股室廉政風險點防控表(樣表)

1、股室廉政風險點防控表（樣表）填表單位（簽章）： 填表日期： 年 月 日股 室江河管理所責任人蒲太平風險類別風險點等 級防控措施1、在河道管理與建設項目規(guī)劃時，利用職務便利，為自己或親朋好友謀取利益，導致腐敗行為的發(fā)生。A在河道管理與建設項目規(guī)劃時，加強干部職工廉政風險教育，深入實際，統(tǒng)一、科學、合理規(guī)劃，嚴格依法依程序辦事。2、在辦理涉河建設項目和河道采砂許可證時，吃拿卡要。A在辦理涉河建設項目和河道采砂許可證時，嚴格按照行政許可法水法河道管理條例等法律法規(guī)的規(guī)定，依“公開、公平、公正”的原則“陽光”審批，報行政服務窗口統(tǒng)一辦理。3、河道管理監(jiān)管不力，導致亂搭亂建，影響河道正常行洪和生態(tài)環(huán)境。

2、B河道管理中，管理人員要加強日常巡視檢查，加強水法河道管理條例防洪法等法律法規(guī)的宣傳力度，嚴格執(zhí)法、不徇私情，構成水事違法案件的移交水政監(jiān)察大隊處理；構成刑事犯罪的移交公安機關處理。4、河道采砂監(jiān)管不力，導致濫采亂挖，影響河道正常行洪、生態(tài)環(huán)境、信訪穩(wěn)定和沿江人民生命安全。A河道采砂管理中，落實專人加強日常巡視檢查，制定常態(tài)化管理制度，嚴格按照批準的開采范圍和方案開采，不接收采砂業(yè)主的宴請、禮物和有價證券等；對構成水事違法案件的移交水政監(jiān)察大隊處理；構成刑事犯罪的移交公安機關處理。5、在建設工程項目、特別是災后重建工程項目招投標時，隨意濫設門檻、為親朋好友透露信息。A在建設工程項目、特別是災后

3、重建工程項目招投標中，嚴格按照招投標法規(guī)定辦理，嚴禁濫設門檻、“暗箱”操作、為親朋好友泄密，嚴格遵守保密法的相關規(guī)定。6、在工程項目建設、特別是災后重建工程項目建設時，不嚴格按照設計圖紙和水利工程規(guī)范施工，隨意變更設計或增加工程量；向承建單位吃拿卡要。A在工程項目建設、特別是災后重建工程項目建設中，加強對現(xiàn)場代表及建設方管理人員的廉政風險教育，嚴格按照設計圖紙和水利工程規(guī)范施工，不隨意變更設計或增加工程量；設計方案的變更或工程量的增加，落實專人審核把關，必須依建設施工合同的規(guī)定進行，必須報經(jīng)分管領導和主要領導批準，重大變更必須報經(jīng)審批機構批準；嚴禁向承建單位吃拿卡要。7、在工程建設費用撥付中，

4、故意刁難，延遲工程款撥付。B在工程建設費用撥付中，落實專人嚴格審查，并在建設施工合同規(guī)定期限內(nèi)及時撥付，嚴禁故意刁難。8、在工程項目竣工驗收中，不認真履行工程建設施工合同，不按照水利工程驗收規(guī)范組織驗收，故意刁難、吃拿卡要。B在工程項目竣工驗收中，嚴格按照工程建設施工合同設計文件和現(xiàn)行水利工程驗收規(guī)范組織驗收，不故意刁難和提高工程驗收標準，同時邀請審批、設計、發(fā)改、財政等單位監(jiān)督執(zhí)行。業(yè)務流程1、在河道堤防及采砂管理中，引用法律法規(guī)條款不準確、實施過程不嚴密、不規(guī)范、不合理、。A在河道堤防及采砂管理中，管理人員引用水法河道管理條例防洪法等法律法規(guī)條款要嚴謹、實施過程要嚴密、規(guī)范、合理。2、在工

5、程項目建設中，違背基本建設程序。A在工程項目建設中，管理人員要熟悉基本建設程序，嚴格按照基本程序實施，嚴禁程序脫節(jié)、不規(guī)范、不合理的現(xiàn)象發(fā)生。制度機制對現(xiàn)行的管理機制、管理制度在具體執(zhí)行過程中存在偏差、走過場、打擦邊球。B對現(xiàn)行的管理機制、管理制度在具體執(zhí)行過程中，執(zhí)法人員要規(guī)范、嚴謹執(zhí)法，嚴禁出偏差、走過場、打擦邊球。填報人（簽字）： 單位負責人（簽字）：崗位廉政風險防控措施一覽表（樣表）填表單位（簽章）：江油市江河管理所 填表日期： 2010 年 9 月28 日序號崗 位風險點等級責任人防控措施1災后重建工程招投標廉政風險點:在招投標過程中，隨意設置門檻，為親朋好友透露信息，惡意串標。A魯

