技術(shù)文件審簽制度

1、Q/KH-316-2016技術(shù)文件審簽制度1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件審簽程序，審簽人資格、責(zé)任和權(quán)限。本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)，工藝方案、工藝路線、工藝裝備設(shè)計(jì)，以及設(shè)計(jì)文件和工藝文件的編制。2 目的防止設(shè)計(jì)人員疏忽或經(jīng)驗(yàn)不足，以致帶來圖紙、技術(shù)資料上的錯(cuò)誤或缺陷，保證圖紙、技術(shù)資料完整、正確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。3 審簽程序3.1 設(shè)計(jì)者在計(jì)算機(jī)上完成設(shè)計(jì)圖樣（ 或技術(shù)文件） 并自審后，輸出設(shè)計(jì)底圖（或技術(shù)文件）。3.2 設(shè)計(jì)者在圖紙（或技術(shù)文件）設(shè)計(jì)（或編制）欄中簽字后，按標(biāo)題欄簽字順序，依次傳遞審簽（用碳素墨水簽字，不得蓋章）。4 產(chǎn)品圖樣審簽責(zé)任與權(quán)限4.1 設(shè)計(jì)每張

2、設(shè)計(jì)圖由設(shè)計(jì)者自簽，對(duì)設(shè)計(jì)基準(zhǔn)、材料選用、技術(shù)要求、零部件結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、機(jī)械制圖、形位公差等的正確性、合理性，以及可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)設(shè)計(jì)責(zé)任。4.2 審核由項(xiàng)目組長(zhǎng)或具備一定資格的設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)，在每張圖紙上簽字。全面審核設(shè)計(jì)的正確性、合理性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性，零部件間相互配合或連接尺寸的協(xié)調(diào)性，圖樣的完整性、統(tǒng)一性，有權(quán)指正或修改其不足和錯(cuò)誤，或退回設(shè)計(jì)者改進(jìn)。4.3 工藝由研發(fā)生產(chǎn)部專職工藝人員負(fù)責(zé)，審查設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)工藝性、加工合理性與實(shí)現(xiàn)的可能性，了解設(shè)計(jì)意圖，提出為實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求所需的先進(jìn)的、經(jīng)濟(jì)的工藝方法及工藝措施，提高工藝裝備繼承性，最大限度節(jié)約原材料。4.4 會(huì)

3、簽質(zhì)量部門會(huì)簽，簽署者應(yīng)對(duì)與最終產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的設(shè)計(jì)文件符合質(zhì)量文件的要求負(fù)責(zé)。其他技術(shù)會(huì)簽，簽署者應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文件與會(huì)簽部門有關(guān)部分內(nèi)容的正確性、合理性、協(xié)調(diào)性和可行性負(fù)責(zé)。4.5 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化專職人員或兼職人員負(fù)責(zé)，審查設(shè)計(jì)文件是否完整、齊套、滿足生產(chǎn)、使用要求；簽署是否完整、正確；產(chǎn)品設(shè)計(jì)中是否最大限度選用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件和借用件，以及原材料、元器件及其他成品件規(guī)格是否盡可能減少；向設(shè)計(jì)人員提出產(chǎn)品繼承性建議，提供采用標(biāo)準(zhǔn)的線索。4.6 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署。對(duì)產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)的正確性、性能的先進(jìn)性、結(jié)構(gòu)的合理性、是否符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，有權(quán)指正設(shè)計(jì)和各級(jí)審簽人員的工作缺陷，責(zé)任項(xiàng)目

4、負(fù)責(zé)人組織改進(jìn)、補(bǔ)充完善。5 設(shè)計(jì)文件責(zé)任審簽5.1 文件目錄、圖樣目錄、明細(xì)表、匯總表（簽署編制、審核、標(biāo)準(zhǔn)化）。5.1.1 編制由文件的編制者簽署，對(duì)文件的正確性、完整性、與相關(guān)圖樣或技術(shù)文件的統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。5.1.2 審核由項(xiàng)目組長(zhǎng)或具備設(shè)計(jì)師以上資格的人員簽署，審核文件內(nèi)容的正確性、完整性，與相關(guān)圖樣或技術(shù)文件的統(tǒng)一性。有權(quán)指出文件編制的錯(cuò)誤，進(jìn)行改正或責(zé)成編制者改正。5.1.3 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化專職人員或兼職人員負(fù)責(zé)。5.2 其余設(shè)計(jì)文件責(zé)任審簽簽署編制、審核、批準(zhǔn)。5.2.1 編制由編制者簽署, 對(duì)文件內(nèi)容的正確性、完整性、與相關(guān)設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件的統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。5.2.2 審核由項(xiàng)目組

