(zhì)量管理思想和方法，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意提出了更高的要求，也提供了更好的方法，是本公司質(zhì)量管理體系修訂改進(jìn)的依據(jù)。為了更好地貫徹實(shí)施新版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高本公司質(zhì)量管理水平，滿足顧客要求，在公司管理層組織下，本公司組織專

9、人擬訂了反映2008版ISO9001要求的質(zhì)量手冊,為了明確本手冊與相關(guān)文件是根據(jù)2008版要求而制訂，將所有質(zhì)量管理體系文件版本號統(tǒng)一定為第A版。本質(zhì)量手冊是各項(xiàng)質(zhì)量管理活動的根本依據(jù)和準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：簽發(fā)日期：2012年12月25日1.0 目的和圍1.1目的本手冊是依據(jù)IS9001：2008版質(zhì)量管理體系 要求編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總要求，是公司建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客需求和期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要依據(jù)。1.2適用圍本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求覆蓋了與公司質(zhì)量有關(guān)的各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場，適用于公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。本質(zhì)

10、量手冊可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是、外部質(zhì)量管理體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。主要產(chǎn)品：電子產(chǎn)品的模切材料的生產(chǎn)加工和銷售，1.3刪減說明 本公司是來料加工廠,技術(shù)圖紙、工藝文件、皆由顧客提供,不生產(chǎn)其它產(chǎn)品，因此、ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)開發(fā)部分予以刪減，并能滿足顧客與法律法規(guī)要求要求。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)包括：ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求ISO9004：2008質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南指示用背光源通用技術(shù)規(guī)(創(chuàng)維R G B 電子企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SCWB 2070-2010背光源技

11、術(shù)條件（美的家用空調(diào)海外事業(yè)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QMG-J52.060-2010）3.0 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。1)公司的質(zhì)量管理體系包括以下過程：a) 管理活動：文件控制、質(zhì)量記錄的控制、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、策劃質(zhì)量管理體系、確定職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系、建立和實(shí)施部溝通、任命管理者代表、進(jìn)行管理評審等。b) 資源提供：確定所需資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）、提供所需資源、對現(xiàn)有資源實(shí)

12、施管理（包括：人力資源能力要求的保持、意識形成和培訓(xùn)，設(shè)施的維護(hù)，工作環(huán)境的管理）。詳見第6章“資源管理”。c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定、評審和規(guī)定產(chǎn)品要求，建立和實(shí)施顧客溝通、采購與相關(guān)活動，生產(chǎn)制造過程與相關(guān)活動，監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。詳見第7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”。d) 測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程：顧客滿意度調(diào)查，部質(zhì)量管理體系審核，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格品控制，資料分析，改進(jìn)過程。詳見第8章“測量、分析和改進(jìn)”。2）以上過程實(shí)施的時間、順序和相互作用，在本質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)與其引用的程序文件中進(jìn)行描述；3）本公司質(zhì)量體系文件中規(guī)定各過程的準(zhǔn)則和方法，確保其有效運(yùn)作和控

13、制；4）本公司通過實(shí)施所確定的資源提供過程，為質(zhì)量管理體系的所有過程提供必要資源，同時通過部溝通、產(chǎn)品要求確定、顧客溝通等過程提供相關(guān)信息，以支持質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)作和對過程的監(jiān)視；5）對過程進(jìn)行監(jiān)視測量，分析過程的結(jié)果，采取必要的措施，達(dá)到實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過程的目的。ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求對本公司所有質(zhì)量活動都是適用的。公司針對產(chǎn)品符合要求的外包過程，由采購品管等部門對其控制并將控制的方法和控制程度在采購與進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序中加以明確（本公司目前無外發(fā)加工工序）。4.2 文件要求4.2.1 質(zhì)量管理體系文件是實(shí)施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

14、行。管理者應(yīng)從公司實(shí)際需求出發(fā)，確定支持質(zhì)量管理體系所需文件的性質(zhì)和圍，并對體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)做出規(guī)定，其目的是闡述質(zhì)量方針和描述質(zhì)量管理體系，以幫助管理者溝通意圖、統(tǒng)一行動、有章可循、有據(jù)可查、不斷完善。本公司編制的質(zhì)量管理體系文件和記錄包括：a） 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b） 質(zhì)量程序書；c） 作業(yè)指導(dǎo)書，如：操作規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等。d） 質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊管理者代表組織編制質(zhì)量手冊，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。質(zhì)量手冊的容包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c） 質(zhì)量管理體系的圍（對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體容和理由說明）；d

