能源管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

1、能源管理體系內(nèi)部審核報(bào)告控制編號：審核目的按能源管理體系的建設(shè)要求，通過審核，評價(jià)我公司建立與實(shí)施的能源管理體系的符合性、有效性、合規(guī)性，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。審核范圍所涉及的與能源有關(guān)的所有過程和環(huán)節(jié)審核準(zhǔn)則1 .GB/T23331-2012、GB/T29456-2012、能源管理體系建設(shè)要求2 .本公司的能源管理手冊、程序文件、能源管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書及其它相關(guān)支持性體系文件3 .適用的法律、法規(guī)及其它要求4 .相關(guān)方要求審核日期2014年9月20至2014年9月21日受審部門生產(chǎn)計(jì)劃部、設(shè)備部、技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、綜合服務(wù)部、鍋爐車間、動力車間、

2、包裝車間、釀造車間、輔助車間審核組成員審核組長：審核員如下：審核結(jié)論及改進(jìn)意見：本次內(nèi)審經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，組成審核組，對公司能源管理體系所涉及的部門、場所進(jìn)行了全過程、全要素的審核，涉及到11個(gè)部門，審核采用抽樣方式進(jìn)行，由于領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合，圓滿完成了本次審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的目的。審核中發(fā)現(xiàn)的13個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，以不符合報(bào)告的形式下發(fā)，審核過程中，結(jié)合管理實(shí)際對管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有關(guān)問題進(jìn)行了有益的探討。從審核情況看，我公司能源管理體系的策劃和運(yùn)作符合最高管理者提出的與實(shí)際管理相結(jié)合、不斷提升管理素質(zhì)的原則，是切實(shí)可行的，體系的運(yùn)轉(zhuǎn)保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到了GB/T23331-

3、2012標(biāo)準(zhǔn)與管理實(shí)樂充分結(jié)合的要求。公司各級領(lǐng)導(dǎo)十分重視，全員參與程度不斷提高，“貫徹節(jié)能法規(guī)、降低能源消耗、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)”的能源管理方針得到貫徹執(zhí)行，節(jié)能效果良好，體現(xiàn)了我們對社會的責(zé)任心。整體來看，管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本有效。但是，由于我們對標(biāo)準(zhǔn)理解和執(zhí)行的程度不同，員工責(zé)任心程度不同，造成了部門工作的績效不平衡。發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)及糾正措施如下：1、不符合項(xiàng)：鍋爐車間發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)生的蒸汽冒出。糾正措施：查找漏點(diǎn)，用特制保溫材料進(jìn)行堵漏。2、不符合項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)鍋爐車間煙道處排煙溫度高過165度。糾正措施：查找漏點(diǎn)，用特制保溫材料進(jìn)行堵漏。對操作崗位人員進(jìn)行批評過教育，按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核細(xì)則進(jìn)

4、行考核。3、不符合項(xiàng)：動力車間空壓機(jī)崗位設(shè)備運(yùn)行記錄對9月21日空壓機(jī)9:0010:00運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行記錄。糾正措施：動力車間對空壓機(jī)崗位人員進(jìn)行批評教育，確保以后記錄完整。4、不符合項(xiàng)：檢查發(fā)現(xiàn)3楸爐連排量平均在3噸/小時(shí)左右，偏大。糾正措施：填寫缺陷，更換再生設(shè)備內(nèi)部裝置，消除了再生液偏流現(xiàn)象，提高了再生質(zhì)量，減輕了陰陽樹脂交叉污染，降低了鍋爐連排量。5、不符合項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)煤場管理不規(guī)范，存在漏水的現(xiàn)象。糾正措施：制定相應(yīng)規(guī)定，完善作業(yè)指導(dǎo)書。設(shè)計(jì)控制程序，提高認(rèn)識。并對本次新更換水泵的型號參數(shù)對能源績效的影響進(jìn)行組織專家論證。11、不符合項(xiàng)：沒有組織部分部門建立適合本部門的能源法律法規(guī)清單，沒有組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。糾正措施：按照法律法規(guī)要求負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)部門收集的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞至相關(guān)部門，重新識別并組織部分部門進(jìn)行學(xué)習(xí)。12、不符合項(xiàng)：易拉罐車間蒸汽計(jì)量表壞；糾正措施：已按照要求對重新修復(fù)，已經(jīng)更換新儀表。13、不符合項(xiàng)：包裝車間1名洗洗瓶機(jī)員工沒有對公司目標(biāo)指