公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

1、公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告一質(zhì)量治理體系文件化的治理：1、本公司的質(zhì)量治理體系是按GB/T19001-2021的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制的質(zhì)量體系文件.公司治理體系文件在2021年2月15日制定并實(shí)施,經(jīng)內(nèi)部審核,未提出更改要求.為公司體系的維系運(yùn)行起到了重要作用.2、公司文件的編制原那么為：依據(jù)GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司的實(shí)際狀況,集體參與的方法編制而成,體系文件有質(zhì)量手冊(cè)1個(gè)、程序文件11個(gè),符合體系全員參與的要求.在后期維系運(yùn)行的過(guò)程中,各相關(guān)部門(mén)沒(méi)有提出異議,說(shuō)明公司的質(zhì)量治理體系文件是適宜的.3、文件的治理工作：通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審發(fā)現(xiàn),在標(biāo)識(shí)、貯存、保存以及文件的有效性均取得

2、了一定的效果,為體系的實(shí)施起著重要的指導(dǎo)性作用,因此,公司的質(zhì)量治理體系文件符合體系規(guī)定的文件化的要求.二治理責(zé)任1、在本過(guò)程中,最高治理者堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定了質(zhì)量治理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),制定了質(zhì)量目標(biāo)的治理程序,規(guī)定了目標(biāo)的考核機(jī)制,但是從目前的動(dòng)態(tài)來(lái)看,此項(xiàng)工作落實(shí)的不好,望相關(guān)部門(mén)做好各自的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作,以驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)的可行性.為治理評(píng)審評(píng)估提供輸入依據(jù).2、公司體系規(guī)定了體系的所有參與者的責(zé)任和權(quán)限,并結(jié)合公司的綜合治理進(jìn)行統(tǒng)一治理.為使體系正常運(yùn)行,在內(nèi)部溝通中運(yùn)用各種會(huì)議制度、工作群、V網(wǎng)等手段進(jìn)行信息溝通,在信息暢通取得階段性的效果.3、為

3、保證公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,公司規(guī)定了治理評(píng)審過(guò)程是到達(dá)此要求的重要手段,公司定于2021年4月30日進(jìn)行管評(píng),由總經(jīng)理親自主持,以后體系運(yùn)行中,結(jié)合公司的實(shí)際狀況,可用辦公會(huì)議的形式就體系單項(xiàng)義案進(jìn)行評(píng)審,從而達(dá)到管評(píng)的同效.三資源治理過(guò)程1、為保證質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行,公司對(duì)根底設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等方面的投入,保證了體系的正常運(yùn)行.通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)目前公司的根底設(shè)施設(shè)備能夠滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品的要求.3、人力資源的保證是公司體系得以實(shí)施的關(guān)鍵.目前公司的治理層人員結(jié)構(gòu)為大專(zhuān)5人、本科11人其中包括8名船舶公司兼職人員,公司的人員結(jié)構(gòu)根本滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求,但

4、隨著公司業(yè)務(wù)的拓展,人力資源有待進(jìn)一步充實(shí).5、公司的支持性效勞如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng),根本上可以滿(mǎn)足體系運(yùn)行的要求.四產(chǎn)品/效勞提供實(shí)現(xiàn)過(guò)程本過(guò)程是整個(gè)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的關(guān)鍵.他對(duì)于產(chǎn)品籌劃、顧客要求、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、產(chǎn)品效勞的提供和確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視設(shè)備的治理都作了詳細(xì)的描述和規(guī)定,現(xiàn)就實(shí)施情況解讀：1、效勞提供過(guò)程的籌劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊(cè)、程序化文件/記錄,規(guī)定了各過(guò)程的相互作用和相互關(guān)系,以及根底設(shè)施的配置,符合GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)的要求,能滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的體系要求.2、與顧客有關(guān)的過(guò)程：公司體系制定了程序化的限制流程,

