呆滯物料處理流程

1、文件編號(hào)：XCH-版 本： A發(fā)行日期：2015-09-29文件名稱：倉庫呆滯物料處理管理規(guī)定與流程本 版 次 文 件 修 訂 履 歷序 號(hào)修訂章節(jié)修訂內(nèi)容頁碼版次生效日期1全文首版編制全文A/02015/09/29項(xiàng) 目擬 制審 核批 準(zhǔn)簽 名向國(guó)槐日 期2015年09月29日呆滯物料處理管理規(guī)定1 目的為了規(guī)范倉庫管理，加強(qiáng)物料管理執(zhí)行力，提高倉庫呆滯物料管理效率，避免公司庫存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。2 范圍2.1呆滯物料的定義：凡儲(chǔ)存過久已無使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的物料品。呆滯物料包括呆

2、滯原材料，呆滯半成品，呆滯成品。2.2呆滯物料的范圍： 對(duì)良好狀態(tài)的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過12個(gè)月，在以后的生產(chǎn)中沒有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的。 對(duì)成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲(chǔ)存超過1年以上的。 有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的。 因工藝變更結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的呆滯物料。 在倉庫庫存12月的物料均視為呆滯物料。3.職責(zé)3.1資材倉庫：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3.2 品質(zhì)部：針對(duì)資材倉庫統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。庫存超過12個(gè)月的呆滯物料倉庫再次報(bào)檢，品質(zhì)進(jìn)行品質(zhì)判定，品質(zhì)不良的按不良品報(bào)廢管理規(guī)定處理。有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，

3、或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。3.3資材PMC部：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由資材PMC將其納入訂單物料，不再申購。3.4資材采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。3.5研發(fā)中心：評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。 3.6生產(chǎn)部：執(zhí)行研發(fā)中心出具的呆滯物料代用方案3.7市場(chǎng)營(yíng)銷中心：向客戶推銷公司的呆滯成品。4. 呆滯物料的處理流程說明4.1資材倉庫在每月的5號(hào)前負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供呆滯物料明細(xì)表分發(fā)給各相關(guān)部門。資材倉庫每月5號(hào)提供包括呆滯成品，半成品，原材料的呆滯物料明細(xì)表。資材倉庫統(tǒng)計(jì)上月各部門沒有按時(shí)間完成的，

4、以及沒有按自己出具的方案和處理時(shí)間完成的發(fā)給各相關(guān)部門。4.2 品質(zhì)部接到資材倉庫的呆滯物料明細(xì)表后兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。4.3資材PMC核對(duì)呆滯物料明細(xì)表的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。資材PMC對(duì)原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個(gè)工作日。 資材PMC對(duì)成品的處理回復(fù)日期為一周。4.4資材采購針對(duì)呆滯物料明細(xì)表無訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價(jià)出售等處理方案并標(biāo)明完成的時(shí)間。4.5 技術(shù)中心針對(duì)呆滯物料明細(xì)表中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。4.6 以上流程均無法處理的，由資材倉庫填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，由以上各部門經(jīng)理，主管會(huì)簽后走報(bào)廢流程

5、， 報(bào)廢申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)存檔。4.7一年以上未進(jìn)行處理的呆滯成品，由資材經(jīng)理報(bào)董事長(zhǎng)處理。5.0相關(guān)表單5.1呆滯物料異常原因及處理統(tǒng)計(jì)表5.2報(bào)廢申請(qǐng)單編制：向國(guó)槐 批準(zhǔn)：部門簽知：呆滯物料處理流程圖序號(hào)程序責(zé)任部門/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請(qǐng)品質(zhì)部對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)OKPMC對(duì)其審核是否有訂單用NG采購評(píng)估是否可以退換料NG研發(fā)中心評(píng)估是否可以代用最后按報(bào)廢管理程序進(jìn)行處理資材倉庫呆滯物料明細(xì)表資材中心倉庫針對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品變更，采購多買，申購錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存12個(gè)月以及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2品質(zhì)部呆滯物料明細(xì)表品質(zhì)對(duì)資材倉庫所統(tǒng)計(jì)的庫存12個(gè)月呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)的判定，品質(zhì)不良的按不良品報(bào)廢管理規(guī)定處理。3資材PMC呆滯物料明細(xì)表資材PMC對(duì)呆滯物料明細(xì)表進(jìn)行訂單的核對(duì)，審查現(xiàn)有訂單是否可以利用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。4資材采購呆滯物料明細(xì)表資材采購針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5研發(fā)中心呆滯物料明細(xì)表研發(fā)