產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效評價自評報告

1、VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效評價自評報告一、項目總體情況該項目調(diào)整用于物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室運營經(jīng)費。2017年9月，我委發(fā)函市財政局福州市經(jīng)濟和信息化委員會關于申請變更VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效目標的函（榕經(jīng)信函計財20171385號）,申請將VR項目績效目標變更為物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室建設運營經(jīng)費項目績效目標。根據(jù)福州市財政局關于市經(jīng)信委變更VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效目標的復函（榕財企函201713號），市財政局同意我委變更該項目績效目標。（一）項目實施依據(jù)1.市委2017年第7次常委會會議紀要（常委會會議紀要20177號）；2.市十五屆政府2017年第7次常務會議紀要（一）（常務會議紀要20179號）；3.

2、市政府關于研究中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室合作協(xié)議等有關問題的紀要（專題會議紀要2017121號）；4.中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室共建協(xié)議書；5.中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室專項協(xié)議書。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍為推動在物聯(lián)網(wǎng)基礎技術(shù)研究、行業(yè)標準制定和產(chǎn)品測試認證等方面形成核心競爭力，通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，共同促進物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進全市電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新的跨越發(fā)展。市政府、馬尾區(qū)政府與中科院上海微系統(tǒng)所簽訂了中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室共建協(xié)議書，市政府、馬尾區(qū)政府與上海新微科技集團有限公司、福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室有限公司簽訂了中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室專項協(xié)議書，在

3、我市合作建立中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室，建設期為2017年4月至2022年5月。（三）預期投入情況及實施后達到的主要效益2017年福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室第一年建設運營資金8673.6萬元，其中5000萬元由VR產(chǎn)業(yè)專項資金調(diào)整列支。在此政策的扶持下，2017年中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室的建設發(fā)展取得了一定的成果。一是擬定行業(yè)標準數(shù)1項；二是簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù)20個；三是引進人才數(shù)5人以上，另有5個專利申請正處于撰寫階段。二、項目績效自評結(jié)論 （一）項目績效自評得分及等級項目績效評價得分82.2分，等級為良好。（二）項目期初績效目標實現(xiàn)情況分析1.“投入時效目標目標完成率（當年完成目標數(shù)/期初編制目標

4、數(shù)）”績效目標設置為2017年100%，2017年該項目設定績效目標9個，實際完成7個，目標完成率78%。2.“投入成本目標預算執(zhí)行率（當年預算實際支出/年度預算）”績效目標設置為2017年不低于95%，2017年當年預算實際支出與年度預算均為5000萬元，預算執(zhí)行率100%。3.“產(chǎn)出數(shù)量目標補助物聯(lián)網(wǎng)實驗室”績效目標設置為2017年不少于1個，實際于2017年補助1個物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室。4.“產(chǎn)出質(zhì)量目標建設運營補助標準執(zhí)行情況”績效目標設置為100%按專項協(xié)議書執(zhí)行，2017年實際100%按專項協(xié)議書執(zhí)行。5.“效益可持續(xù)影響目標擬定行業(yè)標準數(shù)”績效目標設置為2017年不少于1項，2017

5、年實際擬定物聯(lián)網(wǎng)水表行業(yè)標準1個。6.“效益可持續(xù)影響目標專利申請數(shù)量”績效目標設置為2017年不少于2項，2017年5個專利申請?zhí)幱谧珜戨A段，尚未完成。7.“效益可持續(xù)影響目標簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù)”績效目標設置為2017年不少于18個，2017年實際已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議20個。8.“效益可持續(xù)影響目標引進人才數(shù)”績效目標設置為2017年不少于5人，2017年實際引進5人以上。9.“效益服務對象滿意度目標企業(yè)滿意度”績效目標設置為不低于95%，2017年度企業(yè)滿意度達到100%。（三）項目實施過程中存在的問題和改進建議1.存在問題（1）物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室項目為2017年新增項目，未列入年初預算，項目

6、所需資金從VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項中調(diào)整支出。（2）VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項為原VR辦掛靠項目，項目跟蹤難度大，據(jù)悉因VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況不如預期，項目相關申報工作無法開展，為提高資金使用效率，調(diào)整用于當年度新增物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室運營經(jīng)費。 2.改進建議加強項目政策、預算管理，項目啟動前加強調(diào)研摸底，合理編制年度預算及績效目標，提高項目績效質(zhì)量。（四）績效評價指標得分具體分析1投入類指標分值18分，得分16.67分，其中：（1）“目標完成率”分值6分，評價標準：目標完成率A=目標實際完成數(shù)/期初目標編制數(shù),得分為6A。目標實際完成數(shù)7，期初目標編制數(shù)9，實際得4.67分。（2）“預算執(zhí)行率”分值6分，評價標準：預算

7、執(zhí)行率B=當年預算對應的實際支出資金/當年度部門預算批復數(shù)100%，B=100%時得6分，B100%時得分為6B。當年預算對應的實際支出資金與當年度部門預算批復數(shù)均為5000萬元，預算執(zhí)行率100%，得6分。（3）“資金使用率”分值6分，評價標準：資金使用率C=當年預算對應的實際支出資金/財政部門核定額度數(shù)，得分為6C?！柏斦块T核撥資金”為0時，本項不得分。當年預算對應的實際支出資金與財政部門核定額度數(shù)均為5000萬元，實際資金使用率100%，得6分。2過程管理指標分值46分，得分34.53分，其中：（1）“預算績效管理組織保障”分值6分，評價標準：主管部門成立以主要領導或分管領導為組長的預

