質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料審核組長： ×××組 員： ××× ××× ××× 審核日期：201×年×月××日201×年×月××日×××××××有限公司二0一×年×月×日 歸檔目 錄1、年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃3、首、末次會議簽到表4、內(nèi)部審核檢查表5、內(nèi)部

2、審核不符合報(bào)告6、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告201×年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃審核目的檢查本公司質(zhì)量體系是否按GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核范圍質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是GB/T19001-2008 idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各職能部門審核依據(jù)GB/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊、有關(guān)程序文件、國家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核組長×××審核組成員××&#

3、215;、×××、×××、×××審核時間201×年7月201×年×月審 核 會議 安 排名稱時間參加人員首次會議根據(jù)具體日程安排審核組成員、受審核方部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員審核組內(nèi)部會議根據(jù)具體日程安排審核組成員評定情況匯報(bào)根據(jù)具體日程安排審核組成員 領(lǐng)導(dǎo)層末次會議根據(jù)具體日程安排審核組、領(lǐng)導(dǎo)層、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員審核組長編制： 日期： 管理者代表審批： 日期：201×年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃審核目的檢查本公司質(zhì)量體系是否按GB/T19001-2008 id

4、tISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核審核范圍質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是GB/T19001-2008 idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各職能部門審核依據(jù)GB/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊、有關(guān)程序文件、國家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核組長×××審核組成員及分組情況A組：×××、×××、B組：×××、×××審核日期2

5、01×-×-××201×-×-××審 核 會議 安 排名稱時間參加人員首次會議201×.×.×× 8:008:30審核組成員、受審核方部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員審核組內(nèi)部會議201×.×.×× 16:3017:00審核組成員評定情況匯報(bào)201×.×.×× 17:0017:30審核組成員 領(lǐng)導(dǎo)層末次會議201×.×.×× 17:3018:00審核組、領(lǐng)導(dǎo)層、受審核部門

6、領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員具 體 日程 安 排見附表審核組長編制： 日期： 管理者代表審批： 日期：共2頁 第1頁附表:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排時間受審核部門條款/過程/活動審核員201×.×.××4 8:008:30各部門首次會議A組、B組8:3010:00總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 7.1 7.5.1 8.1 8.5.1A組辦公室4.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 6.2 8.1 8.2.28.2.3B組10:0012:00銷售公司4.2.3 5.3

7、5.4.1 5.5.17.2 8.2.1 A組采購部(倉庫)4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.47.5.3 7.5.5 B組14:3018:00質(zhì)檢部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 6.4 7.6 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3A組技術(shù)部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.3B組2011.7.25 8:0012:00生產(chǎn)部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.16.3 7.1 7.5.1 7.5.27.5.3 7.5.5 8.3 8.5.2 8.5.3A組生產(chǎn)車間4.28.5.3(生產(chǎn)現(xiàn)場)B組14:3017:00審核組整理審核資料A組、B組

8、17:0017:30審核組成員內(nèi)部會議 A組、B組17:3018:00各部門末次會議A組、B組共2頁 第2頁首次會議議程安排首次會議在內(nèi)審正式開始前召開，由管理者代表組織，參會人員有全體審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，審核組長主持會議。會議議程：一、由審核組長介紹審核組成員和具體的審核計(jì)劃，澄清審核過程中的問題，（說明企管部歸辦公室，倉庫歸采購部）確定末次會議的時間和參加人員。二、管理者代表強(qiáng)調(diào)內(nèi)容要求審核組全體成員必須抱著客觀、公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度來審核，確保內(nèi)審質(zhì)量；同時要求各部門必須積極配合，緊密聯(lián)系，不要隱瞞事實(shí)，發(fā)現(xiàn)的問題完成后要積極整改，不要在審核過程中推諉、扯皮，拖延時間