5、長(zhǎng)或具備設(shè)計(jì)師以上資格的人員負(fù)責(zé)簽署。審核文件內(nèi)容的正確性、完整性、統(tǒng)一性、有權(quán)指出錯(cuò)誤和不足，由文件編制者改正。5.2.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署。5.3 評(píng)審報(bào)告簽署編制、意見或意見處置、批準(zhǔn)、會(huì)簽。5.3.1 編制由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的正確性、完整性負(fù)責(zé)。由評(píng)審小組成員會(huì)簽。5.3.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署，對(duì)評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)。有權(quán)指出文件的錯(cuò)誤和不足，責(zé)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織修改、補(bǔ)充、完善。6 . 工藝文件審簽責(zé)任與權(quán)限6.3 工藝方案簽署設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)。6.1.1 設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)者簽署。對(duì)方案的正確性、合理性、適用性；工藝路線、設(shè)備及工藝裝備的選用、工藝關(guān)鍵件和質(zhì)量控制點(diǎn)的確定等

6、的正確性、合理性負(fù)責(zé)。6.1.2 審核由項(xiàng)目組長(zhǎng)或具備設(shè)計(jì)師以上資格的人員簽署，對(duì)6.1.1 的內(nèi)容進(jìn)行審核，有權(quán)指正錯(cuò)誤和不足，或責(zé)成設(shè)計(jì)者改正。6.1.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署，在方案評(píng)審后經(jīng)修改完善的工藝方案上簽署。對(duì)方案性、結(jié)論性的內(nèi)容負(fù)責(zé)。6.2 工藝方案評(píng)審報(bào)告簽署編制、審核、批準(zhǔn)。參加評(píng)審人員簽字確認(rèn)。6.2.1 編制由編制者簽署，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性負(fù)責(zé)。6.2.2 審核由項(xiàng)目組長(zhǎng)或具備設(shè)計(jì)師以上資格的人員簽署，審核報(bào)告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性，有權(quán)指正錯(cuò)誤和不足，責(zé)成編制者修改、補(bǔ)充、完善。6.2.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署，對(duì)工藝方案的正確性、合理性

7、、可行性、適用性負(fù)責(zé)，對(duì)評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)。有權(quán)不批準(zhǔn)錯(cuò)誤的或有缺陷的方案。6.2.4 確認(rèn)參加評(píng)審人員簽署，確認(rèn)報(bào)告內(nèi)容的正確性、完整性。6.3 工藝規(guī)程a) 每個(gè)規(guī)程簽署設(shè)計(jì)、審核、標(biāo)準(zhǔn)化、會(huì)簽，批準(zhǔn)；b) 工藝規(guī)程按產(chǎn)品部件裝訂成冊(cè)，每?jī)?cè)封面簽署設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)。6.4 工藝守則簽署編制、審核、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)。6.5 管理用工藝文件包括工藝路線表、各種明細(xì)表、匯總表等，簽署編制、審核、批準(zhǔn)。6.6 工藝文件更改通知單簽署編制、審核、批準(zhǔn)（由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署）。6.7 工藝驗(yàn)證書簽署編制、審核。驗(yàn)證組織者和參加者簽字確認(rèn)。6.8 對(duì) 6.3-6.7 所列文件審簽責(zé)任與權(quán)限6.8.1 設(shè)計(jì)或編制由

