ISO45001：2018風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別表

1、風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X 嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素法規(guī)要求法律、 法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息了解不夠及時(shí)、準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康安全管理要求，可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康安全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。4X4=16高1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)行政部、質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求行政部全年職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合職業(yè)健康安

2、全標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇： 公司遵守職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康安全， 樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。3X3=91.主要職能部門按照要求加強(qiáng)職業(yè)健康安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集評(píng)價(jià)質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求行政部全年中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的影響風(fēng)險(xiǎn)：公司勞動(dòng)合同或規(guī)章制度違反中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，導(dǎo)致罷工或監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰。機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康安全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。2X5=10T1.公司聘請(qǐng)法律顧問對(duì)勞動(dòng)合同模板和公司規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)性評(píng)審；2.建立和完善公司規(guī)章制度3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急

3、情況。行政部全年中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法的影響風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法現(xiàn)象，導(dǎo)致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法，可以切實(shí)保障員， 職業(yè)健康安全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。3X4=121.公司建立并運(yùn)行 職業(yè)病防治管理制度；2.定期組織員工進(jìn)行健康體檢；3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況。生產(chǎn)部行政部全年特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的影響風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反特種設(shè)備安全監(jiān)察條例現(xiàn)象，可能造成人身傷害甚至死亡事故。機(jī)遇：公司遵守特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康安

4、全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。3X5=15高1.設(shè)備部制定各類特種設(shè)備的操作規(guī)程， 各類特種設(shè)備使用人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作；2.設(shè)備部不定期抽查特種設(shè)備操作人員的操作要求，是否符設(shè)備部全年精選風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況類別外部因素及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性至級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施1八1J1曰大刀5%人山上人&埋/I目/|八回相大力描述X 嚴(yán)重性寺執(zhí)行部門時(shí)限合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.根據(jù)各種特種設(shè)備的檢定周期，給予檢定。4.定期保養(yǎng)特種設(shè)備。風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)有消防設(shè)施不符合中華人民共和國(guó)1.根據(jù)消防要求，公司已配備姓消防法，存在消防隱患了:人民共機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國(guó)消

5、防法，3X4=12 一般消防設(shè)施；設(shè)備部全年和國(guó)消防法1，一口句”心一、人 S一2.定期檢驗(yàn)消防設(shè)施的完好情可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立艮好社會(huì)形象，提高公司知名度。VLo風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門針對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加1.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的職外部、3大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可業(yè)健康安全管理制度開展相關(guān)各部門全年因素血目口DIHJ、4*R區(qū)以LT。人四療 q、能存仕被查處的風(fēng)險(xiǎn)4X3=12 一般工作工機(jī)遇：公司職業(yè)健康安全管理的變化，給公司2.職能部門加大公司內(nèi)部職業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇健康安全制度執(zhí)行情況的檢查仃政部全年風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商不遵守公司的職業(yè)健康安全規(guī)章供應(yīng)商的要制度，帶來(lái)

6、的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司影晌較大的供應(yīng)商做好2X3=6米購(gòu)部全年求機(jī)遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司職業(yè)健康安全要職業(yè)健康安全管理調(diào)查工作,二求，提高職業(yè)健康安全管埋意識(shí)木日怕人、而風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)公司職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)提高，以卡及對(duì)供應(yīng)過程中職業(yè)健康安全保護(hù)的期望值生、的中十提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新的要銷售部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行溝通，客尸的需求一2X3=6銷售部全年求統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)機(jī)遇：公司職業(yè)健康安全管理方面管理水平的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第二方產(chǎn)生不利的各職能部門加強(qiáng)與第二方的溝 1g 一、鉆,職業(yè)健康安全影響，或是第三方的職業(yè)健康安通，對(duì)第二方的職業(yè)

7、健康安全第三方的要工彳J政部、質(zhì)量技術(shù)一全要求公司目前無(wú)法滿足，由此造成的沖突2X3=6要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及全年求，E“、，一,八時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配部機(jī)遇：弟一方要求公兀善公司的職業(yè)健康安全管理水平置，降低第二方的抱怨精選風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況回類別外部因素及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施相美方描述X 嚴(yán)重性執(zhí)行部門時(shí)限新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)： 公司現(xiàn)有的工藝、 生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：通過引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)工藝，提高公司的工 2 水平，降低和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。3X4=12公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)戈

8、 L 相關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部全年外 部 因素市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)：公司為保障職業(yè)健康安全管理體系有序運(yùn)行，需投入大量人力物力財(cái)力， 間接增加了產(chǎn)品成本， 對(duì)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力， 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。機(jī)遇：因公司推行職業(yè)健康安全管理，增強(qiáng)了員工向心力，有利于公司各項(xiàng)管理制度的推行。3X4=12完善公司內(nèi)部管理制度，通過優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi)部消化新增加成本，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行政部、 質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部全年社會(huì)本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢(shì)比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低， 人員安全感較高， 同時(shí)教育水

9、平和人員素質(zhì)較好， 公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理， 相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。22=4低企業(yè)管理部做好人員積極儲(chǔ)備工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。行政部生產(chǎn)部全年內(nèi)部因素 公司運(yùn)營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司職業(yè)健康安全運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：完善職業(yè)健康安全管理流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的職業(yè)健康安全管理水平。3X4=121.各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照職業(yè)健康流程要求開展日常工作，對(duì)出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時(shí)調(diào)整，保

10、持職業(yè)健康安全流程的可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行職業(yè)健康安全管理要求的評(píng)審。各級(jí)部門全年生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生噪音、臭味及廢氣排放，帶來(lái)一定職業(yè)健康安上風(fēng)的。機(jī)遇：設(shè)備設(shè)施的改進(jìn)，有利十職業(yè)健康安全保護(hù)，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，減少相關(guān)方投訴。3X4=12生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，制定保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)。生產(chǎn)部、設(shè)備部全年精選精選風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X 嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付風(fēng)險(xiǎn)：目前國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)情況低迷，形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，給公司帶來(lái)比較大的財(cái)務(wù)壓力。機(jī)遇：在職

11、業(yè)健康安全方面財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。3X3=91.銷售部門加快產(chǎn)品資金的回籠，減小公司資金壓力。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) O財(cái)務(wù)部、管理層、銷售部全年內(nèi)部因素人力資源人員的流動(dòng)員工環(huán)保素質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。3X3=91.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲(chǔ)備， 防止人員流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3.各職能部門加強(qiáng)績(jī)效考核的有效開展， 通過考核促進(jìn)員工