9、。最后要求全公司全力以赴高質(zhì)量的完成本次內(nèi)審，來迎接監(jiān)督審核，最后預(yù)祝本次內(nèi)審圓滿成功。 下面開始內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核。內(nèi)審首、末次會議簽到表姓 名部門及職務(wù)簽 名姓 名部門及職務(wù)簽 名內(nèi) 審 員其 他表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 總經(jīng)理 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價4.1總要求是否按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)了公司質(zhì)量管理體系已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì)量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，按文件規(guī)定對公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控制和

10、管理。 質(zhì)量管理體系涉及的過程是否被識別和管理質(zhì)量管理體系所涉及的過程和過程之間相互作用進(jìn)行了管理和控制，質(zhì)量管理過程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量分析和改進(jìn)。用過程方法進(jìn)行管理，過程有輸入和輸出。 質(zhì)量管理體系有效性如何體現(xiàn)有效性體現(xiàn)在：管理活動：管理評審、內(nèi)審、內(nèi)部溝通。資源管理：考核評價崗位人員，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性。4.2.1文件要求總則公司的質(zhì)量體系文件是否包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄和其他要求的文件質(zhì)量管理體系文件已包括以上內(nèi)容。4.2.2質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)量手冊對標(biāo)準(zhǔn)是否有刪減？如有，合理性如何？質(zhì)量手冊已刪減了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因不存在

11、顧客財(cái)產(chǎn)，故對此條款進(jìn)行了刪減，對此條款的刪減不影響向顧客提供滿足要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力和責(zé)任。4.2.3文件控制 文件發(fā)布前是否得到了批準(zhǔn)？質(zhì)量管理體系具體建立了哪些文件，對組織是否有指導(dǎo)作用文件發(fā)布前均得到了批準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系具體建立了“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，頒布令、管理者代表任命書、質(zhì)量方針、目標(biāo)在手冊中，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行很有指導(dǎo)作用5.1管理承諾你作為最高管理者你是如何認(rèn)識滿足顧客要求？以何種方式傳達(dá)滿足顧客要求？以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客為上帝，以顧客要求，國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，對其要求的實(shí)現(xiàn)做出承諾。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司通過哪些方式、途徑來確定滿足顧客和最終使

12、用者的要求？通過市場調(diào)研、顧客溝通、合同評審、回訪、電話征詢來充分和顧客溝通。公司自身的質(zhì)量保證能力。滿足法律、法規(guī)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 總經(jīng)理 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價5.3質(zhì)量方針公司是否建立了質(zhì)量方針，它的含義是什么？是否被傳達(dá)理解？質(zhì)量方針在持續(xù)適宜方面是否進(jìn)行了評審？是否為質(zhì)量目標(biāo)提供了框架？已建立了質(zhì)量方針，能夠解釋了質(zhì)量方針的內(nèi)涵，已通過會議、文件將質(zhì)量方針傳達(dá)到各部門和作業(yè)班組，并得到了貫徹和理解管理評審時，對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評審，能為質(zhì)量目

13、標(biāo)提供框架5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？在本公司各部門是否建立了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了分解，是否具有可測量性？本公司如何對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核本公司將質(zhì)量目標(biāo)均分解到各部門，并有可測量性。通過日常檢查、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析等方式進(jìn)行考核。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，如何對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃？采用哪些相應(yīng)的方式？任命管理者代表制定崗位人員職責(zé)和權(quán)限為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，開展內(nèi)審、管理評審對資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃，達(dá)不到要求時，制定糾正和預(yù)防措施。5.5.1職責(zé)、權(quán)限與溝通本公司機(jī)構(gòu)以及各部門、各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是

14、否得到規(guī)定？公司的組織機(jī)構(gòu)以及各部門的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定，在手冊中可以看到部門以上級別的職責(zé)和權(quán)限，其他級別職責(zé)和權(quán)限已在崗位人員職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定。通過內(nèi)部會議、文件、電話、傳真等形式對內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以溝通。5.5.2管理者代表是否任命了管理者代表，并對其進(jìn)行授權(quán)？其職責(zé)和權(quán)限是否已明確？符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？已任命了管理者代表，并對其已授權(quán)，在質(zhì)量手冊已明確規(guī)定，符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.5.3內(nèi)部溝通在公司內(nèi)部溝通中總經(jīng)理是否發(fā)揮了主導(dǎo)作用？有哪些溝通方式，是否游有效？質(zhì)量管理工作例會內(nèi)部審核管理評審電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)部溝通中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，進(jìn)行策劃并組織實(shí)施。