5、同時(shí)公司也制定了合同評(píng)審制度,公司合同嚴(yán)格執(zhí)行程序要求.在顧客溝通中開(kāi)發(fā)已建立溝通機(jī)制,如來(lái)電來(lái)函的治理以及顧客檔案的治理等,收到一定的效果.3、采購(gòu)限制過(guò)程：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)信息和驗(yàn)證以及供方的評(píng)估等工作,從而降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),提升采購(gòu)質(zhì)量包括過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量.目前對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇以及供方名錄已有效初步建立,但是評(píng)價(jià)供方的資質(zhì)上應(yīng)增強(qiáng)限制,對(duì)供方的檔案治理應(yīng)加大力度,檔案治理是動(dòng)態(tài)治理,因此其符合性和有效性是關(guān)鍵點(diǎn).供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)做好,他是保證與供方/組織雙贏的基礎(chǔ)保證,也是降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和提升采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏策略之一.5、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)過(guò)程：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)關(guān)注的是預(yù)防產(chǎn)

6、品間的混淆和誤用,必要時(shí)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護(hù)的目的,保證產(chǎn)品符合要求.目標(biāo)是使顧客滿(mǎn)意并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意程度,內(nèi)審發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)能滿(mǎn)足要求.五測(cè)量、分析和改良本過(guò)程是對(duì)其他各條款如何實(shí)施,為什么實(shí)施,由誰(shuí)實(shí)施,采用什么方法工具等匯總的安排.此環(huán)節(jié)是PDCA中兩個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn).1、顧客滿(mǎn)意：指顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度要求.本過(guò)程是公司重點(diǎn)限制過(guò)程,公司采用問(wèn)卷調(diào)查、顧客走訪、效勞跟蹤、顧客投訴等方式進(jìn)行監(jiān)視.目前公司未出現(xiàn)顧客投訴.顧客滿(mǎn)意是我們持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn).2、內(nèi)部公司于2021年4月15日進(jìn)行內(nèi)部審核,在整個(gè)審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng),為一般不符合項(xiàng).責(zé)任部門(mén)為開(kāi)

7、發(fā)部.體系文件的建立和改良、領(lǐng)導(dǎo)治理責(zé)任中的組織籌劃質(zhì)量方針/目標(biāo)、公司的資源保證使體系得以有效實(shí)施.從整個(gè)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)各級(jí)治理人員質(zhì)量意識(shí)有較大提升,全員參與的意識(shí)別已在逐漸形成具體的內(nèi)審狀態(tài)已形成審校報(bào)告和審核小結(jié).3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：在公司過(guò)程的限制中,采用以過(guò)程限制保證質(zhì)量的提升；以?xún)?nèi)審來(lái)審核體系的符合性；以檢驗(yàn)限制產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定；以數(shù)字分析來(lái)查詢(xún)質(zhì)量不穩(wěn)定的原因并改良；以治理評(píng)審來(lái)衡量公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；以資源保證滿(mǎn)足企業(yè)體系需求.4、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量/不合格品限制：公司在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量限制,突出了“狠抓兩頭、限制過(guò)程、保證改良的質(zhì)量治理原那么.主抓進(jìn)貨檢驗(yàn)和成品

8、檢驗(yàn)的限制,在進(jìn)貨檢驗(yàn)中配合供給部做好采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的限制和采購(gòu)質(zhì)量的限制,保證從源頭限制產(chǎn)品質(zhì)量；成品的檢驗(yàn)加大了放行的力度.通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審尚未發(fā)現(xiàn)顧客投訴現(xiàn)象.5、數(shù)據(jù)分析過(guò)程：其目的是證實(shí)體系的適宜性和有效性,為改良提供依據(jù).目前公司體系運(yùn)行中的統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用與體系規(guī)定有距離,今后應(yīng)加大此項(xiàng)工作的開(kāi)展,為體系和產(chǎn)品質(zhì)量的改良提供量化的依據(jù).6、持續(xù)改良限制：具范圍包括質(zhì)量治理體系、過(guò)程和產(chǎn)品三個(gè)方面.公司主要是對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品的持續(xù)改良.加大糾正舉措和預(yù)防舉措是體系標(biāo)本兼施的方針,是過(guò)程增值的要求,也是體系有效運(yùn)行的條件,是治理評(píng)審的一項(xiàng)重要內(nèi)容,改良是企業(yè)永恒的目標(biāo).六公司質(zhì)量治理體系的分析和改

