不合格品處理管理流程

1、不合格品處理流程圖總經(jīng)理質(zhì)量管理部物資采購部開始1.2檢驗(yàn)N財(cái)務(wù)部1不合格原材料處理1.5進(jìn)行不合格評審、處理1.4填寫不合格品處理報(bào)告向上級申請批示質(zhì)量管理員庫房批示N1.3標(biāo)識退貨生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)讓步接收1.6隔離錯(cuò)誤性不合格直接退貨扣款.1質(zhì)量扣款方案1.7異常統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)結(jié)束1.1設(shè)置不合格區(qū)域挑選合格品接收跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量管理部總經(jīng)理生產(chǎn)分廠開始2.不合格制程品處理2.6進(jìn)行不合格評審、處理質(zhì)量管理員工藝技術(shù)部批示2.4標(biāo)識N2.6.1返工返修生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)2.6.2讓步接收2.3發(fā)現(xiàn)批量不合格2.6.3報(bào)廢2.7跟蹤驗(yàn)證2.8異常統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)結(jié)束2.2零星不良隔離開始2.

2、3發(fā)現(xiàn)批量不合格巡檢2.1設(shè)置不合格區(qū)域2.5填寫不合格品處理報(bào)告向上級申請批示質(zhì)量管理部總經(jīng)理生產(chǎn)分廠開始3.不合格成品處理3.4進(jìn)行不合格評審、處理質(zhì)量管理員工藝技術(shù)部3.1檢驗(yàn)3.2標(biāo)識N返工返修生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)3.4.2讓步接收3.4.3無法返修報(bào)廢3.5跟蹤驗(yàn)證3.6異常統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)結(jié)束批示N3.3復(fù)印最終檢驗(yàn)報(bào)告并填寫不合格品處理報(bào)告向上級申請批示市場營銷部不合格品處理流程說明任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)制度、表單時(shí)限不合格原材料處理1程序：1.1設(shè)置不合格品區(qū)域1.2檢驗(yàn)不合格1.3標(biāo)識1.4填寫不合格品處理報(bào)告向上級申請批示1.5進(jìn)行不合格評審、處理1.

3、6隔離1.7異常統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.1原料倉庫應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理流程設(shè)置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標(biāo)識；1.2當(dāng)原材料檢驗(yàn)不合格時(shí)，屬于錯(cuò)誤性的不合格由質(zhì)量管理員填寫不合格品處理報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量部部長批示后轉(zhuǎn)采購部直接退貨；屬于質(zhì)量不合格的按1.3進(jìn)行。1.3質(zhì)量管理員做好不合格標(biāo)識；1.4質(zhì)量管理員填寫不合格品處理報(bào)告向部門領(lǐng)導(dǎo)申請批示；1.5批示后質(zhì)量管理部部長領(lǐng)導(dǎo)會同采購部、生產(chǎn)部進(jìn)行不合格評審、處理，處理結(jié)果包括：挑選合格品接收：由本公司或供方派人在原材料使用的一天前完成挑選；讓步接收：讓步接收包括降價(jià)接收、質(zhì)量扣款接收、無條件讓步接收三種形式。讓步接收必須需由總經(jīng)理批準(zhǔn)；.1 需要質(zhì)量扣款

4、的，應(yīng)在一周內(nèi)形成質(zhì)量扣款方案交總經(jīng)理審核、經(jīng)供方確認(rèn)后再交財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。退貨1.6決定退貨的不合格品，倉庫管理員在當(dāng)天隔離到退貨區(qū)域；1.7質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在產(chǎn)品質(zhì)量周報(bào)上，每周一下班前交部門經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門。不合格品處理報(bào)告質(zhì)量扣款方案產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)質(zhì)量管理流程1.3 半小時(shí)內(nèi)1.4 半小時(shí)內(nèi)一天前1.5.2.1 一周內(nèi)1.7每周一下班前不合格制程品處理2程序：2.1設(shè)置不合格品區(qū)域2.2零星不良2.3批量不合格2.4標(biāo)識2.5填寫不合格品處理報(bào)告向上級申請批示2.6進(jìn)行不合格評審、處理2.7跟蹤驗(yàn)證2.8異常統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：2.1生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理

5、流程設(shè)置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標(biāo)識；2.2生產(chǎn)車間在各工序中發(fā)現(xiàn)的零星不良應(yīng)由生產(chǎn)工人放在指定的不合格區(qū)域進(jìn)行隔離，聚少成多，由各分廠廠長根據(jù)質(zhì)量管理流程在當(dāng)天進(jìn)行處理（返工返修）。2.3質(zhì)量管理員發(fā)現(xiàn)的批量不合格制程品，應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)通知所在所在分廠的廠長停止生產(chǎn)；2.4質(zhì)量管理員做好不合格標(biāo)識；2.5質(zhì)量管理員填寫不合格品處理報(bào)告向部門領(lǐng)導(dǎo)申請批示；2.6批示后質(zhì)量管理部部長領(lǐng)導(dǎo)會同生產(chǎn)車間、技術(shù)部進(jìn)行不合格評審、處理，處理結(jié)果包括：2.6.1返工返修：經(jīng)過返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；讓步接收：無法返工返修的但不影響使用功能的；報(bào)廢：經(jīng)返工返修或無法返工返修的嚴(yán)重不合格品，報(bào)廢和讓不接收必須

6、由總經(jīng)理批準(zhǔn)；2.7質(zhì)量管理員根據(jù)不合格品處理報(bào)告的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果匯報(bào)給上級領(lǐng)導(dǎo)；2.8質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在產(chǎn)品質(zhì)量周報(bào)上，每周一下班前交部門經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門。質(zhì)量管理流程不合格品處理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)2.3半小時(shí)內(nèi)2.4半小時(shí)內(nèi)2.5半小時(shí)內(nèi)2.8每周一下班前不合格成品處理3程序：3.1檢驗(yàn)不合格3.2標(biāo)識3.3填寫不合格品處理報(bào)告向上級申請批示3.4進(jìn)行不合格評審、處理3.5跟蹤驗(yàn)證3.6異常統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：3.1質(zhì)量管理員依據(jù)質(zhì)量管理流程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后做出的不合格結(jié)論；3.2質(zhì)量管理員在半小時(shí)內(nèi)做好不合格標(biāo)識；3.3質(zhì)量管理員填寫不合格品處理報(bào)告向部門領(lǐng)導(dǎo)申請批示；3.4批示后質(zhì)量管理部部長領(lǐng)導(dǎo)會同生產(chǎn)車間、技術(shù)部進(jìn)行不合格評審、處理，處理結(jié)果包括：3.4.1返工返修：經(jīng)過返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；3.4.2讓步接收：無法返工返修的但不影響使用功能的，由市場部聯(lián)系客戶；3.4.3報(bào)廢：經(jīng)返工返修或無法返工返修的嚴(yán)重不合格品，報(bào)廢和讓不接收必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.5質(zhì)量管理員對返工翻修的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，