15、5.6管理評審規(guī)定多長時間召開一次管理評審會議？特殊情況是否要增加管理評審的頻次？管理評審的輸出包括哪些內(nèi)容一年一次，特殊情況可增加次數(shù)。管理評審輸出包括：質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量管理體系的有效性、所需資源包括持續(xù)改進(jìn)的資源表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 總經(jīng)理 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價6.1資源管理如何確保公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)所需資源公司根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)際需要和質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀確定所需（人、財(cái)、物）的資源，進(jìn)而滿足質(zhì)量管理體系的需要和顧客的要求。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃能否根據(jù)顧客要求生產(chǎn)項(xiàng)目的

16、特點(diǎn)，對生產(chǎn)進(jìn)行策劃，策劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？為了使承接的合同或訂單滿足和符合顧客要求，在開始生產(chǎn)之前，制定相應(yīng)的文件，實(shí)現(xiàn)了過程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，策劃的內(nèi)容：如質(zhì)量手冊7.1條款符合標(biāo)準(zhǔn)要求7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供對生產(chǎn)和服務(wù)的提供，公司是如何實(shí)現(xiàn)的？根據(jù)生產(chǎn)策劃和實(shí)際需求，提供必要的資源，對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合要求并達(dá)到顧客滿意。8.5.1持續(xù)改進(jìn)能否在公司內(nèi)樹立全體員工持續(xù)改進(jìn)的意識？并能在公司內(nèi)建立質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)制？已在公司建立了質(zhì)量管理體系，樹立員工的質(zhì)量意識和持續(xù)改進(jìn)意識，建立了質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制體現(xiàn)在，辦公室對上崗人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗，讓該部

17、門組織日常監(jiān)督檢查，內(nèi)部審核、管理評審以利于公司的持續(xù)改進(jìn)。供銷公司：進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量回訪，電話、傳真征詢用戶意見，可了解顧客滿意程度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：對原輔材料過程、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，對出現(xiàn)的不合格制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證；通過會議內(nèi)部溝通，內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，以利于質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：管理者代表 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價41總要求詢問是否按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實(shí)施加以保持？已按其要求建立、實(shí)施、保持了

18、公司質(zhì)量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，按文件規(guī)定對公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控制和管理。公司是否存在對產(chǎn)品有影響的外部過程？如何進(jìn)行控制和管理？本企業(yè)存在產(chǎn)品的分包過程，我們按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定相適應(yīng)的文件，如“采購控制程序”或“供方選擇與評價準(zhǔn)則”等，以對產(chǎn)品分包進(jìn)行管理和控制。4.2文件要求4.2.1總則為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃，本公司編制了哪些文件？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？編制了“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“第三層次文件”等，這些文件是依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況而編制的，便于操作。文件發(fā)布前得到了充分溝通并

19、最終得到相應(yīng)人員的批準(zhǔn)。4.2.2質(zhì)量手冊組織的質(zhì)量手冊對標(biāo)準(zhǔn)是否有刪減？如有，合理性如何？質(zhì)量手冊已刪減了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因公司不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，故對此條款進(jìn)行了刪減，對此條款刪減不影響向顧客提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何理解？回答了公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè)的生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流的產(chǎn)品打造品牌，嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同來贏得顧客滿意，我們不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新市場，讓公司不斷發(fā)展壯大。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？能否與本公司宗旨保持一致？能否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？本公司的質(zhì)量目標(biāo)與總經(jīng)理承諾保持一致。為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，將總目標(biāo)逐級分解到各部門

