JYGL09倉庫管理制度

1、倉 庫 管 理 制 度1 范圍本管理辦法適用于庫房工作的管理。2 術(shù)語和定義A類物質(zhì)：直接構(gòu)成產(chǎn)品的原材料以及配件，如原材料，外觀涂料（含酸洗原材料），氣門嘴等；B類物質(zhì)：工裝模具、量具、機床備件等直接構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量問題的物質(zhì)；C類物質(zhì)：五金電料以及其他輔料；3 職責(zé)和權(quán)限財務(wù)部庫房負(fù)責(zé)物料的接收、入庫、標(biāo)識、存放以及防護和發(fā)放。車間各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)本工序存貨管理。4 管理內(nèi)容與要求4.1 驗收 車間負(fù)責(zé)A類物質(zhì)的檢驗，技術(shù)、設(shè)備部負(fù)責(zé)B類物質(zhì)件的檢驗，倉庫管理員負(fù)責(zé)C類物質(zhì)的驗收，倉庫管理員依據(jù)驗收單辦理入庫手續(xù)。a)、合格品。辦理簽收，開具入庫單。b)、不合格品。不予簽收，貨物不能立即退回的，辦

2、理代保管手續(xù)，倉庫人員清點數(shù)量，在登記薄上登記，雙方簽字確認(rèn)。c)、小批量驗收品。對模具、大部件、刀具、量具、設(shè)備配件、外購配件、外加工部件等物品（包括第一次使用的原材料），進行外觀驗收，合格后由驗收人員填寫外觀驗收合格，倉庫人員清點數(shù)量，簽收后開具入庫單小批量驗收合格后由驗收人員填寫驗收單，掛上（貼上）標(biāo)識記錄入庫時間。若驗收不合格，及時退貨。對模具進行特殊管理：檢驗外觀、硬度、尺寸合格后，視為初驗收合格，辦理入庫并掛上黃色標(biāo)牌；待達到相關(guān)合同協(xié)議規(guī)定的試用件數(shù)后，視為生產(chǎn)驗證合格，將黃色標(biāo)牌更換為綠色標(biāo)牌，達到約定壽命后為終驗收合格，技術(shù)部開據(jù)模具驗收單。d)、二次入庫物品。對下線工裝、工

3、具、廢物利用（修磨、改料）的物、料辦理必須重新入庫，由質(zhì)檢或技術(shù)人員進行驗收。4.2 入庫 經(jīng)驗收合格后方準(zhǔn)入庫，保管員接收物資入庫時，首先核對驗收單、標(biāo)志和實物是否相符，檢查無誤后方能入庫，并做好上帳、建卡等工作。經(jīng)驗收合格的物、料憑質(zhì)檢、技術(shù)人員簽發(fā)的驗收合格單開具入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)交采購部作結(jié)賬發(fā)票的附件；一聯(lián)倉庫留底備查；一聯(lián)交財務(wù)部與廠家結(jié)帳時檢對。倉庫人員每日根據(jù)入庫單登記物、料分類流水帳。倉庫收取任何物、料必須開具加蓋倉庫公章的入庫單或待驗收單，任何人不得私自收貨，不得以其它單證和白條代替收貨憑證。 凡具有下列情況之一者，庫房保管員有權(quán)拒絕入庫a) 入庫憑證及質(zhì)量證明文件不全

4、；b) 入庫憑證內(nèi)容填寫不齊全；c) 入庫憑證簽字手續(xù)不齊全；d) 入庫憑證數(shù)量涂改無蓋章；e) 入庫憑證字跡不清；f) 數(shù)量文實不符；g) 質(zhì)量不合格。4.3 存放 標(biāo)識.1 庫房應(yīng)進行編號標(biāo)識，并具體注明存放產(chǎn)品的庫房類別.2 凡按區(qū)域存放的，應(yīng)對區(qū)域進行編號標(biāo)識，并具體注明存放產(chǎn)品的區(qū)域類別。.3 對儲存產(chǎn)品應(yīng)以標(biāo)簽標(biāo)識的方法進行標(biāo)識，具體注明產(chǎn)品件號、名稱、批次、入庫日期、數(shù)量等；凡有外包裝物的可在包裝物上標(biāo)識，無包裝物的要掛貼標(biāo)簽標(biāo)識。 存放.1 庫房儲存產(chǎn)品，實行分批存放、分批保管。同一區(qū)域存放多批產(chǎn)品時，必須進行隔離或設(shè)置標(biāo)記，嚴(yán)防混批，做到批次清、數(shù)量清、標(biāo)記清。a) 產(chǎn)品擺放

