可追溯性管理規(guī)定

1、xxxxxxxxX限公司可追溯性治理規(guī)定文件編號:發(fā)行日期:版次：B制訂部門：質量部XXXXXXXX限公司可追溯性治理規(guī)定文件編號：XX.XX.XX.XX頁次：修訂頁申請?zhí)柊娲涡抻喨掌谛抻唭热菪抻喺呶募幪枺篨X.XX.XX.XX可追溯性治理規(guī)定H頁次：1/31 .目的在接收及生產和效勞的全過程使用適宜的方式標識產品,預防不同類型及規(guī)格的產品混用或錯用保證在需要時對產品質量形成過程實現追溯,并能有效地進行產品的識別、隔離等.2 .適用范圍本程序適用于產品生產在接收、過程及出廠和效勞過程對產品標識和追溯.3 .術語和定義3.1 標識：以指定的方式提供用以區(qū)別產品狀態(tài)的標記.3.2 可追溯性：為溯

2、源,根據產品標識,對產品的歷史、應用情況和所處場所的判斷.4 .責任4.1 生產部負責生產過程的有效性標識和可追溯性的限制,所有產品必須有且只能有一個生產批次號,始終貫穿生產過程；4.2 倉庫負責產品接收、貯存、出廠及效勞過程的有效性標識和可追溯性的限制；4.3 質量部負責過程標識和可追溯性的水平檢查,每個季度需要對整個工廠進行一次模擬追溯,以保證工廠各部門的標識、記錄運行有效,能夠在需要時對產品質量形成過程實現追溯.文件編號：XX.XX.XX.XX可追溯性治理規(guī)定H頁次：2/35.流程：作業(yè)流程采購到貨權責單位相關說明使用表單1.采購原材料、零件進入公司,包裝上必須有供給商的產品標識,內容應

3、包含如下六點：供給商名稱；2、產品名稱3、批次號；4、5、生產日期；6、產品狀態(tài)；1、數量;取樣檢驗入庫、出庫生產入庫采購部供給商質量部倉庫生產部2 .原材料、零件回廠后,采購員要立即編制零件批次號并開具報檢單到質量部報檢；3 .批次號編制方法以供給商當月送貨順序號為準(如：2021年06月第35批到貨,送貨批次號為2021-06-035,當月所有送貨批次累計,下一批次編號為2021-06-036,如此遞增)；1 .質量部IQC在收到采購部的送檢通知單后,嚴格根據檢驗卡片對原材料、零件進行檢驗；2 .檢驗報告上記錄采購部編制的零件批次號；3 .檢查時必須檢查供給商是否有自檢報告和材質報告,并將

4、兩份資料付在材料入庫驗收單后,以便備查,自檢報告上必須記錄供給商的批次號;4 .質量部IQC在檢查完產品后,對合格件進行標識,標識包括：1).產品名稱2).進貨批次3).數量4).檢驗日期5).產品質量狀態(tài)；并出具一份合格證給庫房,且必須注明批次號；1 .倉庫將經過檢驗的零件辦理入庫手續(xù),存放在指定區(qū)域,保存好質量部出具的標識卡和合格證,注意做好先進先出治理；2 .生產部根據生產方案開具領料單到庫房領取零件,領料單上必須注明領料班組、人、生產濡3號«主IM*割存一份；3.發(fā)料時遇有尾數時必須在領料單上注明具體數量和批次,分開發(fā)放,并且明確告訴生產部;采購產品送檢通知單采購產品送檢通知

5、單檢驗卡片配套件檢驗記錄表供給商自檢報告材質報告標識卡合格證材料入庫驗收單1 .生產部批次號編制方法以當月生產順序號為準(如：2021年06月第35批生產,生產批次號為100635,當月所有生產批次累計,下一批次編號為100636,如此遞增)；有薪單批次跟蹤單2 .生產部在生產前一天填寫領料單,注明生產生產部保存一份領料單；成返工、返修作業(yè)記錄,說明原因、返工內容及數量,包裝時裝在最后一箱尾數中;生產日報表CQG醛理日才艮表不合格品通知單不良統(tǒng)計表可追溯性治理規(guī)定文件編號：XX.XX.XX.XX頁次：到3為、協外協1 .委外加工的產品在發(fā)出前必須有標識卡、標明生產批次或材料批次；2 .外協加工廠在加工時必須有自己的生產作業(yè)記錄,記錄加工過程中所使用的材料名稱、批次、工藝參數、顧客的產品批次、加工人員、數量、品名等工程,加工完成交付回來時必須有加工廠家的標識,并將顧客產品內的原標識根據原位置返回；3 .采購部在接收外協產品時根據原批次號進行報檢,IQC檢查后需要將外協產品報檢單、檢驗報告要和零件報檢單、零件檢驗報告分開管理；采購產品送檢通知單檢驗卡片配套件檢驗記錄表標識卡合格證材料入庫驗收單倉庫1.倉庫對入庫產品要進行防護治理,注意溫濕度檢查、防靜電、保護標識、先進先出治理；2.倉庫根據業(yè)務部發(fā)貨方案填寫產品出庫單,注明批次號