20、，并進(jìn)行日常檢查，通過報(bào)表，統(tǒng)計(jì)技術(shù)等手段進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了哪些策劃？是否有效？制定了崗位人員職責(zé)和權(quán)限。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開展內(nèi)審、管評等活動。對資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)各過程進(jìn)行了策劃，均已形成文件，能支撐質(zhì)量管理體系運(yùn)行。通過以上的策劃，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是有效的。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：管理者代表 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價5.5職責(zé)權(quán)限與溝通對自己職責(zé)權(quán)限是否明確？如何實(shí)施？在質(zhì)量手冊中已明確了自己的職責(zé)和權(quán)限。

21、根據(jù)要求逐條認(rèn)真實(shí)施。5.6管理評 審你打算何時協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審？如何策劃？根據(jù)年度管理評審計(jì)劃，在公司內(nèi)審工作結(jié)束后，一個月時間內(nèi)進(jìn)行。主要圍繞質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。6.1資源提 供為了滿足質(zhì)量管理體系所需的資源，你做了哪些工作？進(jìn)行ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，組織和策劃公司質(zhì)量管理體系建立實(shí)施和保持，組織內(nèi)審和管理評審活動，以滿足質(zhì)量管理體系所需的資源。8.2.2內(nèi)部質(zhì)量體系審 核你打算如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核？對內(nèi)部質(zhì)量體系審核出現(xiàn)的不合格項(xiàng)如何整改？根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”要求進(jìn)行內(nèi)部審核。根據(jù)內(nèi)審報(bào)告和不合格報(bào)告，協(xié)助責(zé)

22、任部門進(jìn)行整改并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，直至整改有效為至。8.5.1持續(xù)改 進(jìn)你是如何策劃并實(shí)施本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況考核。內(nèi)審、管理評審結(jié)果的跟蹤確認(rèn)。數(shù)據(jù)分析和處理結(jié)果。糾正措施和預(yù)防措施的有效實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。通過以上方法進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措 施是否制定了相應(yīng)的糾正措施文件？實(shí)施糾正措施的效果如何？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程序，按其要求組織實(shí)施，經(jīng)一年來運(yùn)行，實(shí)施效果較好，我將作為一種工作工具運(yùn)用到其他管理工作中去。8.5.3預(yù)防措 施是否制定了相應(yīng)的預(yù)防措施文件？實(shí)施糾正措施的效果如何？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程序，按其

23、要求組織實(shí)施，經(jīng)一年來運(yùn)行，實(shí)施效果較好，我將作為一種工作工具運(yùn)用到其他管理工作中去。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：副總經(jīng)理 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價41總要求詢問是否按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實(shí)施加以保持？已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì)量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，按文件規(guī)定對公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控制和管理。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何理解？能回答出公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè)的生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流

24、的產(chǎn)品打造品牌，嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同來贏得顧客滿意，我們不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新市場，讓公司不斷發(fā)展壯大。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？能否與本公司宗旨保持一致？能否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？能答出本公司的質(zhì)量目標(biāo)，在本公司的范圍內(nèi)已建立了各部門的分目標(biāo)。詳見各部門質(zhì)量目標(biāo)匯編，文件能與本公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致。5.5.1職責(zé)權(quán)限與溝通你管轄范圍內(nèi)的各級人員職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定？是如何進(jìn)行溝通的。我管轄的各部門的職責(zé)和權(quán)限已得到規(guī)定，詳見本公司制定的崗位人員職責(zé)和權(quán)限；通過會議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行溝通。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，你是如何策劃的？針對公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和顧客合同要求策劃確定生產(chǎn)產(chǎn)品

25、所需的過程。（原材料、人員、設(shè)備、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）包括必須達(dá)到的目標(biāo)，來識別和策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程。7.2.5產(chǎn)品有關(guān)要求的評審如何組織合同評審？合同評審是在沒有和顧客簽訂之前進(jìn)行的，制定了與顧客有關(guān)過程，按其文件要求進(jìn)行合同評審，授權(quán)人員參與評審，確保顧客產(chǎn)品要求能夠充分實(shí)現(xiàn)。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制你是如何策劃在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供？由技術(shù)部門制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、工藝文件、采用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，為使已在受控條件下建立暢通的信息反饋機(jī)制，使存在問題能夠得到及時溝通、排除。8.2.1顧客滿意對顧客滿意工作是如何組織實(shí)施的？公司制定各科回訪制

