后勤采購(gòu)管理制度

1、后勤采購(gòu)管理制度 為保證公司物料用品供給及時(shí)、正常，標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)用品程序，特制定本制度。第一條 本公司采購(gòu)物資用品包括：1 公司固定資產(chǎn)及低值易耗品；2 辦公用品、電腦耗材等用品用具；3 其它如宿舍生活用品及食材采購(gòu)另行規(guī)定。第二條 采購(gòu)程序：一、分公司所在地采購(gòu)1 每月26日各部門(mén)上報(bào)下月辦公用品、電腦耗材、工具用品物資采購(gòu)月計(jì)劃表到行政部采購(gòu)員處；2 采購(gòu)員預(yù)算下月采購(gòu)金額，根據(jù)物資庫(kù)存和各部門(mén)上交的物資采購(gòu)計(jì)劃表于行政部經(jīng)理；3 行政部經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，報(bào)分公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4 分公司總經(jīng)理審批簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購(gòu)金額；5 行政部經(jīng)理按計(jì)劃安排實(shí)施采購(gòu)。6 采

2、購(gòu)員根據(jù)輕重緩急完成當(dāng)月之采購(gòu)計(jì)劃。二、總部行政部采購(gòu)7 每月26日各部門(mén)上報(bào)下月需總部行政部采購(gòu)的生活用品、辦公用品、工具用品物資采購(gòu)月計(jì)劃表到分公司行政部采購(gòu)員處；8 分公司采購(gòu)員根據(jù)物資庫(kù)存和各部門(mén)上交的物資采購(gòu)計(jì)劃表于行政部經(jīng)理；9 分公司行政部經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)庫(kù)存物資進(jìn)行審核，報(bào)分公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。10.分公司總經(jīng)理審批簽字后交財(cái)務(wù)部預(yù)算審核；11.總部行政部審批。12.總部行政部采購(gòu)員根據(jù)輕重緩急完成當(dāng)月之采購(gòu)計(jì)劃。部門(mén)提交采購(gòu)計(jì)劃 分行政經(jīng)理OA申請(qǐng) MD審批根據(jù)分權(quán)手冊(cè) 總部行政經(jīng)理審批根據(jù)分權(quán)手冊(cè) 分管行政副總審批根據(jù)分權(quán)手冊(cè)第三條 臨時(shí)應(yīng)急采購(gòu)1應(yīng)急采購(gòu)，必須具備如下條件：

3、 部門(mén)經(jīng)理核實(shí)無(wú)誤，經(jīng)MD簽字批準(zhǔn)； 確認(rèn)物品材料或工具屬應(yīng)急必須品，經(jīng)檢查維修，仍不能正常工作。2采購(gòu)流程： 應(yīng)急采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)OA申請(qǐng)購(gòu)單交部門(mén)經(jīng)理核實(shí)； 部門(mén)經(jīng)理核實(shí)無(wú)誤，交行政經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；3采購(gòu)員持已批準(zhǔn)之OA請(qǐng)購(gòu)單盡快采購(gòu)回物資。第四條 說(shuō)明相關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)單詳見(jiàn)OA，并走OA流程第五條 本制度此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸行政部。XX 二一三年六月二十八日 主題詞：分公司 行政管理 制度 XX公司 2013年6月28日抄送：分公司各部門(mén) 一物品請(qǐng)購(gòu)單 填寫(xiě)日期： 年 月 26 日財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格用途單位數(shù)量需用日期估計(jì)價(jià)值備注請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 年 月 日行政部經(jīng)理意見(jiàn)： 年 月 日MD 年 月 日經(jīng)