澤普石油化工廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1、XX石化廠糾正和預(yù)防措施管理程序受控061 范圍本文件規(guī)定了 XX石化廠質(zhì)量、HSE、環(huán)境管理體系有關(guān)糾正和預(yù)防措施的 信息來源，不合格原因的調(diào)查分析，糾正和預(yù)防措施的下達(dá)、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證的 要求和責(zé)任。本文件適用于XX石化廠實(shí)施糾正和預(yù)防措施的各有關(guān)科室和車間。2定義2.1糾正措施：為了防止出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除 其原因所采取的措施。2.2預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原 因所采取的措施。3. 職責(zé)3.1認(rèn)證辦歸口管理全廠糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)對內(nèi)審、外審中確定的糾正和預(yù) 防措施進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。3.2各科室負(fù)責(zé)對本科室歸口管理要

2、素的不合格項(xiàng)按照本文件規(guī)定進(jìn)行處理。3.3各車間負(fù)責(zé)本單位責(zé)任范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制定及實(shí)施。4. 管理內(nèi)容與要求4.1質(zhì)量、HSE、環(huán)境管理體系外部審核、內(nèi)部審核、管理評審、日常檢查和管理 過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、HSE、環(huán)境管理體系、產(chǎn)品不合格及潛在不合格均應(yīng)采取糾 正或糾正和預(yù)防措施。采取糾正措施時應(yīng)首先調(diào)查分析不合格產(chǎn)生原因，原因分析應(yīng)準(zhǔn)確、及時， 并追究至根源，必要時應(yīng)對主要原因和次要原因加以區(qū)分。需采取預(yù)防措施時， 還應(yīng)就潛在不合格可能導(dǎo)致的后果進(jìn)行分析和預(yù)測。糾正和預(yù)防措施實(shí)施過程中及實(shí)施完成后，責(zé)任科室或車間應(yīng)對實(shí)施情況和 效果加以驗(yàn)證。針對質(zhì)量、HSE、環(huán)境體系審核中所發(fā)現(xiàn)不合格

3、的糾正和預(yù)防措施及其他較 重大糾正和預(yù)防措施還應(yīng)經(jīng)要素歸口管理科室跟蹤驗(yàn)證。4.2體系不合格的糾正和預(yù)防措施質(zhì)量、HSE、環(huán)境管理體系審核(內(nèi)審、外審)、管理評審和顧客投訴所發(fā)現(xiàn) 的不合格由不合格發(fā)生科室、車間、或崗位，分析不合格產(chǎn)生原因并制定實(shí)施糾 正措施，審核組織科室(外審由認(rèn)證辦)或要素歸口管理科室認(rèn)可措施并驗(yàn)證實(shí) 施情況。各要素歸口管理科室在日常檢查、管理過程中發(fā)現(xiàn)的不合格及時登記，并書 面報知責(zé)任單位(科室)，問題重大時應(yīng)同時報至糾正和預(yù)防措施歸口管理科室。 對不合格原因調(diào)查分析，采取糾正并制定預(yù)防措施及其后的驗(yàn)證。4.3產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防措施純屬車間原因造成產(chǎn)品不合格時，由車間

4、主管領(lǐng)導(dǎo)組織調(diào)查原因，制定并組 織實(shí)施糾正措施，對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，車間無法解決時，書面報至質(zhì)量平安環(huán)?？疲善浣M織相 關(guān)科室會同車間共同調(diào)查分析不合格產(chǎn)生原因。(a) 屬生產(chǎn)系統(tǒng)原因造成的不合格由生產(chǎn)運(yùn)行科組織制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量安 全環(huán)?？茖Υ胧?shí)施結(jié)果驗(yàn)證。(b) 屬工藝技術(shù)原因造成的不合格由技術(shù)科組織制定糾正措施，質(zhì)量平安環(huán)?？茖?措施實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證。(c) 屬于質(zhì)量管理原因及綜合性原因造成的不合格由質(zhì)量平安環(huán)?？平M織制定、實(shí) 施糾正措施并驗(yàn)證。d涉及范圍較廣的不合格或不合格持續(xù)時間長、原因涉及多方面且重大時，由主 管領(lǐng)導(dǎo)組織調(diào)查不合格產(chǎn)生原因，由其指定科室制定糾正措

5、施，分單位和階段驗(yàn) 證實(shí)施結(jié)果。對產(chǎn)品不合格采取糾正措施過程中發(fā)現(xiàn)潛在不合格需制定并實(shí)施預(yù)防措施時 應(yīng)由發(fā)現(xiàn)單位書面報至相應(yīng)歸口管理科室，由后者組織參照的規(guī)定采取預(yù)防措施。4.4事故、環(huán)境問題的調(diào)查處理及預(yù)防對于發(fā)現(xiàn)的各種平安隱患、影響環(huán)境問題，由問題發(fā)現(xiàn)單位科室及時 報知質(zhì)量平安環(huán)?？?，由質(zhì)量平安環(huán)?？聘鶕?jù)隱患的具體情況制定措施，責(zé)令責(zé) 任單位糾正和預(yù)防。發(fā)生健康、平安與環(huán)境事故，事故單位應(yīng)及時上報，采取應(yīng)急措施，減輕 損失程度，有關(guān)科室對事故的發(fā)生原因認(rèn)真調(diào)查，對責(zé)任者提出處理意見，針對 原因制定預(yù)防措施，防止類似事故重復(fù)發(fā)生。具體執(zhí)行?事故管理規(guī)定?和?應(yīng) 急管理程序?。4.5記錄及實(shí)施后的管理糾正和預(yù)防措施除能立刻或極易消除不合格或潛在不合格原因者外，均應(yīng)形 成書面記錄。對體系審核或日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施可在?不合格報告 單?上或附頁說明原因，不再填寫?糾正和預(yù)防措施記錄?，責(zé)任單位科室應(yīng) 對?不合格報告單?及附頁進(jìn)行復(fù)印并保存。重大或較大糾正和預(yù)防措施應(yīng)形成專門記錄，同時在?糾正和預(yù)防措施記錄? 上做出指引或說明。重大糾正和預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；涉及全廠范圍的需 經(jīng)管理者代表或廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。記錄由主管科室負(fù)責(zé)保存，并將副本報送認(rèn)證 辦。糾正和預(yù)防措施中涉及的體系文件修改或增補(bǔ)應(yīng)按?文件和資料控制程序? 的規(guī)定修改或補(bǔ)充文件。5. 記錄5.1糾正和預(yù)