26、度，利用多種形式了解顧客的滿意程度，包括顧客合理抱怨，甚至投訴。及時把這些信息收集起來，進(jìn)行整理和分析，來了解我們工作的不足，以便改進(jìn)我們的工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：辦公室主任 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？公司質(zhì)量管理體系文件包括“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“管理規(guī)程”等第三層次文件，發(fā)布前均按程序要求得到了審批。4.2.2質(zhì)量手 冊質(zhì)量手冊包括了哪些內(nèi)容？是否有刪減？是否合理？質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量方針

27、、質(zhì)量目標(biāo)、頒布令、管代任命書；描述質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)；職責(zé)權(quán)限；ISO9001標(biāo)準(zhǔn)涉及的各過程。本手冊已刪減了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因公司不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，故對此條款進(jìn)行了刪減，對此條款刪減不影響向顧客提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。4.2.3文件控 制對公司質(zhì)量體系文件是如何管理和控制的？（提供證實(shí)材料）制定了“文件控制程序”按其要求進(jìn)行管理和控制的，提供了“受控文件清單”和“文件發(fā)放回收記錄”。4.2.4記錄的控制對公司和部門的質(zhì)量記錄是如何管理和控制的？制定了“質(zhì)量記錄控制程序”，按其要求進(jìn)行控制的。提供了“質(zhì)量記錄表格清單”和質(zhì)量記錄管理清單。5.3質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是什么？如

28、何理解？是否進(jìn)行考核？能回答出公司的質(zhì)量方針，并講出其內(nèi)涵，質(zhì)量方針在管理評審時進(jìn)行考核。5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，已建立了部門的質(zhì)量分目標(biāo)，能與公司目標(biāo)保持一致，在管理評審時進(jìn)行考核。5.5.1職責(zé)權(quán)限與溝通對自己及部門職責(zé)權(quán)限是否明確？如何實(shí)施與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通？根據(jù)制定的崗位人員職責(zé)和權(quán)限來履行自己及部門職責(zé)。通過會議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)審、管評來溝通。5.6管理評 審如何協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審？按質(zhì)量手冊中5.6條款規(guī)定進(jìn)行管理評審。查本年度管理評審記錄，評審時間是在內(nèi)審之后一個月。6.2人力資 源如

29、何組織人力資源的管理和控制？根據(jù)“人力資源控制程序”、“崗位人員資格規(guī)定”規(guī)定，對公司的各類人員進(jìn)行管理和控制。查有各類人員檔案，年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄等。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：辦公室主任 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價8.1總則如何參與對測量分析和改進(jìn)過程的策劃、實(shí)施？策劃是在產(chǎn)品、過程、體系和顧客滿意等四個方面展開的。采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)、內(nèi)審、管評和征詢顧客、等方式，利用糾正預(yù)防措來實(shí)施整改。8.2.2內(nèi)部審 核如何協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核（提供證實(shí)資料）？根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制

30、程序”，按其要求組織內(nèi)部審核。提供了內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報(bào)告、簽到表、不符合報(bào)告等。8.2.3過程的監(jiān)視和測 量質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量是如何進(jìn)行的？是否采用了糾正措施與統(tǒng)計(jì)技術(shù)？按質(zhì)量手冊8.2.3條款，按其要求對公司質(zhì)量管理體系四大過程進(jìn)行管理和控制。對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查和考核；組織內(nèi)審、管理評審；質(zhì)檢部對進(jìn)貨、過程、出廠過程質(zhì)量進(jìn)行控制；生產(chǎn)部監(jiān)控過程質(zhì)量等。對出現(xiàn)的不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并采取糾正和預(yù)防措施。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：技術(shù)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價4.2.3文件

31、控 制本部門的文件是如何管理和控制的？（提供證實(shí)資料）按文件和資料控制程序技術(shù)文件管理規(guī)定進(jìn)行管理和控制。提供了“受控技術(shù)文件清單”圖紙、工藝文件和更改通知單。5.3質(zhì)量方 針如何理解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進(jìn)行了表述。5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé)權(quán)限和溝通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限，文件中對本部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過了會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。