5、要求做到橫豎成行、整齊，便于管理和記數(shù)。b) 庫房儲存產(chǎn)品，要求做到日清、月清、季盤點，達到帳、物、卡相符。c) 帶包裝物碼放時，一般情況下限高2.0m。d) 在保證物資質(zhì)量的前提下，有防潮要求的存放器材一般距熱源不少于1.0m，需要上架的器材距墻不少于0.5m，距地面不少于0.1m。.2 對有保管期、油封期、封存期要求的物資，要在合格證掛簽或油封質(zhì)量掛簽上注明入庫日期、儲存期、有效期。準(zhǔn)確掌握剩余保管期，做好提前預(yù)警工作。保管期、油封期、封存期規(guī)定1 年內(nèi)的，到期30 天前預(yù)警；規(guī)定1-3 年內(nèi)的，到期前60 天預(yù)警；規(guī)定3 年以上的，到期前90 天預(yù)警。 成品標(biāo)準(zhǔn)化堆放.1 倉庫人員按發(fā)貨

6、通知，對區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、翻包標(biāo)識進行核對，核對無誤后組織裝車。未進入指定存放區(qū)的產(chǎn)品，一律不得直接裝車。.2 裝車前，由檢驗員對產(chǎn)品外觀進行檢驗，檢驗合格并在出庫單上簽字后，再由倉庫發(fā)貨人員和裝車人員同時到場，核對裝箱單、車號，無誤后，倉庫發(fā)貨人員與鏟車工同時簽字確認(rèn)。 車間存貨貯存、堆放標(biāo)準(zhǔn).1 車間分區(qū)域存放存貨，區(qū)分產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)。車間存貨須加產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)明品種型號和數(shù)量。.2 車間在規(guī)定的區(qū)域使用托架存放存貨，擺放整齊，并符合相關(guān)的貯存和防護要求。.3 車間存貨實施先進先出的原則。 防護.1 儲存庫房應(yīng)通風(fēng)良好、清潔干燥，不允許有腐蝕性氣氛和陽光直射。.2 儲存庫房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)

7、品的不同情況，分別設(shè)置防潮、保溫、通風(fēng)設(shè)施。.3 庫房內(nèi)的架格、設(shè)施、工具等按庫房定置管理的要求進行擺放和管理。.4 庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放酸、堿、鹽溶液和各種具有腐蝕性的物質(zhì)，并嚴(yán)禁存放與庫房無關(guān)的各種物品。.5 庫房儲存產(chǎn)品凡具有形狀復(fù)雜、外廓尺寸超大、價格昂貴、表面精度高、易變形等情況，應(yīng)設(shè)置專用工位器具或?qū)Ｓ帽Ｗo設(shè)施。4.4 出庫 倉庫保管員必須按完備的審批手序發(fā)放物資，憑領(lǐng)料單出庫，需納入固定資產(chǎn)核算的物質(zhì)要在領(lǐng)料單注明。出庫單據(jù)一定要準(zhǔn)確，對字跡不清、印簽不符、單據(jù)涂改的不予發(fā)放。 (1)、原材料出庫。生產(chǎn)線開據(jù)領(lǐng)料單，倉庫人員核發(fā)應(yīng)發(fā)原材料數(shù)量，簽發(fā)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)交車間備查

