JZLQEOP15024溝通參與和協(xié)商控制程序

1、修 訂 記 錄版本日期 修訂內(nèi)容/摘要 頁碼修訂人受控狀態(tài)批準審核編制1 目 的建立多層次、多渠道的信息交流網(wǎng)絡(luò)，以及時、快速地傳遞環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息，加強環(huán)境和職業(yè)健康安全信息管理。2 適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息得到溝通、傳遞與處理，相關(guān)人員充分參與公司體系相關(guān)和事務(wù)。以及公司內(nèi)外部、與相關(guān)方的信息交流。3 職 責3.1 公司行政管理部負責內(nèi)外部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集和交流，并將收集到的信息匯總整理后向管理者代表匯報，質(zhì)量管理部、制造中心、行政管理部參與相關(guān)的信息溝通和協(xié)商活動。3.2 行政管理部以文件形式向公司各部門傳達公司有關(guān)環(huán)境和安全信息。負責對與公司有

2、關(guān)的環(huán)境、安全方面的信息收集與處理，適當組織員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理事務(wù)。3.3 管理者代表負責重大環(huán)境和職業(yè)健康安全信息處理，并向總經(jīng)理及時報告體系運行的相關(guān)信息，交流和溝通有關(guān)要求。4 工作程序4.1 信息交流分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。4.1.1 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容：（1）環(huán)境因素和危險源、重要環(huán)境因素和主要危險因素以及與其相關(guān)的運行控制的有關(guān)重要信息；（2）法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況；（3）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、方案及完成情況和效果；（4）內(nèi)、外審，合規(guī)性評價結(jié)果、管理評審信息；（5）監(jiān)測、測量結(jié)果；事件調(diào)查、不符合及糾正情況；（6）應(yīng)急準備和響應(yīng)情況；（

3、7）總經(jīng)理、管理者代表對環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的指示、決定、要求等。4.1.2 外部信息交流的主要內(nèi)容：(1)社區(qū)居民的投訴和環(huán)保機構(gòu)的信息；(2)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的信息；(3)顧客、市場、供方、其他外部信息；上級部門、行業(yè)、協(xié)會信息(4)公司重要環(huán)境因素、主要危險源、環(huán)境安全監(jiān)測的結(jié)果，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有關(guān)污染物排放和安全環(huán)境管理的申報和公告等；(5)公司要求向外部傳遞的信息，如對相關(guān)方施加環(huán)境和安全影響的信息。4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全信息溝通方式4.21環(huán)境和安全管理的信息溝通4.2.1.1有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識別執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求控制程序。4.2.1.2環(huán)境、安全

4、信息交流的方式,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。4.2.1.3公司及各部門對生產(chǎn)過程可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素、對員工職業(yè)健康產(chǎn)生危害的主要危險源，或者公司的重要環(huán)境因素、主要危險源可能影響到生產(chǎn)現(xiàn)場附近的社區(qū)、單位時，應(yīng)確定環(huán)境和安全信息交流方式，確定是否將重要環(huán)境因素或主要危險源通知或通報生產(chǎn)現(xiàn)場周邊的社區(qū)和單位。4.2.1.4各有關(guān)部門接到環(huán)境和安全的外部投訴信息時，應(yīng)作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決的環(huán)境、安全問題，以“信息反饋單”的形式通知相關(guān)部門解決。行政管理部接到外部有關(guān)環(huán)境和安全影響的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實際情況，會同制造

5、中心、質(zhì)量管理部共同協(xié)商并作出處置，必要時制定相應(yīng)的改進措施。接到重大投訴信息，應(yīng)向管理者代表匯報。管理者代表組織召開相關(guān)人員會議，研究決定處置方案。并迅速向各部門、車間傳達處置意見或方案，立即實施。4.2.1.6當出現(xiàn)環(huán)境或安全緊急或異常情況時，相關(guān)部門應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。4.2.2職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與和協(xié)商的要求4.2.2.1公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，經(jīng)民主選舉產(chǎn)生。由其收集員工對勞動保護及職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司相關(guān)管理部門和領(lǐng)導(dǎo)反饋。4.2.2.2，公司行政管理部每年組織一次，各部門相關(guān)崗位人員參加，采用座談的形式，對公司職業(yè)健康安全事務(wù)提出建議

6、和要求，由行政管理部將建議和要求匯總后提交給總經(jīng)理或管代，必要時，安排公司領(lǐng)導(dǎo)和管代參與溝通。現(xiàn)場了解部門、車間對安全事務(wù)的具體要求，溝通主要內(nèi)容：1） 公司職業(yè)健康安全方針、指標和目標的制定評審； 2） 安全風險評價、風險控制的實施；3） 使用新的生產(chǎn)設(shè)備、新材料、新工藝、技術(shù)改造、顧客要求和新常態(tài)下安全生產(chǎn)管理的主要內(nèi)容等。行政管理部可以利用安全簡報、宣傳單、信息公告欄等形式，將公司的環(huán)境保護和安全控制要求向全體員工和進入現(xiàn)場的相關(guān)方進行溝通。保證員工和相關(guān)方人員了解生產(chǎn)現(xiàn)場安全和環(huán)保規(guī)定。4.2.2.4公司行政管理部通過會議、培訓(xùn)、文件等形式，將生產(chǎn)中的環(huán)境保護、安全防護要求和預(yù)防環(huán)境污