32、7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃對設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是如何進(jìn)行的？是否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)階段？設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的職責(zé)和權(quán)限是否明確？是否形成了文件？按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行的。查YM495DFB防爆柴油機(jī)的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃資料:立項(xiàng)評審記錄、項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目進(jìn)度表、各階段的評審記錄。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入本公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是如何控制的？是否經(jīng)過了評審并形成文件？提供設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，按其進(jìn)行控制；現(xiàn)場查看了：WC1.9J的設(shè)計(jì)輸入資料和相應(yīng)的評審記錄。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸 出本公司設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出方式包括哪些方式，能否做到輸出滿足輸入驗(yàn)證要求，輸出的形成文件是否得到批準(zhǔn)？包括：圖紙、工藝文件、檢

33、驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，設(shè)計(jì)文件由總工程師批準(zhǔn)，能使輸出文件滿足輸入的要求和其他相關(guān)要求。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審如何對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評審？提供證實(shí)資料。通過評審會議、會簽等形式進(jìn)行評審，保存有評審記錄。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告等。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證通過哪些方法對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（輸出結(jié)果滿足輸入的要求，提供證實(shí)資料）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求滿足的認(rèn)定；提供了WC12R圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、各階段檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)和檢驗(yàn)報(bào)告及評審報(bào)告。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：技術(shù)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款

34、審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確 認(rèn)公司對設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)活動采取哪些方法進(jìn)行？提供證實(shí)材料通過提供客觀證據(jù)對公司生產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)的預(yù)期要求，使要求已得到滿足的認(rèn)定；確認(rèn)在產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前進(jìn)行，通過試用形式、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄核對是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；由上級部門進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)出具的合格證。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)的控 制如何對設(shè)計(jì)的更改控制進(jìn)行管理和實(shí)施？按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行管理和實(shí)施。提供了“設(shè)計(jì)更改記錄”空白表格，本年度沒有設(shè)計(jì)更改。8.4數(shù)據(jù)分 析公司從哪些方面手機(jī)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？提供證實(shí)材料提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客滿意統(tǒng)計(jì)和服務(wù)”的管理辦法，按其要求進(jìn)行管理和控

35、制。對各部門應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄并建立了公司各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：供銷公司 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價4.2.3文件控 制本部門的文件是如何管理和控制的？按文件和資料控制程序進(jìn)行管理和控制。5.3質(zhì)量方 針本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進(jìn)行了表述。5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)

36、匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé)權(quán)限和溝通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限，文件中對本部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過了會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的規(guī) 定本部門如何確定產(chǎn)品有關(guān)要求？按與顧客有關(guān)過程進(jìn)行管理，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式了解產(chǎn)品的相關(guān)要求；體現(xiàn)在：合同（訂單）、協(xié)議、國家合同法等方面。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評 審如何組織合同評審？按與顧客有關(guān)過程進(jìn)行管理，提供了 “合同評審表”、“訂單確認(rèn)表”、“產(chǎn)品要求更改記錄”，通過會議評審和會簽評審等形式。7.2.3顧客溝 通本部門采用何種方法與顧客溝通？通

37、過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、合同（協(xié)議）、走訪客戶等方式與顧客溝通7.4.1采購過 程如何對供方進(jìn)行選擇評價和重新評價，并實(shí)施有效控制和管理？按采購控制程序進(jìn)行評價，查有各產(chǎn)品的采購控制清單，有進(jìn)貨產(chǎn)品登記表、供方質(zhì)量檔案、供方評價記錄、合格供方名單。7.4.2采購信 息編制了哪些采購文件？實(shí)施效果如何？提供了：采購合同、采購控制清單、采購計(jì)劃、合格供方名單。能指導(dǎo)采購工作，實(shí)施效果較好。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn) 證如何組織實(shí)施采購產(chǎn)品驗(yàn)證？按采購控制程序和檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行管理和控制；提供有進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表、送檢單、供方提供的相關(guān)證明資料。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核

