武漢斯邁貿(mào)易有限公司倉庫管理制度

1、武漢斯邁貿(mào)易倉庫管理制度目錄1、采購入庫管理2、銷售出庫管理3、緊急放行管理4、商品贈送管理5、更換、退貨管理6、庫存管理7、倉庫日常管理&庫存商品盤點管理9、現(xiàn)場管理為了保障公司庫存商品的平安與完整、降低倉庫管理本錢、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行采購入庫管理：1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指庫管員根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，訂單由倉庫負責(zé)人下達； 銷售部要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要提出采購備貨并得到負責(zé)人確認，訂單仍由庫管員下達，但業(yè)務(wù)員必須提供相關(guān)負責(zé)人的審批函。2、庫管員根據(jù)審核無誤的入庫單，才

2、可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時庫管員 負責(zé)清點實物數(shù)量，進行產(chǎn)品驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量 是否與入庫單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員 改正，否那么拒絕入庫。3、庫管員根據(jù)核對無誤的送貨單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式三 聯(lián)，一聯(lián)倉庫，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計4、庫管員負責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表5、禁止虛開無實物的入庫單二、銷售出庫管理1、銷售部在當(dāng)日 17：00 之前統(tǒng)計并提報次日的銷售訂單，打單員依據(jù)訂 單制定送貨單 / 出庫單，在相關(guān)負責(zé)人銷售經(jīng)理或總經(jīng)理確認簽字后通知倉 庫備貨并安排車輛路線，保證貨物及時送達客戶；送貨單 / 出庫單一式四聯(lián)，

3、一 聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)客戶、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè) 務(wù)會計。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單， 以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、 備查， 否那么后果自負。3、庫管員根據(jù)審核無誤的送貨單 / 出庫單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在 送貨單/ 出庫單上加蓋“貨已發(fā)章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型 號與預(yù)算清單是否一致， 審批程序是否符合規(guī)定， 貨物名稱及編號是否統(tǒng)一， 如 有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正， 否那么拒絕出庫， 出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低 售價的商品。4、審核通過的送貨單 / 出庫單物流必須按要求在 48小時內(nèi)送抵指定客戶， 如果送貨不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天收

4、 1%。處分物流部門；如果由于物流 原因造成訂單作廢，公司將根據(jù)訂單金額的 1%作為物流部門的處分。5、倉庫每天記帳，倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單 / 出庫單后報業(yè)務(wù)會計進行核對。6、如因銷售急需放行的商品， 可采取緊急放行措施， 但事后必須及時補辦 各項手續(xù)。7、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù) 量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承當(dāng)全部責(zé)任。8、商品出庫要遵循“先進先出原那么，以免造成呆滯、積壓、過期、貶 值等經(jīng)濟損失。9、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表10、禁止虛開無實物的出庫單三、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員可通

5、過或郵件形式溝通，得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認。3、庫管員在查閱領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的郵件或現(xiàn)場確認后，現(xiàn)場手工開具送貨單 /出庫單，單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。 如果業(yè)務(wù)員 沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用 費。四、商品贈送管理1 、 商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司； 銷售贈送指本公 司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。3、倉庫收到供貨商提供的贈送清單時， 庫管員清點采購贈送商品入庫， 并 根據(jù)訂單

6、關(guān)聯(lián)生成其他入庫單一式三聯(lián) ，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)物流、一聯(lián)財務(wù)。4、銷售部各業(yè)務(wù)員根據(jù)下月業(yè)務(wù)預(yù)算，于每月 20日前制定出下月銷售贈 送商品預(yù)算， 分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算， 經(jīng)部門經(jīng)理審 核后報總經(jīng)理審批。5、業(yè)務(wù)員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)， 根據(jù)以下權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。 對 每次贈送金額含稅價在 50 元以下含 50元的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控 制；對每次贈送金額在 50 元以上 200元以下含 200 元的由部門經(jīng)理審批； 對每次贈送金額在 200 元以上的由總經(jīng)理審批。6、 由于業(yè)務(wù)開展的需要超出本月商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng) 總經(jīng)理批準后，通知倉庫增加贈送額

7、度。7、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員贈送商品報表， 報表中注明各業(yè)務(wù)員本月贈送預(yù) 算額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng) 理。8、銷售贈送商品必須在送貨單 / 出庫單相應(yīng)欄內(nèi)注明“贈送字樣，出庫 單上必須輸入商品數(shù)量。9、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。10、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理五、換貨、退貨管理1、換貨管理1經(jīng)業(yè)務(wù)員鑒定確認無法正常銷售的商品，業(yè)務(wù)員填寫情況說明原 因、數(shù)量等，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。2倉庫核對并清點退貨商品， 與情況說明核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單， 并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。 同時生成并打印更換出庫商品送貨

8、單， 與商品一同交業(yè)務(wù)員。3業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會 計。2、退貨管理1業(yè)務(wù)員填寫情況說明原因、數(shù)量報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。2在退貨過程中盡量應(yīng)防止商品包裝不全、有污跡、破損等情況。3退貨由倉庫負責(zé)驗收，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良 品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。4倉庫應(yīng)核對并清點退貨商品，與情況說明核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單， 并辦理退貨手續(xù)。5業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。6退貨商品由原業(yè)務(wù)員負責(zé)處置，退貨責(zé)任由市場部確認后交財務(wù)部處理。 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)

9、調(diào)，積極挽回這部份退貨 損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。A 由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨， 業(yè)務(wù)員承當(dāng) 40%的損失， 公司承當(dāng) 60%的損失；B .由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承當(dāng) 2%損失，公司承當(dāng)98%的 損失；特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行； 發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責(zé)任人承當(dāng)全部損失。 物流部造成的，物流部承當(dāng)全部損失。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由公司根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的滯銷、積壓。六、庫存管理1、庫管員應(yīng)根據(jù)市場情況結(jié)合市場部意見、 預(yù)測每種商品的最高庫存與安 全庫存。對市場難以準確把握的商品原那么上實

10、行零庫存管理方法。 對往年有銷量， 而季節(jié)性供貨的商品， 應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高庫存。 對低于平安庫存 或超過最高存量的商品，庫管員要及時報告市場部、財務(wù)部。七、倉庫日常管理1、 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2、倉庫必須及時更新日報、 周報和月報并表發(fā)送到公司共享空間中， 及時 向市場部、銷售部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。八、庫存商品盤點管理1、 每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、 打印機等主要庫存商品進行盤點， 編制盤點 表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān) 部門處理。2、 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點， 編制盤點表， 并與 帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全 面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任， 提請有關(guān)部門處理。4、盤點過程中應(yīng)對滯銷品、待處理品、廢品做標簽，并隔離擺放。5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審 批后，做帳務(wù)處理。九、現(xiàn)場管理1、 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序， 按先進先出制度定置擺放 可根據(jù)發(fā)貨要 求按客戶或商品類別做好明顯標識 可采用標