15、） 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；e） 質(zhì)量管理體系過程與其相互關(guān)系的描述；f） 有關(guān)手冊定期評審、修訂和控制的規(guī)定。4.2.3 文件控制公司編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保：a） 為使文件是充分和適宜的，文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)；b） 由管理者代表組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評審，因評審或其它原因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c） 文控中心編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等容，以識別文件的先行修訂狀態(tài)；d） 管理者代表確定受控文件的發(fā)放圍，文控中心按

16、要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；e） 集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索；f） 確保公司所確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件在使用前得到識別，按規(guī)定圍分發(fā)并記錄；g） 如果出于參考學(xué)習(xí)的目的需要保留作廢，需要對這些文件與時撤離現(xiàn)場并加蓋紅色作廢印章予以獨(dú)立歸檔保存。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制公司編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.3 相關(guān)程序文件：文件控制程序記錄控制程序5.0

17、 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行與相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a） 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客與相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 確定組織結(jié)構(gòu)；d） 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e） 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；f） 組織管理評審。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確

18、定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針：a) 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便

19、于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e) 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f) 在管理評審時對其實(shí)施情況是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，公司制定的質(zhì)量方針見0.5章節(jié)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，知道為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制；b) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的；c) 質(zhì)量目標(biāo)的容可涉與產(chǎn)品的具體特性，與

20、滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾；d) 本公司的質(zhì)量總目標(biāo)見0.5章節(jié),各部門分目標(biāo)見附錄。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：a) 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（要素）與對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求（要素）所進(jìn)行的刪減與充分的理由；b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；c) 不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d) 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)

21、整和更改，并采取響應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通對職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對公司開展的質(zhì)量活動實(shí)施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)對實(shí)現(xiàn)過程的管理需要，考慮管理活動的職能獨(dú)立性設(shè)置相應(yīng)部門（見：公司組織結(jié)構(gòu)圖），根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置崗位。a. 采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位設(shè)置圖的形式規(guī)定各部門、崗位之間的關(guān)系。b. 在本質(zhì)量手冊各相關(guān)章節(jié)中將分別視需要規(guī)定各部門職能。c. 在本手冊或質(zhì)量計(jì)劃或程序文件中適時規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動的職責(zé)。d. 編制崗位職責(zé)，對崗位職責(zé)權(quán)限與各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體

22、描述。公司各部門和各崗位人員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。各崗位人員除必須清楚自身的職責(zé)、職權(quán)外，還應(yīng)了解與其相關(guān)的崗位的職責(zé)和職權(quán)，以確保質(zhì)量管理體系各過程有效運(yùn)行。公司的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限詳見崗位職責(zé)匯編。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a） 確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b） 向總經(jīng)理與時報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以與需要改進(jìn)的方面；c） 促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d） 負(fù)

23、責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理、部員工與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，與時整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單的形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識的形成。5.5.3部溝通公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)與其完成情況等信息得以傳遞和溝通，行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、部刊物、演示文稿、互聯(lián)網(wǎng)、會議記錄等促進(jìn)公司部的溝通。5.6 管理評審5.6.1 總則a） 公司原則上每年開展一次管理評審活動，對公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）進(jìn)行評審，確保其

24、持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。管理評審活動由總經(jīng)理主持，評審的容包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況與變更的需要。b） 管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評審之前編制管理評審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)部門。其容包括：評審時間、參加人員、地點(diǎn)、評審輸入資料的容與準(zhǔn)備的職責(zé)、時間要求以與評審會議安排。c） 各部門按照管理評審計(jì)劃安排準(zhǔn)時參加管理評審會議。5.6.2 管理評審的輸入一般包括：a） 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b） 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果與反饋的重要信息；c） 重大質(zhì)量事故的處理過程與產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；d） 質(zhì)量方針、目標(biāo)

25、以與糾正預(yù)防和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e） 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）；g） 對改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果：a） 質(zhì)量管理體系有效性與其過程有效性是否需要改進(jìn)；b） 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c） 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d） 管理體系各項(xiàng)活動，配備的資源是否適宜；e） 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。5.6.4 文控中心對管理評審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成管理評審決議經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)