38、部門/責(zé)任人：供銷公司 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價7.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯性7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)對產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)是如何管理和實(shí)施的？對倉庫的標(biāo)識、防護(hù)等是如何控制的？編制有產(chǎn)品標(biāo)識管理制度，和倉庫管理制度，按以上兩個文件進(jìn)行控制和管理的?，F(xiàn)場查看產(chǎn)品標(biāo)識符合要求，產(chǎn)品均按要求進(jìn)行了適宜的防護(hù)。8.2.1顧客滿 意顧客滿意是如何進(jìn)行測量的？通過提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客滿意統(tǒng)計(jì)和服務(wù)”的管理辦法，按其要求進(jìn)行管理和控制。提供了“顧客滿意度調(diào)查表”、“三包服務(wù)卡”以及顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)表。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢

39、查 表受審核部門/責(zé)任人：生產(chǎn)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價4.2.3文件控 制本部門的文件是如何管理和控制的？按文件和資料控制程序進(jìn)行管理和控制。5.3質(zhì)量方 針本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進(jìn)行了表述。5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé)權(quán)限和溝通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限，文件中對本

40、部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過了會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。6.3基礎(chǔ)設(shè) 施對本公司生產(chǎn)設(shè)備是如何管理和控制的？按設(shè)備管理規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行管理和控制的，提供了編號為QT/YM008設(shè)備管理規(guī)程、QS/YM003設(shè)備操作規(guī)程7.1產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是如何進(jìn)行的？形成了哪些文件？參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程進(jìn)行了識別和確認(rèn)。提供了“合同評審”、各階段的“設(shè)計(jì)和開發(fā)評審”。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 制如的何確保承接的訂單生產(chǎn)和服務(wù)得到有效的管理和控制？生產(chǎn)產(chǎn)品必須具有相應(yīng)產(chǎn)品的工藝流程圖、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書，工藝工裝及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、適宜的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置，針對

41、相應(yīng)的文件進(jìn)行管理和控制。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)對特殊過程的管理和控制是如何進(jìn)行的？提供“特殊過程確認(rèn)規(guī)定”按其要求組織實(shí)施；提供了“特殊過程確認(rèn)表”、“特殊過程參數(shù)采集記錄”、焊接和噴漆控制記錄。7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識和追溯 性對產(chǎn)品標(biāo)識是如何管理和控制的？按“產(chǎn)品標(biāo)識管理制度”進(jìn)行管理和控制的，現(xiàn)場查看產(chǎn)品標(biāo)識情況符合要求，并有可追溯性表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：生產(chǎn)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對產(chǎn)品防護(hù)是如何進(jìn)行管理和控制的？按“搬運(yùn)貯存包裝管理辦法”進(jìn)行管理和控

42、制的。提供了“工作檢查表”。8.3不合格品控 制不合格品是如何進(jìn)行管理的？提供了“不合格品控制程序”，按其進(jìn)行管理的。提供了：“質(zhì)量信息反饋單”“不合格品評審表”“不合格品處置等”等。8.5.2糾正措 施糾正措施是如何組織實(shí)施的？提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。提供了“糾正預(yù)防措施通知單”、“糾正預(yù)防措施報(bào)告”8.5.3預(yù)防措 施如何管理和實(shí)施預(yù)防措施？提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。提供了“糾正預(yù)防措施通知單”、“糾正預(yù)防措施報(bào)告”表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：質(zhì)檢部 內(nèi)審員： 日期： 共

43、頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價4.2.3文件控 制本部門的文件是如何管理和控制的？按文件和資料控制程序進(jìn)行管理和控制。5.3質(zhì)量方 針本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進(jìn)行了表述。5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé)權(quán)限和溝通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限，文件中對本部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過了會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行

