不符合糾正和預(yù)防13

1、 ABC編號(hào)：S/ZY02-452-01-2002程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00不 符 合、糾 正 和 預(yù) 防 措 施 程 序第 1 頁 共 2 頁1.目的確保不符合環(huán)境管理體系要求的問題或異常狀況得到糾正，防止再發(fā)生，并對(duì)潛在的異常作預(yù)防措施2.范圍本公司環(huán)境管理體系中經(jīng)測(cè)量、監(jiān)督、稽核和其它審核所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及嚴(yán)重的內(nèi)外部環(huán)境投訴的糾正和預(yù)防作業(yè)3.職責(zé) 辦公室為不 符 合、糾 正 和 預(yù) 防 措 施的主管部門，各部門負(fù)責(zé)各自不符合的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證4.工作程序41糾正和預(yù)防措施采取的時(shí)機(jī)411內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；412經(jīng)各部門

2、綜合評(píng)審、內(nèi)外部投訴、日?？刂浦械牟环虾彤惓Ｇ闆r；413監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果已違反了法律和法規(guī)的要求；414偶發(fā)性的重大影響環(huán)境的事故發(fā)生后；42糾正和預(yù)防措施的實(shí)施421內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，以不符合報(bào)告的形式提出糾正和預(yù)防措施，要求責(zé)任部門改善。422內(nèi)外部環(huán)境問題投訴，或日?？刂浦械牟环虾彤惓Ｇ闆r發(fā)生時(shí)，由辦公室同相關(guān)部門進(jìn)行原因調(diào)查，根據(jù)問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響由辦公室決定是否提出糾正措施，會(huì)同有關(guān)部門來共同來改善。423當(dāng)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果已違反了法律和法規(guī)的要求時(shí)，由辦公室發(fā)出糾 正 和 預(yù) 防 措 施報(bào)告給責(zé)任部門填寫糾正措施，會(huì)同有關(guān)部門來改善。424當(dāng)偶發(fā)性的重大影響環(huán)境的

3、事故發(fā)生后，由辦公室會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行原因調(diào)查，并由辦公室發(fā)出糾 正 和 預(yù) 防 措 施 報(bào) 告給責(zé)任部門填寫糾正措施，會(huì)同有關(guān)部門來改善。 ABC編號(hào)：S/ZY02-452-01-2002程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00不 符 合、糾 正 和 預(yù) 防 措 施 程 序第 2 頁 共 2 頁425糾 正 和 預(yù) 防 措 施 報(bào) 告應(yīng)設(shè)置序列編號(hào)，編號(hào)方法為：流水號(hào) 月份 年份尾數(shù)糾 正 和 預(yù) 防 措 施 報(bào) 告填寫后應(yīng)在辦公室歸檔一份，并登記在糾 正 和 預(yù) 防 措 施 計(jì) 劃 表中。43糾正措施431如屬公司內(nèi)不良，責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)異常現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，并擬定糾正措施。432公司內(nèi)責(zé)任部門

4、在擬定糾正措施時(shí)，如需相關(guān)部門協(xié)助時(shí)，應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門主管。433由辦公室根據(jù)糾 正 和 預(yù) 防 措 施 計(jì) 劃 表作改善跟蹤，由管理者代表確認(rèn)。434若確認(rèn)糾正措 施無效，應(yīng)重新研究原因采取有效的糾正措施，并繼續(xù)按4。3。3款執(zhí)行。44預(yù)防措施441各記錄、信息收集單位或管理職能部門應(yīng)研究：影響環(huán)境的過程或操作控制、審核結(jié)果、環(huán)保法律法規(guī)的要求等，以發(fā)現(xiàn)分析出潛在的環(huán)境影響，如某些糾正措施分析出的潛在的環(huán)境影響。442運(yùn)用各種預(yù)防技術(shù)，消除潛在的環(huán)境影響。443各部門在擬定的潛在異常預(yù)防措施，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂并交管理評(píng)審會(huì)議研討，由辦公室根據(jù)決議作改善跟蹤，由管理者代表確認(rèn)。45糾 正 和 預(yù) 防 措 施的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審，管理評(píng)審?fù)ㄟ^后的糾 正 和 預(yù) 防 措 施計(jì)劃應(yīng)作為長(zhǎng)期的預(yù)防措施實(shí)施。5相關(guān)文件S/ZY02-454-01-2002 環(huán)境管理體系審核程序S/ZY02-460-01-2002