制程檢驗(yàn)控制程序C120170804

1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件制程檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào):QP08版 次:C/1頁 數(shù):共5頁編 制:審 核:批 準(zhǔn):2017-08-04發(fā)布 2017-08-04實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司 發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A06.09.15A/1全部增加樣品的保留要求N/A07.02.07A/2全部增加糾正及預(yù)防措施要求N/A07.08.13A/3全部對(duì)應(yīng)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)N/AA/4全部修改部門名稱和引用文件資料編號(hào)N/AB/0全部1.增加權(quán)責(zé)和名詞解

2、釋2.增加可靠性試驗(yàn)要求3.增加有害物質(zhì)控制N/AB/1全部1.增加GJB9001B的要求DCN-2012 073001412.07.30C/0全部對(duì)應(yīng)升級(jí)到ISO9001:2015DCN-2016 123002716.12.30C/1全部新增5.2.4 3）DCN-2017 080400117.08.041.目的:通過對(duì)制程檢驗(yàn)與測試進(jìn)行管制,確保產(chǎn)品在制程中處于受控狀態(tài),使產(chǎn)品品質(zhì)滿足規(guī)定要求。2.范圍:適用于生產(chǎn)過程中的所有產(chǎn)品的品質(zhì)控制。3.術(shù)語和定義:3.1檢驗(yàn):通過觀察和判斷,適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。3.2首件檢驗(yàn):對(duì)批量加工的第一件產(chǎn)品所進(jìn)行的自檢和檢驗(yàn)員專檢的活

3、動(dòng)。3.3首件鑒定:對(duì)試生產(chǎn)的第一件(批)零部(組)件進(jìn)行全面的過程和成品檢查,以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。3.4首末件檢查:將上一張/批生產(chǎn)任務(wù)單最后生產(chǎn)出的產(chǎn)品與同一條件下生產(chǎn)出的本張/批任務(wù)單的第一件產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比確認(rèn)。3.5 巡檢:在生產(chǎn)線經(jīng)首檢確認(rèn)后正式生產(chǎn)中,指定巡檢者對(duì)生產(chǎn)線上所有工序中的產(chǎn)品依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范所做的重要質(zhì)量特性及其參數(shù)的例行檢驗(yàn),并做好相關(guān)記錄。3.6不合格品:不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3.7可疑的產(chǎn)品或材料:任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。3.8計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù):可以用來記錄和分析的定性數(shù)據(jù)。計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)通常用合格或不合格的形式收集。3.9計(jì)

4、數(shù)型量具:就是把各個(gè)零件與某些指定限值比較,如果滿足限值則接受該零件否則拒收。4.職責(zé)和權(quán)限:4.1歸口管理部門:品質(zhì)管理中心:1) 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的品質(zhì)要求,制定相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。2) 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范對(duì)在制品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。3) 負(fù)責(zé)各制程不合格異常產(chǎn)品的追蹤處理和效果驗(yàn)證。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品申請(qǐng)緊急放行時(shí)的審批。4.2相關(guān)責(zé)任部門:生產(chǎn)制造中心:1) 負(fù)責(zé)按工藝要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行制造。2) 負(fù)責(zé)對(duì)制程中不合格異常進(jìn)行原因分析并提出糾正及預(yù)防措施。工程研發(fā)中心:1) 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求的品質(zhì)及工藝,制定產(chǎn)品工藝參數(shù)和操作指導(dǎo)書。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:無5.2工作說明: 通則:1)

5、汽車產(chǎn)品,計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷(即C=0)。2) 工程研發(fā)中心技術(shù)人員編制檢驗(yàn)技術(shù)文件,對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。3) 品質(zhì)管理中心檢驗(yàn)人員按控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、過程指導(dǎo)書或工藝參數(shù)表等相關(guān)文件進(jìn)行檢驗(yàn)。4) 未經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下工序進(jìn)行生產(chǎn)。5) 檢驗(yàn)印章管理:A.檢驗(yàn)印章代表檢驗(yàn)員的身份,不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)讓和在檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄外使用。B.所有IPQC人員使用的印章需實(shí)施控制,不同檢驗(yàn)員使用不同代碼的印章,保證唯一性。C.品質(zhì)管理中心對(duì)檢驗(yàn)印章實(shí)施發(fā)放、回收、使用統(tǒng)一控制。檢驗(yàn)分類及管理要求:過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為自檢、首