26、施情況。5.6.5 管理評審會議的相關(guān)記錄按照記錄控制程序要求進(jìn)行管理。5.7相關(guān)程序文件： 文件控制程序 記錄控制程序6.0資源管理6.1 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級管理人員應(yīng)與時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。6.2 人力資源6.2.1 總則行政部根據(jù)各部門的崗位工作職責(zé)，明確每一個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能與工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)能勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識a） 人員培訓(xùn)需求行政部負(fù)責(zé)確定各類人員

27、的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購、銷售、倉管人員、審員、特殊工作人員、技術(shù)人員等；并確定以上從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需要的能力。通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的響應(yīng)培訓(xùn)。b） 培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)的實(shí)施 每年底行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請與公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)需填寫員工培訓(xùn)記

28、錄，培訓(xùn)后行政部組織考核，考核結(jié)果記錄在員工培訓(xùn)履歷上記錄。連同該員工學(xué)歷、書與工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案保存。 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出申請。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。c） 培訓(xùn)效果評估每年底由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。d） 有關(guān)人員培訓(xùn)與其效果評估的詳細(xì)容見人力資源管理程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施（如車間和行政部、生產(chǎn)工具和機(jī)器設(shè)備、如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)等等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法、人體

29、工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由行政部予以配合；6.3.2 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體容，詳見生產(chǎn)設(shè)備控制程序。6.4 相關(guān)程序文件：人力資源管理程序生產(chǎn)設(shè)備控制程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程與分過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程,這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。必要時，根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用容：a) 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b) 針對具體產(chǎn)品所需建立的過程和分過程；c) 產(chǎn)品所要

30、求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以與產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e) 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以與相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，適用于產(chǎn)品的相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以與顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對公司認(rèn)為必要的任何附加要求，如自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。并予以適當(dāng)?shù)挠涗洝?.2.

31、2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：a) 業(yè)務(wù)部將資料輸入訂單登記表中，傳給相關(guān)部門，業(yè)務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審，產(chǎn)品要求已得到規(guī)定。b) 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項(xiàng)與解決情況需予以說明并記錄，c) 合同評審后，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽訂合同，在客戶訂單上簽名，并將相應(yīng)的信息傳遞到生產(chǎn)部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要與時反饋給顧客。d) 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，由業(yè)務(wù)部將更改的信息與時傳遞到與顧客相關(guān)單位或人員。e)

32、 當(dāng)合同的修改涉與產(chǎn)品要求的變更時，相關(guān)部門須確保相關(guān)的文件得到修改。7.2.3 顧客溝通a） 傳遞產(chǎn)品信息公司不定期采用展銷會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料與相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。b） 問詢和咨詢業(yè)務(wù)部對顧客來信、 等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。c） 顧客信息反饋和投訴業(yè)務(wù)部接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按照糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。7.2.4有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與與顧客溝通的詳細(xì)容見客戶需求識別與評價(jià)控制程序。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司尚無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，完全按照客戶提供圖紙加工，按照標(biāo)準(zhǔn)1.2

33、條款要求予以刪減，在此列出，是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款相對應(yīng)。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供應(yīng)商（包括外協(xié)廠），進(jìn)行評價(jià)和選擇，把合格的供應(yīng)商作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供應(yīng)商的評定可依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。7.4.1.2 公司對所有合格的供應(yīng)商進(jìn)行定期評價(jià)，品質(zhì)部門負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交物控部，物控部每季度一次對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商采

34、取相應(yīng)的措施，并對供應(yīng)商措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1 物控部依據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。向合格供應(yīng)商采購產(chǎn)品時，必須明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等相關(guān)容，以與對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。7.4.2.2 具體的采購作業(yè)由采購員根據(jù)查詢庫存物料情況，填寫訂購單執(zhí)行，訂購單要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，方可發(fā)放進(jìn)行采購。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供應(yīng)商貨源處對采購

35、產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以與產(chǎn)品放行的方式。7.4.4 有關(guān)采購過程的詳細(xì)容見采購與進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)施：a） 通過對顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b） 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c） 為生產(chǎn)和服務(wù)提供的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d） 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備；e） 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；f） 規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相

36、應(yīng)的服務(wù)工作。g） 有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)作控制的詳細(xì)容見生產(chǎn)過程控制程序。7.5.2 過程確認(rèn)7.5.2.1 特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能顯露出來時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。7.5.2.2 根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖的形式明確公司的特殊過程，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對這些過程與所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實(shí)該過程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。7.5.2.3 生產(chǎn)部對特殊過程予以明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。