7、染、安全控制措施向分包方人員宣貫，讓為公司工作的人員了解公司的環(huán)保、安全規(guī)定。4.3 內(nèi)部信息交流管理4.3.1 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全知識，可用多種形式（如文件、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等）傳達到每個為公司工作的員工，增強員工的環(huán)保和安全意識。4.3.2 法律、法規(guī)和體系文件通過電子版文件形式發(fā)到相關(guān)部門。4.3.3 內(nèi)審和外審、管理評審、合規(guī)性評價結(jié)果通報各部門。4.3.4 公司內(nèi)各部門之間、公司與其他分公司/工廠之間、公司與集團或相關(guān)部門之間的信息交流可以是相互的，也可以將信息匯集到行政管理部共同交流。4.3.5 發(fā)生緊急情況時，按應(yīng)急準

8、備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4.3.6 安全事務(wù)代表參與和協(xié)商的安排須形成文件，并將情況通報員工和相關(guān)方。員工的意見通過安全事務(wù)代表向公司領(lǐng)導(dǎo)交流。 4.3.7 公司選舉的安全事務(wù)代表也可將收集到的員工意見向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并交流，必要時向集團安全事務(wù)代表報告，通過安全事務(wù)代表向集團公司領(lǐng)導(dǎo)交流。 4.3.8公司安全事務(wù)代表應(yīng)將與公司領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交流的結(jié)果向公司員工傳達。4.4 外部信息交流管理4.4.1 對相關(guān)方施加環(huán)境和安全影響的信息由相關(guān)部門按規(guī)定和職責予以交流。如以合同、協(xié)議、責任書等形式明確。4.4.2 法律、法規(guī)及其他要求變更的信息的獲取和交流，按法律、法規(guī)及其他要求控制程序執(zhí)行。4.4.

9、3 公司重要環(huán)境因素和主要危險源與外部交流一般采用通報、公告等方式。交流對象為集團公司、上級主管部門、環(huán)境安全管理和執(zhí)法部門，周圍社區(qū)及其他關(guān)注公司環(huán)境和安全影響的相關(guān)部門。（1）公司根據(jù)環(huán)境因素和危險源可能產(chǎn)生的影響程序確定是否將本公司的重要環(huán)境因素和主要危險源以及控制措施向外公布，如果確定向外公布，應(yīng)明確公司的形式。（2）向環(huán)保部門申請污水排放和生產(chǎn)垃圾的排放。（3）與環(huán)衛(wèi)部門簽訂清理下水道和生活垃圾清運的協(xié)議。本公司生產(chǎn)管理活動中的重要環(huán)境因素和主要危險源均可通過運行控制對其加以控制，決定暫不對外交流。4.4.4 公司各部門收到相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息應(yīng)及時傳達到行政管理部，行政管

10、理部向管理者代表匯報，并將答復(fù)或處理意見及時傳達到相關(guān)部門予以實施。4.4.5 緊急情況下的信息交流渠道應(yīng)暢通，并適當張貼于明顯處，如各類警報電話號碼，火災(zāi)、事故、交通事故及重大污染發(fā)生時應(yīng)撥打的電話要求員工均能掌握。4.5與進入工作場所的外來人員的溝通，包括承包方及參觀訪問者溝通的內(nèi)容包括：1）公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)管理要求；2）重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源3）進入生產(chǎn)場所內(nèi)的環(huán)境保護和安全控制措施4）危險場所內(nèi)應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案；5）其他。 4.6 與外部相關(guān)方的溝通a)溝通內(nèi)容包括：1）來自行業(yè)主管部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查結(jié)果2）顧客對公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)

11、健康安全影響的抱怨3）來自上級有關(guān)部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全要求等。b)接收、記錄和回應(yīng)來自外部的信息行政管理部負責接受上級安全主管部門的檢查結(jié)果和報告，對檢查出的不符合，按要求組織責任部門定期整改，并將整改結(jié)果及時向外部相關(guān)方通報。4.7參與和協(xié)商4.7.1 工作人員參與和協(xié)商環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的方式a)適當參與環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定b)參與事件調(diào)查。 c)參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審。 d）參與影響環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全變更的商討。 e) 對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 4.7.2工作人員參與和協(xié)商環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)事務(wù)的安

12、排a) 應(yīng)提前對員工參與的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全事項的相關(guān)內(nèi)容作出安排，并將安排計劃告知員工，以便他們充分參與。b) 對于員工選舉出的職業(yè)健康安全事務(wù)代表應(yīng)以會議、文件等方式向全體員工告之。4.7.3當發(fā)生下列變更時應(yīng)與承包方就環(huán)境和職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商a) 公司內(nèi)部環(huán)境因素、危險源的變更、風險控制措施的變更；b) 新的或改進的控制措施；c) 應(yīng)急安排的變更；d) 法律法規(guī)和其他要求的變更等4.7.4 與相關(guān)的外部相關(guān)方的協(xié)商安排a) 意外事故發(fā)生時的應(yīng)急安排；b )可能影響到外部相關(guān)方的環(huán)境因素、危險源或外部相鄰組織活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素、危險源的控制措施；c)法律法規(guī)和其他要求的變化等。 5相關(guān)文件5.1法律法規(guī)及其他要求控制程序-JZL/QEOP-1500