9、良1、公司的質(zhì)量治理體系總體正在循序漸進(jìn)的開(kāi)展,全員參與的意識(shí)正在逐步增強(qiáng),顧客為中央的理念在提升,工作現(xiàn)場(chǎng)的治理正在逐漸駛向標(biāo)準(zhǔn)化治理的軌道.目前公司的體系運(yùn)行到達(dá)階段性的預(yù)期效果.目前,公司質(zhì)量治理體系在在一下方面需要完善和提升：一是質(zhì)量目標(biāo)的考核；二是資源的保證包括人力資源；三是供方評(píng)價(jià).以上報(bào)告提交治理評(píng)審會(huì)議評(píng)審,將作為治理評(píng)審的輸入,治理評(píng)審的輸出將作為公司內(nèi)部審核內(nèi)審的輸入來(lái)考量公司質(zhì)量治理體系的待合性,以及是否能接收第三方審核的證據(jù).治理者代表：潘亮2021/4/30開(kāi)發(fā)部質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際值達(dá)成情況未達(dá)成原因改良舉措備注開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品成

10、品一次交付合格率100%100%達(dá)標(biāo)合同履約率100%100%達(dá)標(biāo)顧客信息處理率100%100%達(dá)標(biāo)顧客投訴率00達(dá)標(biāo)米購(gòu)產(chǎn)品合格率100%100%達(dá)標(biāo)對(duì)A類(lèi)供方考察率100%100%達(dá)標(biāo)從1月-3月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出：公司質(zhì)量目標(biāo)顧客滿(mǎn)意率、“顧客投訴率均已達(dá)標(biāo).二、本部門(mén)質(zhì)量治理體系工作報(bào)告一以顧客為中央1、市場(chǎng)及客戶(hù)：開(kāi)發(fā)部本著以顧客為中央的原那么,積極開(kāi)拓市場(chǎng),營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境,拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道.以交流會(huì)、面談、溝通、書(shū)信往來(lái)、郵寄資料、電子郵件等多種方式保持與客戶(hù)的良好溝通,及時(shí)了解市場(chǎng)變化情況及客戶(hù)需求,廣泛收集客戶(hù)信息.2021年1月至今通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、,收集二十余個(gè)工程信息,

11、出差20人次,通道跟蹤銷(xiāo)售信息,深入分析市場(chǎng)客戶(hù)需求參與10個(gè)投標(biāo).2、顧客需求確定：在與客戶(hù)交流過(guò)程中,把顧客要求擺在首位,并已全部做到要求明確,記錄清楚,對(duì)每一個(gè)信息跟蹤、分析、確認(rèn).公司2011年的維系工作已逐步標(biāo)準(zhǔn),已按要求登記客戶(hù)需求.3、產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審：2021年1月至今,開(kāi)發(fā)部已接到2個(gè)訂單,由開(kāi)發(fā)部發(fā)出到各部門(mén)的合同評(píng)審4份,合同評(píng)審率100%.4、交貨期限制：開(kāi)發(fā)部對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程安排專(zhuān)人跟蹤,及時(shí)了解生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)度及在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的異常情況及時(shí)處理,保證交期按客戶(hù)要求完成.同時(shí)對(duì)異常情況進(jìn)行了解,及時(shí)反應(yīng)給相關(guān)部門(mén),協(xié)調(diào)解決.5、售后效勞：收集整理客戶(hù)意見(jiàn),及時(shí)提供售后效