37、7.5.2.4 特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能持證上崗。7.5.2.5 本公司特殊過程為模切。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 公司對采購產(chǎn)品、半成品、成品以與產(chǎn)品交付等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，使用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格）識別產(chǎn)品，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，同樣在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中。針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。7.5.3.2 品質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求與產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，必要時制訂可追溯性產(chǎn)品清單，明確追溯的具體容、追溯

38、的途徑（如涉與的部門、記錄、唯一性標(biāo)識等）等相關(guān)容。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 公司對顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具以與知識產(chǎn)權(quán)和個人信息等，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上著名顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。7.5.4.2 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。7.5.4.3 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)等，需進(jìn)行控制

39、，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。7.5.4.4 本公司客戶財(cái)產(chǎn)主要指：客戶圖紙和客供樣品。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（成品）在部處理，與外供產(chǎn)品（成品）在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1 公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以與所需的適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)視設(shè)備（包括工藝參數(shù)監(jiān)視用的儀器儀表），為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，對其中的監(jiān)測設(shè)備按規(guī)定的時間間隔或在使用前送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），對校

40、準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以與發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等容。7.6.3 所有測量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期。7.6.4 使用監(jiān)視和測量設(shè)備時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.6.5 確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。7.6.6 做好監(jiān)視和測量設(shè)備日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7.6.7 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由品質(zhì)部門評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記

41、錄其執(zhí)行結(jié)果。7.6.8 本公司不存在計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量.7.6.9 有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備控制的詳細(xì)容見監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。7.7 相關(guān)程序名稱采購與進(jìn)貨檢驗(yàn)程序供應(yīng)商管理程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)過程控制程序客戶需求識別與評價(jià)控制程序8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性與改進(jìn)，對顧客滿意、部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運(yùn)用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê?/p>

42、措施，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。8.2.1.2 每半年，由業(yè)務(wù)部組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表或客戶意見反饋表等資料，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)、價(jià)格和結(jié)算方式、加工技術(shù)、溝通與投訴處理等的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)部將信息收集后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。8.2.1.3 針對回收的調(diào)查表與相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以與需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門采取

43、相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。8.2.1.4 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程與數(shù)據(jù)處理詳見顧客滿意度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書。8.2.2 部審核8.2.2.1審核計(jì)劃a） 每年年初，由管理代表任命的審組長負(fù)責(zé)制定年度部審核計(jì)劃，定期進(jìn)行部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。b） 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉與對象的現(xiàn)狀、重要性與其影響，以往審核的結(jié)果。對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次部體系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核所采用的方法。8.2.2.2審核準(zhǔn)備a） 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員不能審核自己的工作

44、并具備審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。b） 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確部審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核組編制相應(yīng)的檢查表。8.2.2.3 審核的實(shí)施a） 首次會議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b） 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格項(xiàng)報(bào)告給相關(guān)部門，由受審核部門的管理者進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證并形成驗(yàn)證報(bào)告。8.2.2.4 管理者代表綜合審核的結(jié)果與糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。8.2.2.5 有關(guān)部質(zhì)量管理

45、體系審核的要求公司編制了部質(zhì)量審核程序，其中規(guī)定了審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以與報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,以確保滿足顧客要求。管理者代表負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測量的組織實(shí)施。8.2.3.1 公司通過管理評審、外部審核與日常各部門對所控制過程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量，來實(shí)現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。8.2.3.2 根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)作情況未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，由相關(guān)部門采取相應(yīng)糾正和糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證，具體按糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行控制。8.2.3.3 在過程監(jiān)視和測量與其后采取的措施中，采用適

46、當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；8.2.4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量設(shè)備等容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量依據(jù)。8.2.4.2 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料和零部件、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。8.2.4.3 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。8.2.4.4 只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付8.3 不合格品控制8

47、.3.1 對于作業(yè)員自檢、顧客退回與檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)等部門配合檢驗(yàn)員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格品區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或盛裝于紅色的容器，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。8.3.2 本公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級使用、報(bào)廢、讓步接收等。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單或不合格品處理單中判別。8.3.2.1 當(dāng)對不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。8.3.2.2 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，品質(zhì)部門需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修等），必要時由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。8.3.2.3 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。8.3.2.4 對以上處理措施須保持不合格性體質(zhì)記錄以與隨后采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的 讓步的記錄。有關(guān)不合格品控制的公司