6、件檢驗(yàn)(以下簡稱首檢)、巡檢、抽檢四種類型。1) 自檢:生產(chǎn)過程中操作員對(duì)自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗(yàn),其檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法按相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)表等技術(shù)文件執(zhí)行。2) 首檢:A.生產(chǎn)過程中要求作首檢的工序有；SMD線:鍍膜、點(diǎn)膠、微調(diào)、封焊、打標(biāo)、編帶DIP線:鍍膜、點(diǎn)膠、微調(diào)、封焊、剪腳、成型、打標(biāo)、編帶BLK線:腐蝕B.首檢必須具備的條件:a.有效的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)表等技術(shù)文件。b.檢驗(yàn)或試驗(yàn)設(shè)備或檢測器有鑒定合格證,并在有效期內(nèi)。c.流入本工序的產(chǎn)品/半成品等有經(jīng)上一工序檢驗(yàn)合格。C.下列情況之一者必須進(jìn)行首檢；a.產(chǎn)品初次生產(chǎn)；b.材料更換后；C.工裝調(diào)整后；d.設(shè)

7、備維修后；e.非正常原因停機(jī)后；f.工程更改后；注:不宜實(shí)行首件的產(chǎn)品,應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求予以控制。D.作業(yè)員將首件檢驗(yàn)的結(jié)果記入到“首/末件檢驗(yàn)記錄表”交工段長確認(rèn), 合格方可量產(chǎn)。3) 巡檢:檢驗(yàn)人員對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控,檢驗(yàn)人員按控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的要求對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員、設(shè)備參數(shù)、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等項(xiàng)目是進(jìn)行檢查,確認(rèn)操作人員實(shí)施工藝方法是否正確,所加工產(chǎn)品質(zhì)量是否偏離要求,將巡檢的結(jié)果記入“IPQC巡檢記錄表”。4) 抽檢:針對(duì)點(diǎn)膠、微調(diào)、壓封等工序,每天每班每條線分別抽檢一次。檢驗(yàn)員對(duì)完成某一工序加工后的批量產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),包括對(duì)產(chǎn)品的外觀進(jìn)行檢查。A) IPQ

8、C根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范要求對(duì)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。B) IPQC按相應(yīng)工序檢驗(yàn)規(guī)范或控制計(jì)劃,抽取相應(yīng)的數(shù)量的待檢品進(jìn)行 測試,并將結(jié)果記錄于“IPQC檢驗(yàn)記錄表”；a.判定合格,存放于合格品區(qū),由操作員搬運(yùn)或轉(zhuǎn)入下一工序。b.判定為不合格時(shí),則放置于不合格品區(qū)進(jìn)行隔離,注明不合格情形；同時(shí)反饋相關(guān)部門按不合格品控制程序執(zhí)行。5) 末檢:一個(gè)生產(chǎn)工單完工后,作業(yè)員將末件檢驗(yàn)的結(jié)果記入到“首/末件檢驗(yàn)記錄表”交工段長確認(rèn),確認(rèn)首/末件的品質(zhì)變異。5.2.4不合格品處理:1) 制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格異常問題時(shí),由工程研發(fā)中心、生產(chǎn)制造中心等部門按不合格品控制程序執(zhí)行。2) 對(duì)不合格品處理過程中,

9、品質(zhì)管理中心根據(jù)產(chǎn)品的特性和不合格異常狀況,要求生產(chǎn)制造中心或工程研發(fā)中心進(jìn)行原因分析和提出糾正及預(yù)防措施,品質(zhì)管理中心對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤確認(rèn)和效果驗(yàn)證,按糾正及預(yù)防措施控制程序進(jìn)行。3) 品質(zhì)部門每月對(duì)不合格情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)主要不合格情形在品質(zhì)月報(bào)或相關(guān)報(bào)告中提出要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改,品質(zhì)部門負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度并對(duì)整改有效性進(jìn)行驗(yàn)證,相關(guān)資料在品質(zhì)月報(bào)中提報(bào)。5.2.5有害物質(zhì)控制:制程檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中,品質(zhì)管理中心對(duì)有害物質(zhì)進(jìn)行管控,具體按照IPQC環(huán)保檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行。5.2.6記錄管理:1) 品質(zhì)管理中心應(yīng)保留有關(guān)制程產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息,包括符合接收準(zhǔn)則的證據(jù),以及授權(quán)放行人員的可追溯信息。2) IPQC對(duì)制程檢驗(yàn)或測試過程的記錄