事故隱患排查治理檢查評分表

1、第3部分 事故隱患排查治理一、工作要求1.工作機制（1）建立健全事故隱患排查治理責任體系；（2）對排查出的事故隱患進行分級，按事故隱患等級進行治理、督辦、驗收。2.事故隱患排查（1）建立事故隱患排查工作機制，制定排查計劃，明確排查內(nèi)容和排查頻次；（2）排查范圍覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。3.事故隱患治理（1）分級治理a.事故隱患實施分級治理，不同等級的事故隱患由相應層級的單位（部門）負責；b.事故隱患治理必須做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，重大事故隱患治理方案由礦長負責組織制定并實

2、施。（2） 安全措施事故隱患治理過程中必須采取安全技術措施。對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中有專人現(xiàn)場指揮和監(jiān)督，并設置警示標識。4.監(jiān)督管理（1）事故隱患治理實施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經(jīng)驗收合格后予以銷號，解除督辦；（2）及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。5.保障措施（1）采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理；（2）定期組織召開專題會議，對事故隱患排查和治理情況進行匯總分析；（3）定期組織安全管理技術人員進行事故隱患排查治理相關知識培訓。二、重大事故隱

3、患判定本部分重大事故隱患：1.未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的；2.未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的；3.未分別配備礦長和分管安全的副礦長的；4.將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)證照的單位或者個人的；5.煤礦實行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責合同而進行生產(chǎn)的；承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的；承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人的；6.煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包（托管）給其他企業(yè)或者個人的；7.改制煤礦在改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人而進行生產(chǎn)的，或者未健全安全生產(chǎn)管理機構

4、和配備安全管理人員進行生產(chǎn)的；完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)的。三、評分方法按表3-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。事故隱患排查治理生產(chǎn)標準化檢查評分統(tǒng)計表單位名稱： 時間： 年 月 日檢查項目項目內(nèi)容標準分值檢查得分一、工作機制（10分）職責分工6分級管理4二、事故隱患排查（30分）基礎工作4周期范圍21登記上報5三、事故隱患治理（25分）分級治理17安全措施8四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦7驗收銷號8公示監(jiān)督5五、保障措施（15分）信息管理3改進完善3資金保障3專項培訓3考核管理3得分合計檢查人員： 礦

5、參檢人員： 月份煤礦事故隱患排查治理標準化評分表（表3-1）項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分一、工作機制（10分）職責分工1有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不得分2建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。責任未分工或不明確不得分，礦領導不清楚職責 1人扣2分、部門負責人不清楚職責1人扣0.5分分級管理對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進行分級

6、扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分二、事故隱患排查（30分）基礎工作編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或未落實執(zhí)行不得分周期范圍1礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術等業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項扣0.5分2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管負責人未組織排查不得分，組織人員、范

7、圍、頻次不符合要求1項扣2分3生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分4崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進行排查不得分登記上報1建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項扣0.5分 2排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分三、事故隱患治理（25分）分級治理1事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分2重

8、大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分3不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位（部門）主要責任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分4能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分安全措施1事故隱患治理有安全技術措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實不得分2對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并

9、設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設置警示標識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦1事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確；2對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦；3掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分驗收銷號1煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）負責驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分

10、，驗收不合格即銷號的不得分2負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分公示監(jiān)督1每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；2及時在井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍；3建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定期通報、未及時公告扣2分，通報和公告內(nèi)容每缺1項扣1分，未設立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項扣1分改進完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告 3查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內(nèi)容不符合要求扣2分資金保障建立安全生產(chǎn)費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金