6、 俊胡 勇在招投標過程中，落實專人負責，嚴格按照<招投標法>規(guī)范執(zhí)行，避免“暗箱”操作、嚴禁為親朋好友泄密，嚴格遵守保密法的相關規(guī)定。2工程項目建設在工程項目建設、特別是災后重建工程項目建設時，不嚴格按照設計圖紙和水利工程規(guī)范施工，隨意變更設計或增加工程量；向承建單位吃、拿、卡、要。A蒲太平、裴勝偉李曉玲、張 帆殷天勝、鄒代林陸 英、在工程項目建設、特別是災后重建工程項目建設中，加強對現(xiàn)場代表及建設方管理人員的廉政風險教育，嚴格按照設計圖紙和水利工程規(guī)范施工，不隨意變更設計或增加工程量；設計方案的變更或工程量的增加，落實專人審核把關，必須依建設施工合同的規(guī)定進行，必須報經(jīng)分管領導和

7、主要領導批準，重大變更必須報經(jīng)審批機構批準；嚴禁向承建單位吃拿卡要。3河道管理河道管理監(jiān)管不力，導致亂搭亂建，影響河道正常行洪和生態(tài)環(huán)境；河道采砂監(jiān)管不力，導致濫采亂挖，影響河道正常行洪、生態(tài)環(huán)境、信訪穩(wěn)定和沿江人民生命安全。A蒲太平、裴勝偉李久剛、李 彬黃曉志、羅 蓉河道管理中，落實專人加強日常巡視檢查，制定常態(tài)化管理制度，違法必究，執(zhí)法必嚴，構成水事違法案件的移交水政監(jiān)察大隊處理；構成刑事犯罪的移交公安機關處理。4竣工驗收在工程項目竣工驗收中，不認真履行工程建設施工合同，不按照水利工程驗收規(guī)范組織驗收，故意刁難、吃拿卡要。B蒲太平、裴勝偉李曉玲、張 帆殷天勝、鄒代林陸 英在工程項目竣工驗收

8、中，嚴格按照工程建設施工合同設計文件和現(xiàn)行水利工程驗收規(guī)范組織驗收，不故意刁難和提高工程驗收標準，同時邀請審批、設計、發(fā)改、財政等單位監(jiān)督執(zhí)行。填報人（簽字）： 單位負責人（簽字）：江油市 廉政風險防控措施匯總表（樣表）填表單位（簽章）： 江油市江河管理所 填表日期：2010 年 9 月 28 日風險類別風險點等 級防控措施思想道德1、放松世界觀改造，理想信念動搖。C加強政治理論學習，生命不息學習不止，努力改造世界觀，堅定理想信念不動搖，建立常態(tài)化的學習制度，每月不得少于一次集中學習。2、漠視群眾，官僚主義。C認真傾聽群眾呼聲，切實為群眾辦事時，辦好事，嚴禁官僚作風發(fā)生。3、脫離實際，形式主義

9、。C不脫離事實的本原，切實為群眾辦好每一件事，嚴禁形式主義。業(yè)務流程1、在河道堤防及采砂管理中，引用法律法規(guī)條款不準確、實施過程不嚴密、不規(guī)范、不合理、。A在河道堤防及采砂管理中，管理人員引用法律法規(guī)條款要嚴謹、實施過程要嚴密、規(guī)范、合理。2、在工程項目建設中，違背基本建設程序。A在工程項目建設中，管理人員要熟悉基本建設程序，嚴格按照基本程序實施，嚴禁程序脫節(jié)、不規(guī)范、不合理的現(xiàn)象發(fā)生。制度機制對現(xiàn)行的管理機制、管理制度在具體執(zhí)行過程中存在偏差、走過場、打擦邊球。B對現(xiàn)行的管理機制、管理制度在具體執(zhí)行過程中，執(zhí)法人員要規(guī)范、嚴謹執(zhí)法，嚴禁出偏差、走過場、打擦邊球。外部環(huán)境1、不嚴格執(zhí)法或有法不依，遇