倉庫盤點與呆料處理規(guī)定

1、深華龍科技實業(yè)有限公司Shen Zhen HL Technology Industrial Co., Ltd.倉庫物料盤點與呆料處理規(guī)定編 制審 核批 準文件編號HL-WI-MR01版本A/1頁碼第1頁，共2頁發(fā)行日期2008.09.011. 目的 為有效地控制庫存產(chǎn)品在儲存過程中相關(guān)的原材料、半成品、成品、包裝材料儲存期限縮短、節(jié)約庫存成本，加快庫存周轉(zhuǎn)率。2適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品有關(guān)原材料、半成品、成品、包裝材料。3定義 呆料：庫存物料儲存期限超過三個月未異動的原材料、半成品、包裝材料、成品。4職責 4.1銷售與物料系統(tǒng)管理部：負責原材料、半成品、包裝材料、消耗品、成品、呆料的統(tǒng)計，

2、呆料會議的主持，處理方式的跟蹤與報廢處理申報。 4.2品質(zhì)保證部：負責呆料的檢驗與品保證質(zhì)狀態(tài)的判定。 4.3銷售與物料系統(tǒng)管理部PMC：負責呆料計劃的排配與指示的下達。 4.4液晶產(chǎn)品事業(yè)處：負責呆料的返工與返修。5呆料處理流程 5.1倉庫每個月底25號出呆料明細分發(fā)各相關(guān)部門。 5.2銷售與物料系統(tǒng)管理部PMC分析庫存呆料原因，提出改善方案。 5.3品質(zhì)保證部安排人員對庫存呆料進行重新判定，判定結(jié)果可分報廢返修或拆件、良品。 5.4倉庫依照判定結(jié)果，知會相應部門召開會議決議處理方案，報廢由倉庫提出報廢申請單經(jīng)總經(jīng)理與執(zhí)行董事簽核后，交行政部報廢處理。 5.5返修與返工拆件部分，由銷售與物料

3、系統(tǒng)管理部PMC安排制造部進行返工返修處理，返工后產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗確認后，良品入成品倉，不良品拆卸成部件后入材料倉，并附上品質(zhì)部IQC進料檢驗記錄倉庫依報告進行退供應商與報廢處理。 5.6良品儲存?zhèn)}庫，業(yè)務部負責接單消耗與轉(zhuǎn)價出售。修改記錄日期修改內(nèi)容20080901增加倉庫物料盤點流程 NO:HL-FM-GM08/B深華龍科技實業(yè)有限公司Shen Zhen HL Technology Industrial Co., Ltd.倉庫物料盤點與呆料處理規(guī)定編 制審 核批 準文件編號HL-WI-MR01版本A/1頁碼第2頁，共2頁發(fā)行日期2008.09.016倉庫盤點 6.1倉庫盤點工作在每個月

4、月底進行，由倉庫主管以郵件或聯(lián)絡函等方式通知相關(guān)部門進行盤點工作。 6.2由相關(guān)部門負責人提供復盤人員名單，倉庫主管安排復盤人員進行復盤，財務作最后抽盤.。 6.3如有特殊情況以會議的方式進行商議討論。 6.4每一位倉管員的實物要與K3庫存一致，如果差異較大，倉管員將受到相應的處罰，主管連代。 6.5盤點工作完成后，倉管員、復盤人、抽盤人每人簽完字后，由倉庫帳務員編制盤點報表。7相關(guān)文件7.1不合格品控制程序 HL-QP-128相關(guān)記錄8.1IQC進料檢驗記錄 HL-FM-QA018.2報廢申請單 HL-FM-QA29修改記錄日期修改內(nèi)容NO:HL-FM-GM08/B 深圳市深華龍科技實業(yè)有限公司ShenZhen HL Technology Industrial CO., Ltd.質(zhì)量體系三級文件倉庫物料盤點與呆料處理規(guī)定 文件編號：HL-WI-MR01 編制部門：SMM倉庫組版本號：A/1 生效日期：編 制審 核批 準總部：總經(jīng)理/執(zhí)行董事 管理者代表 品質(zhì)保證部 市場銷售部 供應鏈管理部 行政管理部總辦 財務管理部 人