12、勞.及時(shí)與客戶(hù)溝通,協(xié)調(diào)各部門(mén)解決.6、客戶(hù)退貨：自質(zhì)量體系推行以來(lái),暫無(wú)退貨.7、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查：開(kāi)發(fā)部按體系要求,針對(duì)不同產(chǎn)品規(guī)格,已將?用盧意見(jiàn)報(bào)告、?顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表?通過(guò)郵件分發(fā)給業(yè)務(wù)員,由業(yè)務(wù)員帶給顧客,由顧客填寫(xiě)評(píng)價(jià)表.我們將相關(guān)信息核實(shí)后,整理分析,反應(yīng)給相關(guān)部門(mén),并建立檔案.8、持續(xù)改良：營(yíng)銷(xiāo)部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績(jī)的根底上,深入學(xué)習(xí)了解體系文件要求,在工作流程方面遵循體系要求,在工作方法方面不斷創(chuàng)新,尋求新的市場(chǎng)及客戶(hù)治理模式,提供讓客戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品和售后效勞.二采購(gòu)過(guò)程1、根據(jù)公司質(zhì)量治理體系的要求,我部已建立并完善了?供給部部門(mén)責(zé)任?、?崗位責(zé)任?、?采購(gòu)人員行為標(biāo)準(zhǔn)?等相關(guān)

13、制度和標(biāo)準(zhǔn),并已在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行.2、建立并逐步完善了?合格供給商名錄?并對(duì)其中的重點(diǎn)供方進(jìn)行了評(píng)審.3、根據(jù)質(zhì)量治理體系的要求,建立健全了進(jìn)貨檢驗(yàn)及驗(yàn)收、合同管理、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等相關(guān)舉措和治理表格.4、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,按質(zhì)量體系要求建立了新的采購(gòu)供給工作流程并報(bào)審.5、根據(jù)質(zhì)量體系的要求,逐步完善本部門(mén)工作.持續(xù)改良的治理措施和相關(guān)表格.7、培訓(xùn)：開(kāi)發(fā)部根據(jù)本部門(mén)工作需要,在質(zhì)量責(zé)任意識(shí)、進(jìn)貨品質(zhì)限制、質(zhì)量體系相關(guān)文件和貫標(biāo)要求等方面對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行了培訓(xùn).開(kāi)發(fā)部在2021年一季度質(zhì)量治理體系的維護(hù)中,嚴(yán)格按體系要求限制銷(xiāo)售和采購(gòu)過(guò)程,并取得初步效果.我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支

14、持下,各部門(mén)的積極配合下,做好公司的采購(gòu)限制及采購(gòu)物資的質(zhì)量保證.公司的質(zhì)量治理體系將更加完善.三審核結(jié)果今年內(nèi)部審核內(nèi)審,審核組對(duì)開(kāi)發(fā)部開(kāi)出1項(xiàng)不符合項(xiàng).通過(guò)內(nèi)審審核發(fā)現(xiàn)：開(kāi)發(fā)部在供方治理方面的工作還需改良.目前該不符合項(xiàng)已整改完畢.五、存在問(wèn)題1、在體系實(shí)施的過(guò)程中,應(yīng)對(duì)合同的全程限制建立信息化治理.2、按體系操作意識(shí)仍需提升和增強(qiáng).開(kāi)發(fā)部2021/4/30綜管部質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際值達(dá)成情況未達(dá)成原因改良舉措備注綜合管理部現(xiàn)行有效的文件限制率為100%100%100%達(dá)標(biāo)培訓(xùn)方案完成率100%100%100%達(dá)標(biāo)錯(cuò)漏檢率小于1%0.1%達(dá)標(biāo)目前公

15、司體系文件使用的版本為2021版本的質(zhì)量體系治理文件,2021年2月編制實(shí)施的體系文件.二、文件限制：1、公司目前有質(zhì)量手冊(cè)1本、程序文件11個(gè),相關(guān)文件的編寫(xiě)均有審核批準(zhǔn)人簽字,文件發(fā)放均蓋有受控章和填寫(xiě)?文件發(fā)放回收記錄?2、綜管部有專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)公司文件的治理,包括：文件的分類(lèi)、保管、標(biāo)識(shí)、貯存、歸檔等治理工作.3、綜管部所有下發(fā)各類(lèi)的文件包括通知、體系文件等均按公司規(guī)定在?文件發(fā)放限制記錄?上登記發(fā)放回收記錄；4、綜管部外來(lái)文件也實(shí)行嚴(yán)格治理,利用?外來(lái)文件一覽表?進(jìn)行登記發(fā)放；三、記錄的限制：目前體系公司共有25個(gè)表單投入使用,能夠滿(mǎn)足公司體系運(yùn)行要求.辦公室對(duì)這25個(gè)表單實(shí)行統(tǒng)一治理.