8、，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)留存。 (2)、輔材出庫。車間領(lǐng)用的物料需有生產(chǎn)車間各班長開具領(lǐng)料單并有車間主任或者授權(quán)的專人簽字，轉(zhuǎn)交至倉庫保管員。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，車間統(tǒng)計員和各工序各一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，轉(zhuǎn)交財務(wù)部一聯(lián)。按照物 (3)、產(chǎn)品出庫。財務(wù)部依據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單開具發(fā)貨單，倉庫人員根據(jù)財務(wù)部的發(fā)貨單發(fā)貨。發(fā)貨單一式五聯(lián)，財務(wù)部留存一聯(lián)，一聯(lián)財務(wù)部記賬，一聯(lián)交倉庫保管員，一聯(lián)交營銷部記賬，一聯(lián)交收貨單位做記賬依據(jù)。 (4)、模具以及模具配件的管理。模具配件出庫由生產(chǎn)線辦理領(lǐng)出手續(xù)，倉庫開出庫單并登記出庫明細(xì)，成套模具由生產(chǎn)線辦理借用手續(xù)。 (5)、模具檔案。模具屬于高價值的易耗品，可多次

9、使用。模具入庫、出庫多次進行。倉庫人員對每套模具建立檔案記錄模具的入庫及每次出庫加工產(chǎn)品的數(shù)量、廠家以及該套模具損壞和維修的次數(shù)及費用，以其跟蹤模具質(zhì)量，并作為質(zhì)保期質(zhì)保金支付的依據(jù)。(6)、模具保養(yǎng)。模具每次入庫都必須由維修人員進行查驗，查驗合格后由使用人員對其進行保養(yǎng)、上防銹油，倉庫人員方可辦理再次入庫手續(xù)。 無領(lǐng)用手續(xù)、打白條者不得發(fā)放。如因生產(chǎn)急需等特殊情況，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出據(jù)批準(zhǔn)借用手續(xù)后方可借用，但過后要及時補辦領(lǐng)用手續(xù)，一般不超過3 天。保管人員要及時清理白條。 在發(fā)放物資時，要遵循先進先出和剩余保管期較短的先發(fā)原則。4.5 盤存4.5.1 倉庫人員月末（每月25 日）對所保管

10、的原材料、產(chǎn)品、各工序半成品、物料、進行盤查，與分類帳進行核對，對帳實不符的物料查找原因，落實責(zé)任人，報財務(wù)部。財務(wù)部核實后報公司，批準(zhǔn)后作盤虧、盤盈帳務(wù)處理。4.6 存貨存量優(yōu)化4.6.1 車間按生產(chǎn)計劃或內(nèi)外部顧客需求組織生產(chǎn)，并保持存貨存量符合生產(chǎn)部要求。4.6.2 技術(shù)部、車間以及相關(guān)部門和人員不斷對生產(chǎn)過程和物流進行改進。4.6.3 車間依據(jù)生產(chǎn)的實際情況，逐步向下調(diào)整存貨庫存量。4.6.4 對于在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可避免的少量半成品及成品，營銷部和質(zhì)量部須采取積極有效的措施，在最短的時間內(nèi)使用或銷售，對不可避免的少量半成品和成品，必須控制在公司下達的控制指標(biāo)和時間之內(nèi)。具體實施措施如下：a. 倉庫每月盤存公司成品及半成品庫存，并將報表提供到技術(shù)部，營銷部，財務(wù)部。b. 營銷部主要負(fù)責(zé)成品和不常用的半成品庫存的處理，即根據(jù)每月盤存報表安排業(yè)務(wù)員加強銷售，或在制作公司訂單評審時減掉庫存產(chǎn)品，公司增加對銷售合同執(zhí)行率必須達到100%的考核。c. 生產(chǎn)部依據(jù)倉庫提供的庫存信息，采取措施，將各項庫存控制在公司下達的考核指標(biāo)內(nèi)。4.7 清理4.7.1 倉庫人員每季度對所保管的所有物、料進行一次清理，對照安全庫存、最低庫存、物品入庫時間，對壓