8、算績效管理領導小組得3分；項目單位按財政部門年度評價方案要求成立評價工作組得3分。本單位成立了以主要領導為組長的項目績效評價領導小組并按市財政局年度評價方案要求成立了由5名專家組成的評價工作組，得6分。（2）“目標編制數(shù)量”分值3分，評價標準：期初每編制1個績效目標得0.3分，本項最高3分。期初編制9個目標，實際得2.7分。（3）“目標個性化程度”分值5分，評價標準：編制充分反映項目專業(yè)特點的“產(chǎn)出與效益”類個性指標的，每1個個性指標得0.5分，本項最高5分。實際編制“產(chǎn)出與效益”類個性指標7個，實際得3.5分。（4）“目標全面程度”分值5分，評價標準：編制的績效目標全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三

9、類10種目標得5分，不滿10種的按比例計分（如期初編制三類5種目標，得分為55/10=2.5分）。實際共編制三類6種目標，得3分。（5）“目標完成質(zhì)量”分值6分，評價標準：目標完成質(zhì)量D=所有期初績效目標完成程度的算術(shù)平均值，得分為6D。期初績效目標完成程度算術(shù)平均值89%，實際得5.33分。（6）“預算執(zhí)行監(jiān)控情況”，評價標準：項目單位開展預算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得5分，否則不得分；項目列入財政重點監(jiān)控名單并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得2分，否則不得分。本項有開展預算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告，并列入財政重點監(jiān)控名單，得7分。（7）“項目管理制度健全性”分值2分，評

10、價標準：項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目相關管理制度得2分（制度應包含但不局限于項目范圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。項目有制定相關管理制度，但不健全得1分。（8）“項目管理制度執(zhí)行有效性”分值2分，評價標準：項目管理符合相關項目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。該項目管理符合相關管理制度，得2分。（9）“財務管理制度健全性”分值2分，評價標準：項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得2分（辦法應包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責、風險防控等內(nèi)容），否則不得

11、分。我委制定了項目資金管理辦法，得2分。（10）“財務管理制度執(zhí)行有效性”分值2分,評價標準: 資金管理符合相關項目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。資金管理符合相關項目資金管理辦法，得2分。（11）“財政、審計及上級業(yè)務主管部門檢查情況”分值3分，評價標準：項目被財政、審計及上級業(yè)務主管部門列為檢查對象得3分，檢查有披露項目存在問題的，1個問題扣0.5分，扣完為止。項目未被列為檢查對象，該項不得分。（12）“業(yè)務部門自查情況”分值3分，評價標準：業(yè)務部門對項目開展自查得1分，自查每發(fā)現(xiàn)1個問題并進行整改加0.5分。業(yè)務部門未開展自查，該項不得分。

12、3績效自評個性指標體系36分，得分31分，其中：（1）“產(chǎn)出數(shù)量補助物聯(lián)網(wǎng)實驗室”分值5分。評價標準：實際完成值優(yōu)于預設值1個（期初績效目標值：不少于1個）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。實際完成補助物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室1家，得5分。（2）“產(chǎn)出質(zhì)量建設運營補助標準執(zhí)行情況”分值5分。評價標準：實際完成值優(yōu)于預設值100%（期初績效目標值：100%按專項協(xié)議書執(zhí)行）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。實際100%按中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室專項協(xié)議書執(zhí)行，得5分。（3）“可持續(xù)效益擬定行業(yè)標準數(shù)”分值5.5分。評價標準：實際完成值優(yōu)于預設值1個

13、（期初績效目標值：不少于1項）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。2017年實際擬定物聯(lián)網(wǎng)水表行業(yè)標準1個，得5.5分。（4）“可持續(xù)效益專利申請數(shù)量”分值5分。評價標準：實際完成值優(yōu)于預設值2項（期初績效目標值：不少于2項）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。2017年5個專利申請正處于撰寫階段，該項不得分。（5）“可持續(xù)效益簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù)”分值5.5分。評價標準：實際完成值優(yōu)于預設值18個（期初績效目標值：不少于18個）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。2017年共簽訂20個戰(zhàn)略合作協(xié)議，該項得5.5分。（6）“可持續(xù)效益引進人才數(shù)”分值5分。評價標準：實際完成值優(yōu)于預設值5人（期初績效目標值：不少于5人）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值（實際完成值/預設值）。2017年實際引進人才5人以上，該項得5分。（7）“服務對象滿意度企業(yè)滿意度”分值5分。企業(yè)滿意度實際值不低于績效目標值95%時得滿分，低于績效目標值得分為指標分值績效目標值完成率。經(jīng)2017年度財政支出項目滿意度調(diào)查，企業(yè)滿意度達100%，得5分。三、其他需要說明的情況（一）專家參與績效自評情況根據(jù)項目績效評價工作方案，委計財處從省財政廳預算績效管理專家系統(tǒng)中抽選了5名會計