產(chǎn)品審核管理辦法

1、編號(hào)：產(chǎn)品審核管理辦法版次：A/0頁次：2/41目的按照檢驗(yàn)流程來檢驗(yàn)待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及顧客要求相符。2適用范圍適用于公司待發(fā)貨的產(chǎn)品。3定義產(chǎn)品審核是對(duì)檢驗(yàn)細(xì)則的策劃、實(shí)施、評(píng)定和記錄存檔。4職責(zé)與權(quán)限4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)計(jì)劃、規(guī)程以及整理產(chǎn)品審核報(bào)告。測(cè)量并提交產(chǎn)品尺寸報(bào)告及分零件材質(zhì)報(bào)告。4.2工程部負(fù)責(zé)提供圖紙、技術(shù)規(guī)范、識(shí)別產(chǎn)品性能試驗(yàn)、包裝規(guī)范及特殊特性清單并提供產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告。5 程序編制產(chǎn)品審核計(jì)劃品質(zhì)部編制產(chǎn)品審核計(jì)劃，將生產(chǎn)的產(chǎn)品按顧客分類集中審核，各顧客的產(chǎn)品一年至少審核一次。當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品抱怨明顯增多或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，可進(jìn)

2、行臨時(shí)性的計(jì)劃外的產(chǎn)品審核。審核組成員應(yīng)由一定資格的審核員組成，成員可包括工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和檢驗(yàn)人員等。產(chǎn)品審核計(jì)劃由管理者代表審批。根據(jù)產(chǎn)品審核計(jì)劃安排，進(jìn)行審核，填寫產(chǎn)品審核檢查表。審核準(zhǔn)備產(chǎn)品審核依據(jù)：顧客圖紙或技術(shù)質(zhì)量協(xié)議審核內(nèi)容：產(chǎn)品的性能、尺寸、包裝、外觀和標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品審核按本文件要求進(jìn)行。組織審核員準(zhǔn)備好產(chǎn)品審核檢查表表，掌握產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)，同時(shí)考慮檢查時(shí)所用的量檢具檢測(cè)方法、環(huán)境、試驗(yàn)等，包括前次產(chǎn)品審核的不合格項(xiàng)。實(shí)施產(chǎn)品審核審核員按審核計(jì)劃的時(shí)間安排從成品庫抽取3件成品，依據(jù)產(chǎn)品審核計(jì)劃與相關(guān)文件進(jìn)行審核。產(chǎn)品檢驗(yàn)由審核員進(jìn)行。審核員把審核結(jié)果記錄在產(chǎn)品審核檢查表表上

3、，對(duì)樣品的缺陷嚴(yán)重度進(jìn)行分級(jí)，并計(jì)算缺陷點(diǎn)數(shù)。用缺陷等級(jí)系數(shù)來計(jì)算缺陷點(diǎn)數(shù)缺陷點(diǎn)數(shù)的總和（FP）=E（缺陷數(shù)*缺陷等級(jí)系數(shù)）缺陷分類A:可能導(dǎo)致失效的缺陷，肯定會(huì)導(dǎo)致顧客的抱怨或索賠;編號(hào)：產(chǎn)品審核管理辦法版次：A/0頁次：3/4B:會(huì)影響后續(xù)加工的缺陷，有可能會(huì)導(dǎo)致顧客的抱怨；C:很有可能不會(huì)導(dǎo)致任何故障的沒有技術(shù)要求的缺陷，顧客不會(huì)提出申訴（不屬于A、B的缺陷，如產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清晰、外包裝標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤等）。缺陷等級(jí)系數(shù)：A:10、B:5、C:1數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品審核員利用質(zhì)量特征值（QKZ）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析：QKZ=100-（缺陷點(diǎn)數(shù)/樣品數(shù)量）審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，審核報(bào)告內(nèi)容包括：目的、范圍、審核依

4、據(jù)、審核時(shí)間、審核分工、審核發(fā)現(xiàn)的缺陷、質(zhì)量水平的評(píng)價(jià)及結(jié)論、審核結(jié)論等，經(jīng)管理者代表審批后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)下發(fā)到相關(guān)部門。在審核中發(fā)現(xiàn)的問題， 品質(zhì)部須根據(jù)審核結(jié)果組織相應(yīng)部門對(duì)缺陷原因進(jìn)行分析并制定產(chǎn)品審核糾正措施計(jì)劃， 產(chǎn)品審核時(shí)的措施分為如下2種：關(guān)鍵、主要缺陷，則要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品或半成品，若對(duì)有缺陷零件進(jìn)行返工或挑選，則必須再對(duì)其進(jìn)行一次檢驗(yàn)。針對(duì)輕微缺陷應(yīng)根據(jù)缺陷的影響須對(duì)所涉及的在制品以及待發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行特殊放行（內(nèi)部/外部）。由審核員填寫產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)跟蹤表，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)下發(fā)到責(zé)任部門，責(zé)任部門按改進(jìn)管理程序進(jìn)行整改，品質(zhì)部組織審核員跟蹤、驗(yàn)證其有效性。糾正措施的跟蹤責(zé)任部門須在產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)跟蹤表確定糾正措施并說明完成期限，品質(zhì)部對(duì)其實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，為了對(duì)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)可進(jìn)行一次計(jì)劃外的產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核結(jié)束審核組長(zhǎng)應(yīng)把審核報(bào)告交管理者代表批準(zhǔn)后存檔。顧客要求時(shí)，提交顧客評(píng)審。產(chǎn)品審核的文件和資料交品質(zhì)部保存