2020年質量體系內審總結報告

1、質量體系內審總結報告總結的文字要做到判斷明確，就必須用詞準確，用例確鑿，評斷不含糊。簡明則是要求在闡述觀點時，做到概括與具體相結合，要言不煩，切忌籠統(tǒng)、累贅，做到文字樸實，簡潔明了。20xx年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據體系運行要求組織進行了 20xx 年度內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成， 成員均取得內審員證書并經領導授權， 組長由×× * 擔任。依據內審計劃按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的

2、檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過 iso9001 初審以來，各分公司、 各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。通過審核，大家發(fā)現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目標本文： * 的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)， 應在今后體系運行過程中盡快加以克服。本次內審中一共發(fā)現 1 個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合

3、格項， 各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。 經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。 這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發(fā)揮了作用， 今后應繼續(xù)努力加以保持， 以期實現質量管理體系的持續(xù)改進。鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習， 提高執(zhí)行文件的自覺性， 加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意 ; 二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現所有質量目標，樹立××× ×品牌

4、形象。尊敬的總經理 / 各部門負責人：自 20xx 年 06 月 28 日導入 iso9001:xx 質量管理體系以來，并于 220xx9 月 27 日實施了第一次內部審核， 在整個審核過程中， 得到了公司領導和各部門的大力支持和配合， 確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：一. 內審目的：依據 iso9001:xx 標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司 iso9001:xx 之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現場審核，順利獲取 iso9001 ：xx 證書。二. 內審范圍：

5、本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素 (5.6 條款除外 ) 三 . 內審依據：iso9001:xx 標準 ; 本公司質量體系文件 ; 客戶要求和法律法規(guī) ; 客戶訂單四 . 內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五 . 內審日期： 20xx 年 10 月 7 日。六 . 審核結果：1 、文件審核結果：在現場審核前，審核組集中對本公司的質量管理體系文件進行審核，基本上沒發(fā)現大的問題 ( 嚴重不符合 ) ，說明本公司的質量管理體系文件基本上符合 iso9001:xx 標準要求和法律法規(guī)的要求。 2、現場審核結果營業(yè)部七 . 審核綜合

6、評價： 1、對體系文件的評價：1) 體系文件基本上符合 iso9001 ：xx 標準及國家法律法規(guī)的要求;2) 整套體系文件基本適應本公司產品、 過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善， 建議專門進行研究，以有較強的可操作性。 2、對體系運作的評價：1) 本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識， 工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施 iso9001 ：xx 標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2) 質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3) 體系自 20xx 年 6 月 28 日正式實施以來，各部

7、門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx 年 10 月 5 日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4) 體系符合性評價：從各部門的查核情況來看 , 還有這些存在著這些問題：a) 產品標識及檢驗標識方面應加強 ;b) 對相關記錄填寫的及時性應加強。5) 體系有效性評價：從 xx 年 10 月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。 員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效， 但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：a) 各種品質記錄應及時填寫，特別是生產安排、各環(huán)節(jié)檢驗、監(jiān)控的表單 ;b) 對供應商的品質及交期的監(jiān)督跟進的有效性需加強;c) 文件執(zhí)行的力度方面應加強落實 ( 各部門要加強文件的培訓工作與貫徹 ) 。八. 審核結論：質量管理體系基本有效。九 . 糾正措施：對于審核中發(fā)現的不合格項， 由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格 ; 并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，