44、了溝通。6.4.2工作環(huán) 境工作環(huán)境是如何管理和控制的？提供“工作環(huán)境規(guī)定”按其要求進(jìn)行管理和控制的。同時還有安全生產(chǎn)管理制度，并附有檢查表，現(xiàn)場檢查，有安全消防設(shè)施和通道。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證對進(jìn)廠的原輔材料、外購件是如何組織檢驗(yàn)的？提供“采購控制程序”“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”，按其要求組織檢驗(yàn)的，抽查有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、報(bào)告、以及收集的證明材料附件。7.6監(jiān)視、測量裝置的控制本部門對檢測、計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備是如何管理的？提供“監(jiān)視和測量裝置控制程序”，按其要求進(jìn)行管理的。提供了“計(jì)量器具臺賬”、“檢定計(jì)劃”、“檢定證書”等8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量如何對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視

45、和測量？提供了“產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序” “檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序” “原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”“工序抽樣檢驗(yàn)規(guī)程”“出廠檢驗(yàn)規(guī)程”按其要求進(jìn)行監(jiān)視和測量的。提供了進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、報(bào)告；過程檢驗(yàn)記錄；出廠檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等；8.3不合格品的控 制對不合格品是如何管理和控制的？提供了“不合格品控制程序”，按其進(jìn)行管理和控制的。查有不合格信息反饋單、不合格品評審表、不合格品處置單。表單管理號：QT-FM-123內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人：質(zhì)檢部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi) 容 及 方 法檢查記錄評價8.5.2糾正措 施對糾正措施是如何組織實(shí)施的？提供了“糾正和預(yù)防措

46、施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。查有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施通知單和糾正預(yù)防措施報(bào)告。8.5.3預(yù)防措 施如何管理和實(shí)施預(yù)防措施？提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。查有相應(yīng)的“不符合報(bào)告”、“管理評審結(jié)論”“糾正和預(yù)防措施通知單”和“糾正預(yù)防措施報(bào)告”。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告 編號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 依 據(jù)審核日期不符合事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：1.體系性不合格 2.實(shí)施性不合格 3.效果性不合格部門負(fù)責(zé)人: 審核員: 日期:不合格原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：制定的糾正預(yù)防措施及實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證：

47、審核員： 日期：二0一一年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： ××××××××有限公司二0一×年×月×××日 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告一、 審核目的檢查本公司建立的質(zhì)量管理體系是否按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，并對運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價。二、審核依據(jù)ISO9000:2008標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件及相關(guān)規(guī)程、制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)。三、 審核范圍標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊覆蓋的所有過程、質(zhì)量管理體系涉及的部門、人員、產(chǎn)品及

48、服務(wù)。四、審核活動的綜述：在公司總經(jīng)理和管理者代表的指導(dǎo)、策劃下，于201×年×月××日至×月××日由內(nèi)審組對我公司質(zhì)量管理體系全面的自上而下進(jìn)行了一次內(nèi)部審核。審核采取正向?qū)徍?、逆向追蹤的方式，根?jù)標(biāo)準(zhǔn)條款（4.18.5.3）的要求，上至總經(jīng)理，下至各部室、車間、有關(guān)人員進(jìn)行了全面的審核，達(dá)到了預(yù)期審核的目的和要求。內(nèi)審組由四個內(nèi)審員組成，都通過了ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，具有內(nèi)審員資格證書及公司內(nèi)審員任命書，符合內(nèi)審組成員條件的有關(guān)要求。在審核過程中，審核員按照審核計(jì)劃和審核組長的分工（分工時注意了獨(dú)立性和公正性），對所有受審核部門所擁有過程能實(shí)事求是、客觀、公正、合理的對受審核方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核；在各部門，通過現(xiàn)場對實(shí)況的觀察、詢問有關(guān)人員、抽查記錄等形式進(jìn)行了詳細(xì)審核。共抽查250余項(xiàng)，其中發(fā)現(xiàn)觀察項(xiàng)××項(xiàng)，不符合項(xiàng)×項(xiàng)，并開出了×份不合格報(bào)告。按部門分：辦公室1份、技術(shù)認(rèn)證部1份、生產(chǎn)部1份；按標(biāo)準(zhǔn)條款分：7.3.2條款一份、6.2.2條款1份、6