16、以后將實(shí)行動(dòng)態(tài)治理,保證體系表單的有效性.四、內(nèi)部溝通工作：通過(guò)工作群、V網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行溝通,行政例會(huì)、辦公會(huì)議等形式,到達(dá)有效溝通的效果.五、治理評(píng)審：為保證公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,公司規(guī)定了治理評(píng)審程序是到達(dá)此要求的重要手段,公司定于2021年4月30日進(jìn)行管評(píng),由總經(jīng)理親自主持,以后體系運(yùn)行中,結(jié)合公司的實(shí)際狀況,可用辦公會(huì)議的形式就體系單項(xiàng)義案進(jìn)行評(píng)審,從而達(dá)到管評(píng)的同效.六、支持性效勞：目前公司共有2臺(tái)機(jī)、5臺(tái)電腦、1臺(tái)復(fù)印機(jī)、2臺(tái)打印機(jī),根本上可以滿(mǎn)足體系運(yùn)行的要求.七、人力資源崗位水平的識(shí)別：針對(duì)公司的實(shí)際情況,首先自查內(nèi)部文件治理工作,先后建立人力資源治理工作

17、流程2個(gè),使人力資源治理的各項(xiàng)工作流程和相關(guān)記錄更加標(biāo)準(zhǔn).對(duì)重要治理崗位工作人員,要求有一定的水平,人力資源部牽頭制定了?崗位水平要求?文件,對(duì)從總經(jīng)理至一線操作工人員的崗位水平做了要求.目前公司的治理層人員結(jié)構(gòu)為大專(zhuān)5人、本科11人其中包括8名船舶公司兼職人員,公司的人員結(jié)構(gòu)根本滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求,但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展,人力資源有待進(jìn)一步充實(shí).八、公司的人力資源配備情況：1、培訓(xùn)情況完善了培訓(xùn)的方案、實(shí)施、記錄、監(jiān)督、總結(jié)等員工培訓(xùn)工作體系,強(qiáng)化了員工培訓(xùn)工作的流程,并加以落實(shí).針對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn),培訓(xùn)工作主要采取分層次、分階段、分專(zhuān)業(yè)的方式,一方面,部門(mén)經(jīng)理及以上治理人員的培訓(xùn)由綜管部組織實(shí)

18、施,另一方面,一般員工的培訓(xùn)工作主要以所在部門(mén)為主,人力資源部協(xié)助完成.制定了公司的年度培訓(xùn)方案,根據(jù)年度培訓(xùn)方案,并認(rèn)真組織實(shí)施,從對(duì)培訓(xùn)效果的調(diào)查看,參培員工大多反映效果比擬好,一定程度提升了員工的操作技能、治理水平和業(yè)務(wù)水平,對(duì)提升員工綜合素質(zhì)起到了積極作用,到達(dá)了預(yù)期的培訓(xùn)效果.經(jīng)過(guò)已經(jīng)實(shí)施的培訓(xùn)工程效果驗(yàn)證,包括筆試和口試,接受培訓(xùn)的人員100%合格,到達(dá)預(yù)期培訓(xùn)效果,滿(mǎn)足部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的要求,培訓(xùn)資料已經(jīng)建立檔案保存.九、員工檔案治理檔案治理是公司了解人員情況的窗口.在原東港勞務(wù)公司員工檔案的根底上,我們更要結(jié)合實(shí)際情況,積極完善員工檔案,使員工檔案治理工作有序進(jìn)行,同時(shí),盡快完善系統(tǒng),到達(dá)記錄的一致和統(tǒng)一性.十、產(chǎn)品檢驗(yàn)：2021年1月1日至3月31日,共檢驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品3件,合格3件,合格率100%1一、內(nèi)部審核:公司于20