后勤采購管理制度

1、后勤采購管理制度 為保證公司物料用品供給及時、正常，標準采購用品程序，特制定本制度。第一條 本公司采購物資用品包括：1 公司固定資產(chǎn)及低值易耗品；2 辦公用品、電腦耗材等用品用具；3 其它如宿舍生活用品及食材采購另行規(guī)定。第二條 采購程序：一、分公司所在地采購1 每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品物資采購月計劃表到行政部采購員處；2 采購員預(yù)算下月采購金額，根據(jù)物資庫存和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經(jīng)理；3 行政部經(jīng)理根據(jù)各部門采購計劃進行審核，報分公司總經(jīng)理簽字批準。4 分公司總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部，財務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購金額；5 行政部經(jīng)理按計劃安排實施采購。6 采

2、購員根據(jù)輕重緩急完成當月之采購計劃。二、總部行政部采購7 每月26日各部門上報下月需總部行政部采購的生活用品、辦公用品、工具用品物資采購月計劃表到分公司行政部采購員處；8 分公司采購員根據(jù)物資庫存和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經(jīng)理；9 分公司行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核，報分公司總經(jīng)理簽字批準。10.分公司總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部預(yù)算審核；11.總部行政部審批。12.總部行政部采購員根據(jù)輕重緩急完成當月之采購計劃。部門提交采購計劃 分行政經(jīng)理OA申請 MD審批根據(jù)分權(quán)手冊 總部行政經(jīng)理審批根據(jù)分權(quán)手冊 分管行政副總審批根據(jù)分權(quán)手冊第三條 臨時應(yīng)急采購1應(yīng)急采購，必須具備如下條件：

3、 部門經(jīng)理核實無誤，經(jīng)MD簽字批準； 確認物品材料或工具屬應(yīng)急必須品，經(jīng)檢查維修，仍不能正常工作。2采購流程： 應(yīng)急采購部門填寫OA申請購單交部門經(jīng)理核實； 部門經(jīng)理核實無誤，交行政經(jīng)理審核后報總經(jīng)理簽字批準；3采購員持已批準之OA請購單盡快采購回物資。第四條 說明相關(guān)采購申請單詳見OA，并走OA流程第五條 本制度此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸行政部。XX 二一三年六月二十八日 主題詞：分公司 行政管理 制度 XX公司 2013年6月28日抄送：分公司各部門 一物品請購單 填寫日期： 年 月 26 日財產(chǎn)名稱規(guī)格用途單位數(shù)量需用日期估計價值備注請購部門負責人意見： 年 月 日行政部經(jīng)理意見： 年 月 日MD 年 月 日經(jīng)