8、設(shè)計(jì)或編制人員簽署，對(duì)文件內(nèi)容的正確性、合理性、完整性、適用性、與相關(guān)圖樣及文件的統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。工藝驗(yàn)證書編制者對(duì)驗(yàn)證內(nèi)容、方法、修改意見、驗(yàn)證結(jié)論描述的正確性、完整性負(fù)責(zé)。6.8.2 審核由項(xiàng)目組長(zhǎng)或具備設(shè)計(jì)師以上資格的人員簽署，對(duì)6.8.1 條所列內(nèi)容進(jìn)行審核，有權(quán)指正錯(cuò)誤和不足，責(zé)任設(shè)計(jì)（編制）者改正。6.8.3 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化專職人員或兼職人員負(fù)責(zé)。6.8.4 會(huì)簽由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員或指定工藝負(fù)責(zé)人簽署。審核工藝設(shè)計(jì)的合理性、適用性、可行性、與生產(chǎn)條件的符合性，選用設(shè)備和工藝裝備的合理性，能否指導(dǎo)生產(chǎn)操作。對(duì)不合理、不適合本公司、本工段生產(chǎn)能力、生產(chǎn)條件的工藝，有權(quán)提出修改意見，協(xié)商一

9、致后由工藝人員進(jìn)行修改。6.8.5 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部簽署，對(duì)方案性、全局性、結(jié)論性的文件內(nèi)容負(fù)責(zé)，有權(quán)不批準(zhǔn)錯(cuò)誤或有缺陷的工藝，責(zé)成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織改進(jìn)，仲裁會(huì)簽中的意見分歧。7 工裝設(shè)計(jì)圖樣及文件的審簽制度7.1 專用工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書簽署編制、審核、批準(zhǔn)、設(shè)計(jì)。由編制者簽署，設(shè)計(jì)任務(wù)由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員提出并編制任務(wù)書，總設(shè)計(jì)也可根據(jù)生產(chǎn)需要提出和編制任務(wù)書；質(zhì)量部根據(jù)檢測(cè)需要提出專用量具設(shè)計(jì)任務(wù)；對(duì)提出的工裝設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)參數(shù)的正確性、合理性、完整性、清晰性、能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品圖樣要求負(fù)責(zé)，對(duì)滿足測(cè)量精度要求負(fù)責(zé)。7.1.1 審核由項(xiàng)目組長(zhǎng)或具備設(shè)計(jì)師以上資格的人員簽署，對(duì)設(shè)計(jì)的必要性

10、、要求和參數(shù)的正確性、合理性、完整性、清晰性進(jìn)行審核，有權(quán)指正錯(cuò)誤和不足，或責(zé)成編制者糾正。對(duì)不必要或不適當(dāng)?shù)墓ぱb設(shè)計(jì)任務(wù)有權(quán)修改。7.1.2 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署。對(duì)任務(wù)的確定，要求的正確性、合理性負(fù)責(zé)；有權(quán)不批準(zhǔn)不必要的或錯(cuò)誤的工裝設(shè)計(jì)任務(wù)；有權(quán)指正錯(cuò)誤或不足，責(zé)令責(zé)任人組織糾正；仲裁質(zhì)量部提出的設(shè)計(jì)任務(wù)和研發(fā)生產(chǎn)部工裝設(shè)計(jì)人員的意見分歧。7.1.3 設(shè)計(jì)有權(quán)提出由接受工裝設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)人員簽署。對(duì)任務(wù)和參數(shù)要求不明確、不合理、不完善之處，修改意見，經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后由編制人負(fù)責(zé)修改。7.2 專用工裝圖樣a） 裝配圖簽署設(shè)計(jì)、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)；b）零件圖簽署設(shè)計(jì)、審核、標(biāo)準(zhǔn)化，各項(xiàng)審簽責(zé)任與權(quán)限同 4.14.3、4.54.6條。c）對(duì)重大、復(fù)雜的工裝設(shè)計(jì)，根據(jù)需要由研發(fā)生產(chǎn)部提出、研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)主持方案評(píng)審，或由研發(fā)生產(chǎn)部進(jìn)行會(huì)審，審查工裝設(shè)計(jì)的正確性、合理性，能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品制造要求；審查工裝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)實(shí)際的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性和可操作性，以及工裝制造的可行性，有權(quán)提出修改意見，以確保工裝滿足生產(chǎn)需要，修改意見經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后，由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改，意見不能統(tǒng)一時(shí)，由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)仲裁。7.3 工藝裝備驗(yàn)證書簽署編制、審核，驗(yàn)證組織者和參加